王村鎮(zhèn)2019年決算公開
2019年度
四川省樂山市井研縣王村鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
公開時間：2020年09月20日
二、收入總表 39
三、支出總表 39
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 39
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 39
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 39
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。鎮(zhèn)黨委主要職責：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定做出決定。三是領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。四是加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。五是按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。六是領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鎮(zhèn)政府主要職能：一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展?？茖W制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，調整產(chǎn)業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農村基層政權建設和民主法治建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，搞好環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鎮(zhèn)事業(yè)單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；農林牧業(yè)生產(chǎn)中關鍵技術和新產(chǎn)品、新農具的引進、試驗、示范；農作物的林木病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的監(jiān)測、預報、防治和處置；農作物疫情監(jiān)測和農牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設；組織農機進行抗災搶險和跨區(qū)域農機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節(jié)目的安全播出；制定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動；完成黨委政府交辦的其他工作任務。
（二）2019年重點工作完成情況。
1、抓項目、重發(fā)展，“有生有色”促進經(jīng)濟增長
抓實項目推進。承接縣重大項目3個—福川鹽業(yè)公司“100萬噸技改工程”項目、馬王路王村段改建工程順利實施，紅專水庫病險水庫整治工程基本完工。2個集鎮(zhèn)生活污水處理站投入使用，生活污水收集處理達標排放。抓好企業(yè)發(fā)展。鎮(zhèn)黨委政府始終堅持“走出去、引進來”，今年接待洽談客商20批，簽約項目3個，引進總投資近1億元的華樂福建材有限公司，盤活集體建設用地約31畝；引進成都鼎盛、山東豐泰家居企業(yè)2家，總投資近11.2億元；引入資金500萬元盤活磨池絲綢廠。協(xié)助2家企業(yè)做好技改工作。抓牢產(chǎn)業(yè)培育。依托聚誼農場稻蝦養(yǎng)殖基地向周邊輻射發(fā)展，目前全鎮(zhèn)已發(fā)展稻蝦綜合種養(yǎng)1500畝、帶動周邊農戶150戶，實現(xiàn)產(chǎn)值上千萬元。以三青臺水利風景區(qū)為中心，打造“三青臺荷塘濕地”，庫釣賽、打魚節(jié)初具規(guī)模和影響。立足傳統(tǒng)柑橘種植基地優(yōu)勢，大力發(fā)展特色水果采摘體驗園。目前建成柑橘采摘園3000余畝、劣質水果改造200余畝，發(fā)展草莓采摘園、桃李采摘園、西瓜采摘園、中藥材基地等生態(tài)類種植產(chǎn)業(yè)。
2、補短板、奔小康，“有條不紊”推進脫貧攻堅
2019年完成70戶132人達標脫貧，并順利通過驗收，全鎮(zhèn)503戶1164貧困人口全部實現(xiàn)達標脫貧。強化對標補短，扎實開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，共排查出住房安全、飲水安全等各類問題共計246個，已全部按期整改到位。用好扶貧政策，繼續(xù)推進貧困戶房屋建設，完成C、D級危房改造8戶，為30戶貧困戶解決了入戶道路及院壩硬化問題，實施房屋加固維修35戶。
3、美環(huán)境、見實效，“有板有眼”提升人居環(huán)境
堅決打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)級、村級河長定期巡河，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，新增標志牌85塊，投資3萬余元聘用專業(yè)打撈隊伍打撈漂浮物。爭取茫溪河底泥消減項目資金370萬元、磨池鎮(zhèn)流域治理資金106.3萬元。投入5萬元在河道淺灘栽植水生植物8000株，實施魚菜共生與生態(tài)浮床試點工程。著力打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)域內全面實行露天秸稈禁燒，組建19個巡查小組定期全覆蓋巡查。分類治理“散亂污”企業(yè)，關停7家、提升整改4家，強化企業(yè)巡查，防止死灰復燃。全面提升農村人居環(huán)境質量。對全鎮(zhèn)40公里主要交通干道兩旁雜草雜樹雜物進行了清除并栽種黃花風鈴木、格桑花等，多彩通道初具雛形。大力推進廁污共治，219戶農戶完成改造，其余農戶正在積極籌劃建設中。著力打造沿河休閑綠色長廊 972米，策劃包裝6公里磨池河經(jīng)濟林生態(tài)長廊項目，實施生態(tài)林提質工程200畝。開展垃圾分類等工作，采購村用四分類垃圾桶14套和戶用兩分類垃圾桶500個，并分發(fā)到組戶。
4、扛責任、強擔當，“有的放矢”維護社會穩(wěn)定
堅持“三三制”調處原則，全年共調解矛盾糾紛226件，成功率100%，全部錄入“隨手調”256件。組織人民調解專題培訓4次，接受法律咨詢170件。開展社區(qū)矯正人員、刑滿釋放人員等特殊群體走訪幫教48次。堅持干部學法制度，強化法律“七進”，開展會前學法40次，集中法治宣傳活動12次，培養(yǎng)農村法律明白人234人，覆蓋全鎮(zhèn)所有村民小組。
5、講勤政、比服務，“有始有終”推動民生工程
強化基礎設施建設。爭取資金3萬元維修整治10公里渠系；爭取資金4.5萬元實施高標準農田水毀工程；爭取資金6萬元對石壩村村道安全隱患實施排險。推進金家溝村道拓寬工程，8月底通過村、鎮(zhèn)、縣三級驗收。辦好民生實事好事。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、殘疾人政策、民政政策全部落實到位。引進“紅十字協(xié)會”“壹基金”等多家社會公益力量投入20余萬元關心關愛空巢老人、留守兒童、黨員干部、困難群眾等。維護安全生產(chǎn)環(huán)境。層層落實安全生產(chǎn)責任制，開展各類安全檢查25余次，排查整治安全隱患140余起，發(fā)放整改通知書6起，整改率100%。積極應對汛期特大暴雨和洪水災情，在地質災害點和滑坡點派駐鎮(zhèn)村組三級干部專班值守并實施應急搶險工程，重點路段實行交通管制30余處，疏散群眾400余人次、解救受困群眾41人。
二、機構設置
王村鎮(zhèn)行政編制35人、工勤編制3人、事業(yè)編制48人，合計86人編制。設黨政辦公室、農業(yè)技術服務中心、社會事務服務中心、畜牧獸醫(yī)站、佛爾巖水庫管理所、牛頭灘水壩管理所；實有人員行政33人、工勤人員1人，事業(yè)人員43人。
第二部分2019年度部門決算情明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2140.69萬元。與2018年相比，收、支總計各增加407.23萬元，增長19.02%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加了財政收入、支出。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計2140.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2140.69萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計2140.69萬元，其中：基本支出1231.99萬元，占57.55%；項目支出908.7萬元，占42.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計2140.69萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加407.23萬元，增長19.02%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加收入、支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出2140.69萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加407.23萬元，增長19.02%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加收入、支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出2140.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出966.26萬元，占45.14%；教育（類）支出17.24萬元，占0.8%；文化體育與傳媒支出（類）25.14萬元，占1.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出176.84萬元，占8.26%；衛(wèi)生健康（類）支出69.18萬元，占3.23%；節(jié)能環(huán)保（類）支出18.16萬元，占0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出107.2萬元，占5%；農林水支出618.29萬元，占28.88%；商品服務業(yè)等（類）支出16萬元，占0.75%；住房保障支出97.86萬元，占4.58%；災害防治及應急管理（類）支出28.52萬元，占1.33%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
201年一般公共預算支出決算數(shù)為2140.69，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為29.33萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：支出決算數(shù)為6.18萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為779.01萬元，完成預算100%。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算數(shù)為36.46萬元，完成預算100%。
5. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為41.96萬元，完成預算100%。
6. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為73.31萬元，完成預算100%。
7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：支出決算數(shù)為6.37萬元，完成預算100%。
8.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：支出決算數(shù)為10.87萬元，完成預算100%。
9.文化體育與傳媒（類）廣播（款）行政運行（項）：支出年決算數(shù)為25.14萬元，完成預算100%。
10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算數(shù)為86.29萬元，完成預算100%。
11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算數(shù)為1.78萬元，完成預算100%。
12. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：支出決算數(shù)為34.34萬元，完成預算100%。
13. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其它殘疾人事業(yè)（項）：支出決算數(shù)為3.97萬元，完成預算100%。
14. 社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農村五保供養(yǎng)支出（項）：支出決算數(shù)為32.79萬元，完成預算100%。
15.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助支出（項）：支出決算數(shù)為17.67萬元，完成預算100%。
16.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款） 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）：支出決算數(shù)為3萬元，完成預算100%。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：支出決算數(shù)為1.67萬元，完成預算100%。
18.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：支出決算數(shù)為28.96萬元，完成預算100%。
19.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：支出決算數(shù)為5.28萬元，完成預算100%。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算數(shù)為30.26萬元，完成預算100%。
21. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：支出決算數(shù)為18.16萬元，完成預算100%。
22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：支出決算數(shù)為27.2萬元，完成預算100%。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：支出決算數(shù)為80萬元，完成預算100%。
24. 農林水支出（類）農業(yè)（款）防災救災（項）：支出決算數(shù)為4萬元，完成預算100%。
25. 農林水支出（類）農業(yè)（款）農村道路建設（項）：決算數(shù)為3萬元，完成預算100%。
26. 農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：決算數(shù)為1.6萬元，完成預算100%。
27. 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：決算數(shù)為2.4萬元，完成預算100%。
28. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：決算數(shù)為3萬元，完成預算100%。
29. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：支出決算數(shù)為50萬元，完成預算100%。
30. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算數(shù)為554.29萬元，完成預算100%。
31. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：支出決算數(shù)為16萬元，完成預算100%。
32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算數(shù)為97.86萬元，完成預算100%。
33. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款） 地質災害防治（項）：支出決算數(shù)為28.52萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出1231.99萬元，其中：
人員經(jīng)費1111.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費106.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.98萬元，完成預算73.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是我鎮(zhèn)繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求和市委市政府十項規(guī)定要求及縣委縣政府十項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強“三公”經(jīng)費管理。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算8.37萬元，占49.29%；公務接待費支出決算8.61萬元，占50.71%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出8.37萬元,完成預算64.38%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加4.81萬元，增長57.47%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加車輛維修費。
其中：公務用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車4輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛、其他車輛2輛。
公務用車運行維護費支出8.37萬元。主要用于工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出8.61萬元，完成預算86.1%。公務接待費支出決算比2018年增加4.77萬元，增長55.4%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并增加了費用。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待205批次，2100次（不包括陪同人員），共計支出8.61萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2019年，政府機關運行經(jīng)費支出106.3萬元，比2018年增加62.47萬元，增加62%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并所增。
（二）政府采購支出情況
2019年，王村鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購垃圾鉤背箱。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，王村鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛單價50萬元以上通用設備無，單價100萬元以上專用設備無。
(四)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評。
2.部門開展績效評價結果。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制時未對項目進行績效評估，預算執(zhí)行過程中及年終執(zhí)行后也未對項目進行績效評價。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《王村鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）指用于人大機關保障正常運轉的基本支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務（項）指用于其他人大機關保障正常運轉的項目支出。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指用于政府機關保障正常運轉的基本支出。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）指用于政府機關保障正常運轉的項目支出。
5. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）指用于財政機關保障正常運轉的基本支出。
6. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指用于共產(chǎn)黨機關保障正常運轉的基本支出。
7. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）指用于教育轉移支付的基本支出。
8. 教育（類）成人教育（款）其他成人教育（項）指用于成教專干的基本支出。
9.文化體育與傳媒（類）廣播（款）行政運行（項）指用于文化機關保障正常運轉的基本支出。
10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）用于義務兵及四種優(yōu)撫對象補。
12. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）用于精神病患者護理支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農村五保供養(yǎng)支出（項）用于農村五保對象生活補助。
14. 社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）用于敬老院管理支出
15.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）指基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）指公共衛(wèi)生轉移支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指機關事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）用于計劃生育事業(yè)機構保障正常運轉的基本支出。
19.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）用于計劃生育事業(yè)轉移支出。
20. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）用于河道保潔治理支出。
21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事業(yè)機構保障正常運轉的基本支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理支出。
23. 農林水支出（類）農業(yè)（款）防災救災（項）：用于抗旱及防洪救災支出。
24. 農林水支出（類）農業(yè)（款）農村道路建設（項）：用于農村道路建設支出。
25. 農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：用于其他農業(yè)支出。
26. 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：用于水利設施和維護支出。
26. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：用于防汛支出。
27. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：用于村級一事一議財政獎補。
28. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：用于保障村級機構正常運轉的項目支出。
29. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：用于生豬疫情防控支出。
30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
31. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款） 地質災害防治（項）：用于地質災害防治支出。
32.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
34.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
35.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
井研縣王村鎮(zhèn)整體支出
績效報告
一、部門（單位）概況
行政機構1個（王村鎮(zhèn)人民政府機關），事業(yè)機構5個（分別是王村鎮(zhèn)農業(yè)技術服務中心(含磨池)、王村鎮(zhèn)社會事務服務中心(含磨池)、王村鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(含磨池)、井研縣佛爾巖水庫管理所、井研縣牛頭灘水壩管理所）屬財政補助撥款。
（一）機構職能。
鎮(zhèn)黨委的主要職責：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。三是領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證這些機關的組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。四是加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設。五是按照干部管理權限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。六是領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務。
鎮(zhèn)政府的主要職能：一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展、科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引導農民發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，調整產(chǎn)業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農村基層政權建設和民主法治建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解農村社會矛盾，開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防火減災工作，搞好環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。六是完成縣政府交辦的工作任務。
鎮(zhèn)事業(yè)單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術服務、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；農林牧業(yè)生產(chǎn)中關鍵技術和新產(chǎn)品、新農具的引進、試驗、示范；農作物的林木病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的監(jiān)測、預報防治和處置；農作物苗情監(jiān)測和農牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設；組織農機進行抗災搶險和跨區(qū)域農機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節(jié)目的安全播出；制定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動；完成黨委政府交辦的其他工作任務。
（二）人員概況。
王村鎮(zhèn)行政編制35人、工勤編制3人、事業(yè)編制48人，合計86人編制。設黨政辦公室、農業(yè)技術服務中心、社會事務服務中心、畜牧獸醫(yī)站、佛爾巖水庫管理所、牛頭灘水壩管理所；實有人員行政33人、工勤人員1人，事業(yè)人員43人。
二、部門財政資金收支情況
（一） 部門財政資金收入情況。
2019年度全年財政撥款收入21406893.21元，2018年度全年財政撥款收入為16974513.61元，與上年相比增加收入4432379.6元，增加比例為26.11%。2019年預算財政撥款收入16228062.00元。
（二） 部門財政資金支出情況。
2019年度全年財政撥款收入21406893.21元，2018年度全年財政撥款收入為16974513.61元，與上年相比增加收入4432379.6元，增加比例為26.11%。2019年預算財政撥款收入16228062.00。收支相等。
三、部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況。
2019年預算財政撥款收入16228062.00元、2019年預算財政撥款支出16228062.00元，收支相等。預算編制質量較好
（二）執(zhí)行管理情況。
我鎮(zhèn)嚴格按照中央“厲行節(jié)約、零基預算”原則，行政運轉預算要求嚴格“保工資、保運轉、?；久裆?、保重點、優(yōu)結構、防風險”保障了機關的正常運轉，各預算單位履行職能職責情況總體較好。 “三公”經(jīng)費支出控制在年初預算支出范圍內。
（1）具體支出情況：
1．工資福利支出11807297.99元；
2．商品和服務支出4764644.58元；
3．對個人和家庭的補助4066950.64元；
4．資本性支出（基礎設施建設）768000元。
“三公”經(jīng)費年初預算240000元（其中公務用車運行維護140000元、公務接待費100000元），實際支出169719.34元（其中公務用車運行維護費83652.34元、公務接待費86067元）。
（2） 財務管理情況。
1.制度建立情況
我鎮(zhèn)按照要求建立健全了財政所人員崗位制度、公務卡報賬制度、支農資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度及定期財產(chǎn)清理制度等；完善財政監(jiān)督管理制度，做到環(huán)環(huán)有監(jiān)督、節(jié)節(jié)操作透明；加大保密制度實施力度，確保財政工作穩(wěn)定和諧；創(chuàng)新財政信息化管理制度，加大財政信息材料安全性保障。
2.會計核算和賬務管理情況
日常賬務處理做到及時、準確，日清月結，及時歸檔；在財政撥款和補貼賬務處理上，嚴格按照規(guī)定程序，專款專用；按規(guī)定支付“三公經(jīng)費”；充分利用公務卡改革做好規(guī)范賬務處理這一文章等。全面按照上級文件、會議要求，規(guī)范財政賬務處理工作。
3.政府采購制度執(zhí)行情況
我鎮(zhèn)所有物資采購及工程實施，都按照政府采購要求進行實施。
4.建全和完善內控管理制度，并嚴格執(zhí)行內控制度。
5.整體績效:
(1)抓項目、重發(fā)展，“有生有色”促進經(jīng)濟增長
抓實項目推進。承接縣重大項3個—福川鹽業(yè)公司“100萬噸技改工程”項目、馬王路王村段改建工程順利實施，紅專水庫病險水庫整治工程基本完工。2個集鎮(zhèn)生活污水處理站投入使用，生活污水收集處理達標排放。抓好企業(yè)發(fā)展。鎮(zhèn)黨委政府始終堅持“走出去、引進來”，今年接待洽談客商20批，簽約項目3個，引進總投資近1億元的華樂福建材有限公司，盤活集體建設用地約31畝；引進成都鼎盛、山東豐泰家居企業(yè)2家，總投資近11.2億元；引入資金500萬元盤活磨池絲綢廠。協(xié)助2家企業(yè)做好技改工作。抓牢產(chǎn)業(yè)培育。依托聚誼農場稻蝦養(yǎng)殖基地向周邊輻射發(fā)展，目前全鎮(zhèn)已發(fā)展稻蝦綜合種養(yǎng)1500畝、帶動周邊農戶150戶，實現(xiàn)產(chǎn)值上千萬元。以三青臺水利風景區(qū)為中心，打造“三青臺荷塘濕地”，庫釣賽、打魚節(jié)初具規(guī)模和影響。立足傳統(tǒng)柑橘種植基地優(yōu)勢，大力發(fā)展特色水果采摘體驗園。目前建成柑橘采摘園3000余畝、劣質水果改造200余畝，發(fā)展草莓采摘園、桃李采摘園、西瓜采摘園、中藥材基地等生態(tài)類種植產(chǎn)業(yè)。
(2)補短板、奔小康，“有條不紊”推進脫貧攻堅
2019年完成70戶132人達標脫貧，并順利通過驗收，全鎮(zhèn) 戶503戶1164貧困人口全部實現(xiàn)達標脫貧。強化對標補短，扎實開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，共排查出住房安全、飲水安全等各類問題共計246個，已全部按期整改到位。用好扶貧政策，繼續(xù)推進貧困戶房屋建設，完成C、D級危房改造8戶，為30戶貧困戶解決了入戶道路及院壩硬化問題，實施房屋加固維修35戶。
(3)美環(huán)境、見實效，“有板有眼”提升人居環(huán)境
堅決打贏碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)級、村級河長定期巡河，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，新增標志牌85塊，投資3萬余元聘用專業(yè)打撈隊伍打撈漂浮物。爭取茫溪河底泥消減項目資金370萬元、磨池鎮(zhèn)流域治理資金106.3萬元。投入5萬元在河道淺灘栽植水生植物8000株，實施魚菜共生與生態(tài)浮床試點工程。著力打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。鎮(zhèn)域內全面實行露天秸稈禁燒，組建19個巡查小組定期全覆蓋巡查。分類治理“散亂污”企業(yè)，關停7家、提升整改4家，強化企業(yè)巡查，防止死灰復燃。全面提升農村人居環(huán)境質量。對全鎮(zhèn)40公里主要交通干道兩旁雜草雜樹雜物進行了清除并栽種黃花風鈴木、格?；ǖ?，多彩通道初具雛形。大力推進廁污共治，219戶農戶完成改造，其余農戶正在積極籌劃建設中。著力打造沿河休閑綠色長廊 972米，策劃包裝6公里磨池河經(jīng)濟林生態(tài)長廊項目，實施生態(tài)林提質工程200畝。開展垃圾分類等工作，采購村用四分類垃圾桶14套和戶用兩分類垃圾桶500個，并分發(fā)到組戶。
(4)扛責任、強擔當，“有的放矢”維護社會穩(wěn)定
堅持“三三制”調處原則，全年共調解矛盾糾紛226件，成功率100%，全部錄入“隨手調”256件。組織人民調解專題培訓4次，接受法律咨詢170件。開展社區(qū)矯正人員、刑滿釋放人員等特殊群體走訪幫教48次。堅持干部學法制度，強化法律“七進”，開展會前學法40次，集中法治宣傳活動12次，培養(yǎng)農村法律明白人234人，覆蓋全鎮(zhèn)所有村民小組。
(5)講勤政、比服務，“有始有終”推動民生工程
強化基礎設施建設。爭取資金3萬元維修整治10公里渠系；爭取資金4.5萬元實施高標準農田水毀工程；爭取資金6萬元對石壩村村道安全隱患實施排險。推進金家溝村道拓寬工程，8月底通過村、鎮(zhèn)、縣三級驗收。辦好民生實事好事。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、殘疾人政策、民政政策全部落實到位。引進“紅十字協(xié)會”“壹基金”等多家社會公益力量投入20余萬元關心關愛空巢老人、留守兒童、黨員干部、困難群眾等。維護安全生產(chǎn)環(huán)境。層層落實安全生產(chǎn)責任制，開展各類安全檢查25余次，排查整治安全隱患140余起，發(fā)放整改通知書6起，整改率100%。積極應對汛期特大暴雨和洪水災情，在地質災害點和滑坡點派駐鎮(zhèn)村組三級干部專班值守并實施應急搶險工程，重點路段實行交通管制30余處，疏散群眾400余人次、解救受困群眾41人。
服務對象滿意度100%。
四、評價結論及建議
（一） 評價結論。
我鎮(zhèn)在各項經(jīng)費收付中，嚴格按照預算要求進行實施，總體情況較好。
（二） 存在問題。
（1）城鄉(xiāng)環(huán)境治理運行費年初預算時在歷年基礎上調減了10%，而實際支出比歷年增加（如亮化、綠化、河堤保潔相應增加了支出）。
（2）在年初預算時，只是對基本運轉為民生版塊做了保障，對于一些突發(fā)性和臨時性工作預算做的還不到位。
（三） 改進建議。
（1）城鄉(xiāng)環(huán)境治理運行費年初預算時在歷年基礎上不能調減，而應相應增加預算。
（2）加強各項調研，增強對未發(fā)生事項的預見性，使預算做的更細化。
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部門整體支出績效評價指標體系 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標解釋 |
備 注 |
評價得分 |
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預算編制 |
報送時效（1分） |
基礎信息更新（1分） |
部門是否按照市級部門預算編制通知和有關要求，按時完成基礎、項目庫報送工作 |
超過規(guī)定5個工作日內扣0.5分，10個工作日內扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編制質量（2分） |
預算編制準確（1分） |
（預算資金總來源-中期評估調整取消資金-預算結余注銷資金）÷預算資金總來源×指標分值 |
其中：預算資金總來源是指市級年初預算與執(zhí)行中追加預算（不含當年上級?？睿┛偤?/span> |
1 |
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部門預算審查（1分） |
根據(jù)市人大財經(jīng)工委對預算草案審查結果進行考核 |
對預工委審查后提出并確需修改的問題，每個問題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績效目標（5分） |
部門整體績效目標（2分） |
部門整體績效目標編制完整、合理 |
部門整體績效目標能完整、合理反映部門年度職責履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點項目績效目標（3分） |
項目績效目標編制明確、量化 |
項目支出績效目標編制不明確和量化的發(fā)現(xiàn)一個口0.5分，直至扣完 |
3 |
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轉移支付提前下達（1分） |
轉移支付提前下達（1分） |
按規(guī)定提前下達轉移支付 |
未按規(guī)定提前下達轉移支付的，按比例進行扣分 |
1 |
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專項轉移支付分地區(qū)分項目編制（1分） |
專項轉移支付分地區(qū)分項目編制（1分） |
按規(guī)定分地區(qū)分項目編制專項轉移支付 |
未按規(guī)定編制的，按比例進行扣分 |
1 |
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預算執(zhí)行 |
執(zhí)行進度（10分） |
省級財力專項預算分配時限（4分） |
按規(guī)定及時分配省級財力專項預算 |
按《預算法》規(guī)定時限完成分配的考核得分，否則不得分 |
4 |
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中央專款分配合規(guī)率（3分） |
按《預算法》規(guī)定在一個月內分配中央?？?/span> |
（1-未按規(guī)定時間在一個月內分配的中央?？钜?guī)?！轮醒雽？羁傄?guī)模）×指標分值 |
3 |
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部門預算執(zhí)行進度（3分） |
部門按要求嚴格預算執(zhí)行管理 |
部門預算實際列支數(shù)÷部門預算總額×指標分值 |
3 |
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預算調整（4分） |
執(zhí)行中期評估（4分） |
部門中期評估調整取消資金÷(中期評估調整取消資金+預算結余注銷資金×指標分值 |
當中期評估調整取消資金與結余注銷資金之和為零時，得滿分 |
3 |
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行政成本（6分） |
節(jié)能降耗（3分） |
嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗 |
根據(jù)機關事務管理局節(jié)能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經(jīng)費（3分） |
嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算 |
部門“三公”經(jīng)費決算數(shù)一項超預算扣1分，兩項超預算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債務管理（2分） |
債務還本付息（2分） |
按規(guī)定做好政府性債務還本付息工作 |
實際還本付息金額÷應付金額×指標分值 |
2 |
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非稅收入執(zhí)收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規(guī)定的項目、標準、征收方式執(zhí)收非稅收入、非稅收入項目設立的權限和緩減免的依據(jù)，對非稅收入進行緩減免 |
發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定的非稅收入項目、標準執(zhí)收非稅收入或有違反規(guī)定緩減免非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時足額將非稅收入繳入財政 |
發(fā)現(xiàn)未及時足額將非稅收入繳入財政的或則截留、挪用非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購實施計劃（4分） |
政府采購實施計劃編制（2分） |
實施計劃與政府采購預算的一致性 |
（1-調整或細化資金/政府采購預算資金）×分值 |
2 |
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政府采購實施計劃執(zhí)行（2分） |
執(zhí)行的實施計劃與備案的實施計劃的一致性 |
（1-實施計劃本案后的調整或細化資金/實施計劃備案后的資金）×分值 |
2 |
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資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設情況（2分） |
考核部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理情況 |
①未將所屬單位國有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，每少一個單位扣1分。②未將資產(chǎn)變動情況及時錄入系統(tǒng)，每次扣0.5分。③未落實人員負責管理系統(tǒng)，扣1分 |
1 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開展情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作情況 |
①未在規(guī)定時間內完成資產(chǎn)清查任務，扣1分。②資產(chǎn)清查結果與財政組織復核的結果誤差超過10%的，扣1分。③未及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，導致系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報財政的資產(chǎn)清查結果不一致，扣1分 |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表上報情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性、全面性 |
①未落實專人負責資產(chǎn)報表，未及時上報資產(chǎn)報表，扣1分。②報表填報不規(guī)范，內容不完整，數(shù)據(jù)不真實，扣1分。③未提交分析報告，對資產(chǎn)變動情況未作分析說明，扣1分 |
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內控制度管理（2分） |
內部控制制度健全完整（2分） |
考核部門內部控制制度的設置和執(zhí)行情況 |
內部控制制度健全完整并執(zhí)行良好的得分，否則不得分。在本年度內因內控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風險或發(fā)生重大責任事故的不得分 |
2 |
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信息公開（6分） |
預算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批復后二十日內向社會公開本部門預算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費的安排、使用情況等） |
按市級財政通知要求公開預算，未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批復后二十日內向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費、機關運行經(jīng)費的安排、使用情況等） |
未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效信息公開（2分） |
按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息 |
未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效評價（10分） |
評價項目覆蓋率（2分） |
部門實施績效評價項目數(shù)量占部門申報績效目標項目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實施績效評價項目資金覆蓋情況 |
評價覆蓋率=實施績效評價項目數(shù)量/申報績效目標數(shù)量×100% |
2 |
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評價層次（2分） |
部門（單位）是否對下級預算單位開展整體績效評價 |
實施評價下級預算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評價結果報告（2分） |
部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關績效信息 |
未按要求報送的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實到位 |
完成率=應制定整改措施的項目數(shù)量/部門實際制定整改措施項目數(shù)量×100% |
4 |
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依法接受財政監(jiān)督（6分） |
是否按要求開展自查自糾（2分） |
根據(jù)相關自查自糾報告、報表報送時效和質量進行考核 |
未在規(guī)定時間內報送自查自糾相關材料（包括：紙質和電子版）的，扣0.5分；報告內容不完整，扣1分；報表質量差（如：數(shù)據(jù)、邏輯、勾稽關系錯誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題（2分） |
根據(jù)檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進行考核 |
專項檢查發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題，每個問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問題整改是否到位（2分） |
根據(jù)相關整改報告、憑證依據(jù)等相關證明材料進行考核 |
未在規(guī)定時間內完成整改，并提供相關證明材料的，每個問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體效益（30分） |
部門整體績效（30分） |
部門職責履行結果（10分） |
履行法定職責，完成市委、市政府決策部署和重大工作任務完成情況 |
根據(jù)市政府部門績效評估結果換算 |
10 |
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重點項目績效評價結果（10分） |
部門實施重大項目的經(jīng)濟、社會效益 |
根據(jù)市級財政部門組織實施項目績效評價結果換算 |
10 |
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服務對象滿意度（10分） |
密切聯(lián)系群眾、服務群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強政風行風建設、解決損害群眾利益情況 |
根據(jù)市政府部門績效評估結果換算 |
10 |
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注：若某部門不存在某項評價內容或評價指標，則改評價內容或評價指標不計入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分=不含該評價內容或指標的評價總分/（100-該評價內容或指標所占分值）×100。 |
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第五部分 附表
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