井研縣天云鄉(xiāng)人民政府關(guān)于天云鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

         按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。

（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)。

2018年是“十三五”建設(shè)的第三年，是加快全面建成小康社會(huì)的攻堅(jiān)年，是我們邁向中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代的起航之年。目前，全鄉(xiāng)“一村一品”產(chǎn)業(yè)框架已經(jīng)成型，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)優(yōu)化，國(guó)家對(duì)各項(xiàng)民生投入力度顯著加大。

1、以實(shí)施鄉(xiāng)村振興為基石，加快產(chǎn)村融合步伐

我們將立足各村資源、區(qū)位、生態(tài)特點(diǎn)，科學(xué)制定“一村一品”產(chǎn)村相融發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展核桃、柑橘、香豬、跑山雞、優(yōu)質(zhì)稻等特色產(chǎn)業(yè)，因地制宜培育特色種植業(yè)、特種養(yǎng)殖業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)、農(nóng)村服務(wù)業(yè)，以產(chǎn)業(yè)盤活閑置土地，放大土地附加值，帶動(dòng)村民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。依托兩河果業(yè)帶動(dòng)作用，加快“太白沖”產(chǎn)村相融示范點(diǎn)建設(shè)，政府加大基礎(chǔ)配套支持和政策扶持力度，打造集水果種植、采摘、觀賞、休閑為主要業(yè)態(tài)的農(nóng)旅綜合體。

完善天云鄉(xiāng)村旅游發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持“一村一品一盤棋，強(qiáng)基提質(zhì)聚人氣”發(fā)展思路，以增強(qiáng)天云鄉(xiāng)群眾的獲得感、幸福感為工作?????，用抓工業(yè)的思路抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，依托特色農(nóng)業(yè)的標(biāo)???化、規(guī)?；⒓s化發(fā)展，全力引進(jìn)、培育精品鄉(xiāng)村休閑、生???游項(xiàng)目。以時(shí)不我待???精神，主動(dòng)對(duì)接全國(guó)旅游扶貧重點(diǎn)村相關(guān)政策，啟動(dòng)“扶貧生態(tài)購(gòu)物節(jié)”籌備，打造天云土特產(chǎn)“后備箱經(jīng)濟(jì)”，奮力將天云鄉(xiāng)打造成為樂山頂級(jí)鄉(xiāng)村旅游目的地。

2、以拓展發(fā)展空間為導(dǎo)向，增強(qiáng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

珍惜天云“生態(tài)”“綠色”優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)建、交通短板。一是暢通天云出境主干網(wǎng)絡(luò)，配合完成天童路鄉(xiāng)道改建工程，做好蒲丹井高速（天云段）前期準(zhǔn)備。爭(zhēng)取瓦子坳—?jiǎng)︿h村路面加寬項(xiàng)目，有效對(duì)接青神竹海環(huán)線、市中區(qū)童家鎮(zhèn)、劍鋒鄉(xiāng)，融入青神、樂山半小時(shí)“全域旅游圈”。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，對(duì)生活垃圾實(shí)行專人清掃、垃圾分類、定點(diǎn)回收，強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查與整治，確保完成主要污染物減排目標(biāo)。三是籌建民俗特色小鎮(zhèn)，適時(shí)啟動(dòng)集鎮(zhèn)風(fēng)貌改造，對(duì)店鋪和社區(qū)居民住房外立面統(tǒng)一外觀風(fēng)格，沿街安裝仿古路燈，路旁設(shè)置花壇，升級(jí)休閑步行棧道、仿古石梯，打造覆蓋兩市三縣（樂山市、眉山市、井研縣、市中區(qū)、青神縣）土特產(chǎn)集散銷售中心。

二、部門概況

1、天云鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，轄4個(gè)非獨(dú)立預(yù)算單位4個(gè)，分別是天云鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、天云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、井研縣毛壩水庫(kù)管理處、井研縣天云鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站。

2、人員編制情況

天云鄉(xiāng)人民政府總編制人數(shù)52人，其中行政編制15（包括工勤1人）2個(gè)中心事業(yè)編制11人、井研縣毛壩水庫(kù)管理處編制22人、天云鄉(xiāng)獸醫(yī)站編制4人。年末實(shí)際在編人數(shù)37人，行政人員14人，天云鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心3人、天云鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心3人、井研縣毛壩水庫(kù)管理處14人、井研縣天云鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站3人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，天云鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年天云鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為551.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加181.2萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入551.06萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算551.06萬(wàn)元，其中：人員支出312.14萬(wàn)元，日常公用支出110.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.25萬(wàn)元，。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

天云鄉(xiāng)人民政府2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算551.06萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

其中：基本支出，是用于保障天云鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障天云鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

天云鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款546.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加186.16萬(wàn)元。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革毛壩水庫(kù)管理處14人，天云畜牧獸醫(yī)站3人并入，人員經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收支增加,村（社區(qū)）干部組長(zhǎng)報(bào)酬執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)等。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出132.13萬(wàn)元，占24.2%；外交支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出95.67萬(wàn)元，占17.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.26萬(wàn)元，占3.34%；節(jié)能環(huán)保支出2.28萬(wàn)元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.35萬(wàn)元，占3.18%；農(nóng)林水支出208.48萬(wàn)元，占38.18%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占0%；金融支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出25.62萬(wàn)元，占4.69%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占0%；預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；其他支出46.22萬(wàn)元，占8.47%；轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為6.52萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為105.73萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為6.81萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為13.07萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

       5.社會(huì)保障和就業(yè)（款）：民政管理事務(wù)（類）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 2018年預(yù)算數(shù)為5.9萬(wàn)元，主要用于：老齡生活補(bǔ)貼方面的支出。

       6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為42.7萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（款）：撫恤（類）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：。2018年預(yù)算數(shù)為5.49萬(wàn)元，主要用于：義務(wù)兵優(yōu)待的支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（款）：特困人員供養(yǎng)（類）農(nóng)村五保供養(yǎng)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為36.72萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)村五保供養(yǎng)救助方面支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（款）：移民補(bǔ)助（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為5.04萬(wàn)元，主要用于：毛壩水庫(kù)移民后期扶持生活補(bǔ)助。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（款）：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為4.85萬(wàn)元，主要用于：其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、

　　   11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）: 計(jì)劃生育事務(wù)（類）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，主要用于：衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與??劃生育（款）: 行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為10.76萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13.節(jié)能環(huán)保（款）: 污染防治（類）水體（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為2.28萬(wàn)元主要用于：河長(zhǎng)制河道巡視員補(bǔ)助的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)（款）:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為17.35萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

15.農(nóng)林水（款）:農(nóng)業(yè)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為23.54萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

16.農(nóng)林水（款）林業(yè)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為5.58萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

16.農(nóng)林水（款）水利（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為87.07萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水（款）農(nóng)村綜合改革（類）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為92.29萬(wàn)元，主要用于：村（社區(qū)）干部報(bào)酬及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

18.住房保???（款）:住房改革支出（??）住房公積金（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為25.62萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.其他支出（款）:其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為46.22萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

天云鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出546.02萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)435.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)110.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

天云鄉(xiāng)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款5.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少4.91萬(wàn)元。支出項(xiàng)目是毛壩水庫(kù)移民后期扶持生活補(bǔ)助。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

天云鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平， 2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于鄉(xiāng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展學(xué)習(xí)交流、上級(jí)部門關(guān)于脫貧攻堅(jiān)考核驗(yàn)、環(huán)保工作等考核檢查，上級(jí)部門調(diào)研等開支等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.57%。主要原因是公務(wù)車更換為越野車以及童鎮(zhèn)路施工，相應(yīng)油費(fèi)、維修費(fèi)用增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：，越野車1輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，用于外出參加調(diào)研，扶貧攻堅(jiān)，到市縣開會(huì)學(xué)習(xí)、匯報(bào)工作等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2018年，天云鄉(xiāng)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加24.82萬(wàn)元，增加136.98%。

       （二）政府采購(gòu)情況。

       2018年，天云鄉(xiāng)人民政府未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

       國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

       截至去年底，天云鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

       2018年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備

       十、名詞解釋

       財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

       1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

       2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

       3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

       4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有????出租收入等。

       5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（款）:

人大事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

財(cái)政事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

黨委辦公廳（室）行政運(yùn)行（類）行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位的基本支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（款）：

民政管理事務(wù)（類）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡事務(wù)方面的支出。

行政事業(yè)單位離退休（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本保險(xiǎn)費(fèi)支出。

撫恤（類）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：用于義務(wù)兵優(yōu)待的支出。

特困人員供養(yǎng)（類）農(nóng)村五保供養(yǎng)（項(xiàng)）：用于農(nóng)村五保供養(yǎng)的支出。

移民補(bǔ)助（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）：主要用于移民后期扶持生活補(bǔ)助支出。、

醫(yī)療保障（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的星恒單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

計(jì)劃生育事務(wù)（類）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（款）:

污染防治（類）水體（項(xiàng)）：反映用??河道環(huán)保支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（款）:

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

12.農(nóng)林水（款）:

農(nóng)業(yè)（類）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

林業(yè)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

水利（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

農(nóng)村綜合改革（類）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。

13.住房保障（款）:

住房改革支出（類）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.其他支出（款）:

其他支出（類）其他支出（項(xiàng)）：反映除其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                                                                                                                                                                井研縣天云鄉(xiāng)人民政府                                                                    2018年3月9日