按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　1．機(jī)構(gòu)組成。
　　研城鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、群總工作辦公室、社區(qū)工作辦公室、財(cái)政所六個機(jī)構(gòu)；設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、霽虹水壩管理所、新橋水壩管理所、畜牧獸醫(yī)站、高家寺水庫管理所7個直屬事業(yè)單位。
　　2．機(jī)構(gòu)職能。
　　研城鎮(zhèn)屬于井研縣縣城區(qū)中心鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)轄18個行政村、7個居民社區(qū)，幅員面積46.3平方公里，總?cè)藬?shù)六萬多人。在上級領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行鄉(xiāng)村社會管理職能、促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能、做好公共服務(wù)的職能，以及基層政權(quán)建設(shè)職能。
　　3．人員情況。
　　井研縣機(jī)構(gòu)編制委員會以井編委【2007】63號核定鎮(zhèn)政府行政編制數(shù)24名、機(jī)關(guān)工勤編制控制數(shù)2名、直屬事業(yè)單位編制數(shù)22名?，F(xiàn)實(shí)有78人，其中：行政編制24人，工勤編制1人，事業(yè)編制53人。
　　4．2018年研城鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照縣委縣政府的安排部署，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)劃以下主要工作任務(wù)：
   （1）完成2018年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼工作。
   （2）完成2018年退耕還林補(bǔ)助工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設(shè)工作。
　　二、部門概況
　　研城鎮(zhèn)人民政府為行政單位，上級財(cái)政撥款單位。
　　三、收支預(yù)算總體情況
　　按照綜合預(yù)算的原則，研城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年研城鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1725.92萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加353.07萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1725.92萬元，。相應(yīng)安排支出預(yù)算1725.92萬元，其中：人員支出677.31萬元，日常公用支出419.03萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出629.58萬元。
　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
　　研城鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1725.92萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)蒲亭新村和其他項(xiàng)目的發(fā)展相關(guān)工作。其中：
　　基本支出，是用于保障研城鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　項(xiàng)目支出，是用于保障研城鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況
　　研城鎮(zhèn)人民政府2018年研城鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1725.92萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加353.07萬元。主要是因?yàn)檠谐擎?zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員的增加及蒲亭新村和其他項(xiàng)目。
　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)支出410.30萬元，占23.77%；教育支出12.14萬元，占0.70%；文化體育與傳媒支出22.47萬元，占1.30%；社會保障和就業(yè)支出304.57萬元，占17.65%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.43萬元，占2.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.16萬元，占2.56%；農(nóng)林水支出743.48萬元，占43.08%；住房保障支出56.75萬元，占3.29%；其他支出95.62萬元，占5.54%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
　　1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為8.38萬元，主要用于：人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為325.55萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
　　3．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為25.36萬元，主要用于：財(cái)政人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　4．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為47.01萬元，主要用于：黨委人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　5．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：其他一般公共服務(wù)支出。
　　6．教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.14萬元，主要用于：教育人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)。
　　7． 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為22.47萬元，主要用于：廣播人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)。
　　8．社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為42.82萬元，主要用于：高齡補(bǔ)貼支出。
　　9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為94.58萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　10．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為97.24萬元，主要用于：義務(wù)兵優(yōu)待支??。
　　11．社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為44.88萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
　　12．社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他生活救助（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為14.2萬元，主要用于：移民后扶及其他支出。
　　13．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.86萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)支出。
　　14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為13.41萬元，主要用于：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　15．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為23.02萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　16．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.68萬元，主要用于：城建人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　17．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.48萬元，主要用于：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
　　18． 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)。
　　19． 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為68.52萬元，主要用于：農(nóng)技人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　20． 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為68.52萬元，主要用于：其他農(nóng)業(yè)支出經(jīng)費(fèi)。
　　21．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.86萬元，主要用于：林業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　22． 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7.3萬元，主要用于：水利人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
　　23．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水文測報(bào)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為83.2萬元，主要用于：水文測報(bào)經(jīng)費(fèi)。
　　24．農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.36萬元，主要用于：防汛經(jīng)費(fèi)。
　　25．農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為14.65萬元，主要用于：抗旱經(jīng)費(fèi)
　　26．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為428.54萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助。
　　27．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為56.75萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
　　28．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為95.62萬元，主要用于：其他支出。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出1713.44萬元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)1306.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)406.55萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    井研縣研城鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
　　八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少2萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元。
　　1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算2017年預(yù)算一致。
　　2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少3萬元，下降37.5%。主要原因是減少公務(wù)接待人次數(shù)。
　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待，公務(wù)外出學(xué)習(xí)等。
　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬元，增長15.38%。主要原因是多項(xiàng)重點(diǎn)工程開工建設(shè)、需長時間下鄉(xiāng)到項(xiàng)目現(xiàn)場。
　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，特種技術(shù)用車1輛。
　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，用于公務(wù)車加油、維修和清洗。
　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
　　2018年，研城鎮(zhèn)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為67.84萬元，較上年預(yù)算增加56.78萬元，增長513.38%。
    （二）政府采購情況
2018年，井研縣研城鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預(yù)算。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
　　截至去年底，研城鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，井研縣研城鎮(zhèn)人民政府按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算1725.92萬元，主要用于保障政府工作人員工資、保障政府部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出和村社、五保、優(yōu)撫金、高領(lǐng)補(bǔ)助等補(bǔ)助。
十、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
　　2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　3．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　5．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
　　6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
　　7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
　　8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
　　9．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）???政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
　　12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
　　13．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　14．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　16．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。