關(guān)于分全鄉(xiāng)
2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

分全鄉(xiāng)人民政府基本職能: 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令; 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作; 保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利; 保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益; 辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他

事項(xiàng)。

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：分全鄉(xiāng)黨委、政府將全面深入貫徹黨的十九大精神，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鄉(xiāng)廣大干部群眾，以走群眾路線為載體，深入開展農(nóng)村基層組織建設(shè)，扎實(shí)開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，突出抓好干部“四風(fēng)”整治，樹立優(yōu)良干部作風(fēng)。不斷改善民生福祉，穩(wěn)步推進(jìn)衛(wèi)生、計(jì)生和教育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)，切實(shí)抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和大病救助，著力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)救助、社會(huì)福利、雙擁優(yōu)撫安置、社會(huì)事務(wù)管理的建設(shè)及社會(huì)治安綜合治理工作。立足全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，使全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面有序推進(jìn)。

二、部門概況

井研縣分全鄉(xiāng)人民政府預(yù)算1個(gè)單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，分全鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年分全鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為521.38萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加62.85萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入521.38萬元，無事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算521.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出250.78萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.88萬元，衛(wèi)生健康支出23.55萬元，節(jié)能環(huán)保支出3.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.84萬元，農(nóng)林水支出95.23萬元，住房保障支持35.04萬元，教育支出1.92萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

分全鄉(xiāng)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算521.38萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)分全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障分全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障分全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

 分全鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款521.38萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加62.85萬元。主要是因?yàn)?/span>分全鄉(xiāng)新增加4名工作人員的基本工資、津補(bǔ)貼以及義務(wù)兵家屬、立功受獎(jiǎng)優(yōu)待金、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象的增加所產(chǎn)生的補(bǔ)助費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出250.78萬元，占48.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.88萬元，占17.6%；衛(wèi)生健康支出23.55萬元，占4.5%；節(jié)能環(huán)保支出3.12萬元，占0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.84萬元，占3.8%；農(nóng)林水支出95.23萬元，占18.26%；住房保障支出35.04萬元，占6.7%；教育支出1.92萬元，占0.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，主要用于：人大的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括人大開展各項(xiàng)工作的支出。

2.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為241.81萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類） 計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1.15萬元，主要用于：計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，主要用于：在職人員年終一次性獎(jiǎng)金的支出。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1.92萬元，只要用于分全鄉(xiāng)九年制義務(wù)教育學(xué)校教育轉(zhuǎn)移支付等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為34.64萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為14.46萬元，主要用于全鄉(xiāng)義務(wù)兵優(yōu)待生活補(bǔ)貼支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為31.2萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員（五保金）的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.58萬元，主要用于：農(nóng)村生活困難居民生活救助等支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，主要用于鄉(xiāng)衛(wèi)生院衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為10.39萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康支出（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.64萬元，主要用于：高齡老人生活補(bǔ)貼支出。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為3.12萬元，主要用于政府污水處理，泥溪河治理等方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為17.84萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、園林綠化等方面的支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于集鎮(zhèn)污水囤積土地租金及污水處理等支出。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為95.23萬元，主要用于：村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村組干部工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為35.04萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

分全鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出290.86萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)258.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)30.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，分全鄉(xiāng)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款2萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2萬元。主要是因?yàn)橛糜诩?zhèn)污水囤積土地租金及污水處理等支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

分全鄉(xiāng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

1.分全鄉(xiāng)2019年預(yù)算無因公處境經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬元。主要原因是脫貧攻堅(jiān)、康養(yǎng)示范園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)任務(wù)檢查增多，公務(wù)接待費(fèi)增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行和維修維護(hù)費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，分全鄉(xiāng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為521.38萬元，較上年預(yù)算增加62.85萬元，增長12.05%。

（二）政府采購情況。

2019年，分全鄉(xiāng)未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

 2019年分全鄉(xiāng)部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:主要用于人大的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括人大開展各項(xiàng)工作的支出。

8.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

9.一般公共服務(wù)（類） 計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:主要用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映用于普通教育方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:主要用于義務(wù)兵優(yōu)待生活補(bǔ)貼支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）:主要用于農(nóng)村特困人員（五保金）的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:主要用于農(nóng)村生活困難居民生活救助等支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：主要用于公共衛(wèi)生方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:主要用于部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

18.衛(wèi)生健康支出（??）老齡衛(wèi)生健康支出（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:主要反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

19.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：主要反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：主要反映集鎮(zhèn)污水囤積土地租金及污水處理等支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:主要反映村委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括村組干部工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:主要反映部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

24.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

26.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。