井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編制說明

 

一、單位情況

（一）基本情況

井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府無下屬二級決算單位，其中行政單位1個，事業(yè)單位2個，下轄8個行政村和1個社區(qū)。

1．主要職能。

馬踏鎮(zhèn)政府基本職能:宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度；科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境；加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)；承擔(dān)縣政府交辦的工作任務(wù)。                 

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

馬踏鎮(zhèn)人民政府屬行政預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位，行政編制21名、工勤編制2名、事業(yè)編制29名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨委、人大、政府和人民武裝部、鎮(zhèn)紀(jì)委。實職領(lǐng)導(dǎo)10人（政府副職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7人），黨政辦公室（含群眾工作辦公室）4人，財政所3人，社會事務(wù)經(jīng)濟發(fā)展辦公室（含安全生產(chǎn)管理辦公室、人口和計劃生育辦公室）6人。直屬事業(yè)機構(gòu)：農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（含農(nóng)技、林業(yè)、水利、畜牧等）17人、社會事業(yè)服務(wù)中心（含勞動保障所、廣播、成教文化、計生服務(wù)、城建等）12人。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

2017年末實有人數(shù)情況：行政編制23人，比上年末減少2人，原因是縣內(nèi)調(diào)出1人、退休1人; 事業(yè)編制29人，比上年末增加8人，原因為畜牧獸醫(yī)站整體并入政府機關(guān)人員9人，年內(nèi)退休1人，凈增8人。合計年末財政撥款（補助）開支人員52人，其中：人大1人、政府15人、財政3人、群團1人、黨派4人、計生3人、計生服務(wù)2人、城建2人、廣播2人、農(nóng)業(yè)8人、林業(yè)1 人、水利1人、畜牧9人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

一、經(jīng)濟社會發(fā)展情況

（一）經(jīng)濟發(fā)展情況

2017年，馬踏鎮(zhèn)黨委、政府緊扣“項目落地年”工作主題，圍繞“一路二鎮(zhèn)三產(chǎn)業(yè)”發(fā)展思路，優(yōu)化城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，提升群眾居住環(huán)境，打造縣域經(jīng)濟副中心。預(yù)計全年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值9.6億元，同比增長9%；農(nóng)民人均純收入達到15949.64元，同比增長12%。

一、 抓牢根基，從嚴管黨治黨

（一）加強思想政治建設(shè)。認真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和中央、省委、市委、縣委全會精神，全年黨委中心組集中學(xué)習(xí)12次，黨委中心組網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺12次，開展黨的十九大精神等主題宣講工作10次，實現(xiàn)黨員干部全覆蓋學(xué)習(xí)教育。

（二）順利完成換屆選舉。順利完成8村1社區(qū)“兩委”換屆工作，鮮明用人導(dǎo)向，優(yōu)化村級班子結(jié)構(gòu)。嚴明換屆紀(jì)律，嚴肅選舉程序，精準(zhǔn)把握節(jié)點，突出重點關(guān)鍵，確保換屆選舉工作風(fēng)清氣正。

（三）強化黨風(fēng)廉政建設(shè)。扎實開展“護根”行動，重點查處群眾身邊的“四風(fēng)”問題，收集社情民意32條納入臺帳管理限期銷號，鎮(zhèn)村干部主動退還資金11641元。開展黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價工作，由去年全縣23名上升至14名。

二、生態(tài)優(yōu)先，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

（一）實施綠秀全川行動。實施9.6公里主干道路側(cè)綠色走廊打造工作，共計栽種各類林竹31924株，投資164.12萬元，實施馬踏高速互通和集鎮(zhèn)美化提升工程，實施退耕還林0.29萬畝。

（二）全力守護綠水青山。堅決打贏“四大戰(zhàn)役”，全面落實24公里河流干線、溪溝“河長制”，實施固廢污染防治，抓好秸稈禁燒工作，落實城鄉(xiāng)環(huán)境治理各項工作。投資250萬元建設(shè)馬踏垃圾壓縮轉(zhuǎn)運站，設(shè)施建成實現(xiàn)生活垃圾“村收集、鎮(zhèn)集中、縣轉(zhuǎn)運”工作模式；投資1163萬元建設(shè)污水處理站及配套管網(wǎng)，解決集鎮(zhèn)1.6萬人生活污水直排茫溪河現(xiàn)象。

（三）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。引入縣糧油公司與民營資本共同投資建設(shè)占地70畝的糧食倉儲物流園區(qū)項目，引入占地2000畝“井研·中國國際家居特色小鎮(zhèn)”項目。依法關(guān)?！吧y污”企業(yè)龍橋紙業(yè)，拆除禁養(yǎng)區(qū)10家、4100平方米畜禽養(yǎng)殖場，實施152戶畜禽養(yǎng)殖場畜禽糞污綜合利用。

三、唯此為大，項目引領(lǐng)助農(nóng)增收

（一）扎實開展脫貧攻堅。實施8戶35人易地扶貧搬遷、27戶農(nóng)村C級、28戶農(nóng)村D級危房改造工作，投入資金14萬元為66戶貧困戶補齊短板，完成2017年度35戶118人貧困戶達標(biāo)驗收及退出工作。

（二）推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資4057萬元實施全長5.7公里的馬踏支渠建設(shè)，提升1萬畝農(nóng)田，11000人的生產(chǎn)、生活用水便捷程度。投資45萬元，新建“一事一議”村組公路硬化項目5.6公里，為助農(nóng)增收提供交通保障。

（三）大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。實施1618畝基本農(nóng)田、2130公頃耕地保護，建成200畝的南河特色蔬菜基地。全年糧食總產(chǎn)量9776噸，油菜總產(chǎn)量658.2噸，出欄生豬7.3萬頭、牛羊4200頭（只），水產(chǎn)品總產(chǎn)量1700噸。

四、保障民生，全民共享發(fā)展成果

（一）全力實施就業(yè)促進工程。城鎮(zhèn)新增就業(yè)20人、失業(yè)人員再就業(yè)8人；全民參保登記新增6385人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率4%，開展青年勞動者技能培訓(xùn)50人，按政策對創(chuàng)業(yè)的在校大學(xué)生和畢業(yè)5年內(nèi)的高校畢業(yè)生進行扶持，城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)120人。

（二）強力推進教育助學(xué)工程。減免66名家庭經(jīng)濟困難的學(xué)前兒童在園幼兒保教費，免除2300名義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費并免費提供教科書和作業(yè)本，對113名家庭經(jīng)濟困難寄宿學(xué)生發(fā)放生活補助。

五、傾力投入，集鎮(zhèn)建設(shè)步入百強

（一）實施亮化提升工程。投入120萬元，實施南河路口至高速公路路口亮化工程；投入28萬元，實施2.3公里的濱河路亮化工程；投入9萬元，實施部分背街小巷亮化。

（二）完善公共服務(wù)設(shè)施。投入48萬元，完成原有環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備提檔升級；投入3.78萬元，新增八一村“雪亮”工程監(jiān)控點位5處，建成“雪亮”工程鎮(zhèn)級綜治中心；投入7萬元，建成全縣第一所社區(qū)戒毒（康復(fù)）中心。

（三）提升交通基礎(chǔ)設(shè)施。規(guī)劃投資54.5萬元，在集鎮(zhèn)范圍內(nèi)，新建交通信號控制及違停抓拍系統(tǒng)，設(shè)置震蕩標(biāo)線和禁停標(biāo)識。建成馬踏火車站進站達到，加快推進連樂鐵路主線路、火車站、枕梁場建設(shè)工作。

（四）加快風(fēng)貌塑造規(guī)劃。完成南河路口至馬踏倒石橋1.2公里的濱河休閑走廊、1.02萬平方米路側(cè)綠化帶、集鎮(zhèn)8200平方米油砂路面（白加黑）、353米外墻風(fēng)貌塑造、人行道路等項目規(guī)劃設(shè)計。

六、力行法治，行政權(quán)力依法規(guī)范

（一）強化制度建設(shè)。切實履行依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹到依法治理全過程和各方面。推進“七五”普法工作，營造良性法治氛圍。在黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展依法執(zhí)政、科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政，深入推進政府職能轉(zhuǎn)變，構(gòu)建法治型政府、服務(wù)型政府。

（二）強化政務(wù)公開。強化政務(wù)信息公開工作，通過政府門戶網(wǎng)站公開信息80條。指導(dǎo)村（社區(qū)）每季度實施村務(wù)、財務(wù)公開。通過鎮(zhèn)、村微信群公開政務(wù)信息50條。通過初信初訪及上級交辦，受理處置群眾來信來訪共計200件，辦結(jié)率100%。

（三）強化法治服務(wù)。全年實施法律援助案件3件，開展其他法律援助事項90件，改建規(guī)范化法律援助工作站1個。新建馬踏社區(qū)戒毒（康復(fù)）中心，將45名登記在冊吸毒人員和89名嚴重精神障礙患者納入網(wǎng)格化服務(wù)管理。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

當(dāng)年收入預(yù)算為896.68萬元，調(diào)整預(yù)算為1343.37萬元，其中政府性基金預(yù)算收入159.83萬元，調(diào)整預(yù)算為224.87萬元。支出預(yù)算安排為896.68萬元，調(diào)整支出預(yù)算1343.37萬元，其中：基本支出552.31萬元（其中：人員經(jīng)費527.93萬元、日常公用經(jīng)費為24.38萬元），項目支出為791.06萬元。按功能分類為：一般公共服務(wù)398.31萬元、教育支出3萬元、文化與體育傳媒支出16.83萬元、社會保障和就業(yè)支出166.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元、節(jié)能環(huán)保支出26.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.8萬元、農(nóng)林水支出363.84萬元、住房保障支出23.52萬元、其他支出39萬元。

（二）財政收支運行情況

當(dāng)年財政收入完成865.82萬元，上級專款補助205.4萬元，其中：2017年完善退耕還林政策補助資金10.31萬元、用于耕地地力保護補貼176.09萬元、五里、石泉村生活垃圾治理16萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管績效考核3萬元；縣級追加219.17萬元，其中：福斯科技污染補償10.8萬元，村（社區(qū)）在職“三職”干部參保、醫(yī)保、離職養(yǎng)老及生活補助9.91萬元，馬踏大橋鑒定費4.6萬元，百歲老人補助1.29萬元，非省定貧困村第一書記工作經(jīng)費4萬元，集鎮(zhèn)維修維護32萬元，政府維修維護32.24萬元，2017年農(nóng)村公共服務(wù)運行維護補助資金57萬元，基層組織活動資金9萬元，三等功及嘉獎人員獎金0.32萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工作餐3.67萬元，河長制工作經(jīng)費6.44萬元，解決食品站遺留問題6萬元，茫溪河漂浮物打撈9.9萬元，馬踏鎮(zhèn)馬踏村、紅五月村農(nóng)村生活垃圾治理項目補助32萬元。結(jié)算性項目52.98萬元，其中：殘保人保障金合工傷保險、工會經(jīng)費7.52萬元，獸醫(yī)站人員工作餐補助1.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、交通費補助26.29萬元，高齡補助、養(yǎng)老保險12.09萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金、五保金4.64萬元，住房公積金、醫(yī)保金40.74萬元，村組干部報酬、考核獎12.56萬元，嚴重精神病患者監(jiān)護費0.46萬元，公用經(jīng)費5.36萬元，住房公積金列預(yù)撥-46萬元，馬踏大橋鑒定費列預(yù)撥-4.6萬元，獎補財力保障列預(yù)撥-1.1萬元。財政支出完成1272.37萬元，其中：一般公共服務(wù)398.31萬元、教育支出3萬元、文化與體育傳媒支出16.83萬元、社會保障和就業(yè)支出166.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元、節(jié)能環(huán)保支出26.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.8萬元、農(nóng)林水支出363.84萬元、住房保障支出23.52萬元。

（三）2016年收支保持平衡，當(dāng)年財政收入完成1343.37萬元，比上年增長224.13萬元，增長20.03%，主要原因為獸醫(yī)站并入政府人員所致；上級?？钛a助205.4萬元，比上年增長19.2萬元，增長10.31%；縣級追加219.17萬元，比上年減少26.35萬元，減少10.73%，主要原因是年初預(yù)算精細，預(yù)算漏項少。結(jié)算性項目追加52.98萬元，比上年增加79.15萬元，增長302.4%，主要原因是調(diào)整村組干部誤工標(biāo)準(zhǔn)所致。財政支出完成1272.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出398.31萬元，比上年增加214.39萬元，增長116.57%，原因是上年部門人員支出調(diào)入政府機關(guān)所致；教育支出3萬元，增長100%；文化體育與傳媒支出16.83萬元，比上年減少0.15萬元，減少0.88%；社會保障和就業(yè)支出166.92萬元，比上年增長26.04萬元，增長18.48%，新增養(yǎng)老保險繳費所致；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.5萬元，比上年增加7.33萬元，增加20.84%，機關(guān)人員及獸醫(yī)站并入人員增加醫(yī)保繳費支出；節(jié)能環(huán)保支出26.65萬元，比上年增加16.34萬元，增長158.47%，原因為臨時打撈茫溪河漂浮物增加支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.8萬元，比上年增加114.84萬元，原因為村社干部調(diào)整誤工標(biāo)準(zhǔn)所致；農(nóng)林水支出363.84萬元，減少217.98萬元，減少37.47%，主要是事業(yè)人員經(jīng)費列入政府機關(guān)支出；住房保障支出23.52萬元，減少10.68萬元，減少31.23%。

（四）重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

1、“三公”經(jīng)費支出總額10.95萬元，與上年比減少0.34萬元，減少3.01%，比預(yù)算的11.4萬元減少3.95%。其中公務(wù)接待費6.2萬元，比上年減少0.17萬元，減少2.67%，接待186批次1186人次（人均52.28元），比預(yù)算的6.4萬元減少3.13%；本單位公務(wù)用車一輛，全年運行維護費4.75萬元，比上年減少0.17萬元，減少3.46%，比預(yù)算的5萬元減少5%。接待費、公務(wù)用車運行維護費與上年比基本持平，約有減少； 2、會議費支出情況：2017年度召開會議批次31次、824人次，會議費支出2.71萬元，與上年比增加2.42萬元，增長834.48%，增長的主要原因是2017年召開兩次人代會所致。

三、資產(chǎn)負債情況分析

年末單位資產(chǎn)合計1351.27萬元，比上年增加446.03萬元，增長49.27%；負債總額1008.75萬元，比上年增加375.03萬元，增長59.18%，凈資產(chǎn)342.52萬元，比上年增加71萬元，屬當(dāng)年財政欠撥，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（一）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況

年末單位資產(chǎn)合計1361.97萬元，其中：流動資產(chǎn)1079.75萬元（其中：庫存現(xiàn)金0萬元、銀行存款961.91萬元），占單位資產(chǎn)總額的79.28%，比上年增長70.38%；財政應(yīng)返還額度71萬元，占單位資產(chǎn)總額的5.21%，比上年增長100%；其他應(yīng)收款46.84萬元，占單位總資產(chǎn)的3.44%，比上年下降59.15%；固定資產(chǎn)282.22萬元，比上年增加10.7萬元，主要是獸醫(yī)站資產(chǎn)轉(zhuǎn)入政府；負債總額1008.75萬元，其中：流動負債1008.75萬元（其中：其他應(yīng)付款1008.75萬元），比上年增加59.18%；凈資產(chǎn)353.22萬元，增長30.09%。

（二）資產(chǎn)負債對比分析

本單位年終資產(chǎn)負債率為（1079.75÷1361.97）×100%=779.28%，上年為（633.72÷905.24）×100%=70.01%，上漲9.27%。資產(chǎn)負債率偏高，但有充足的銀行存款作保障，在者加大應(yīng)收賬款的回收力度，加強資產(chǎn)效益管理，能夠避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理，決算組織、編報、審核情況。

2017年，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的中心工作，發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，大力支持經(jīng)濟發(fā)展，優(yōu)化支出，助推三農(nóng)工作進程。認真貫徹中央八項規(guī)定，加大財政資金的管理力度，努力壓縮行政開支，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展和構(gòu)建和諧社會提供了財力保障。

鎮(zhèn)財政所全體人員，按照縣財政局會議要求，認真組織2017年度的決算編制工作，在規(guī)定時間內(nèi)完成編報和審核，做到賬表相互，一次通過審核。