關于純復鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預算編制的說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：鎮(zhèn)黨委主要職責：1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議；2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關或者集體經(jīng)費決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關或都集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定；3.領導鎮(zhèn)政權(quán)機關、群團組織和其他各類組織，指導、規(guī)范、支持和保證上述機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責；4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好黨員發(fā)展和教育管理工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)；5.按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐干部。做好人才服務和引進工作；6.領導全鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

鎮(zhèn)人民政府主要職責：1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎；2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境；3.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；4.加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務、就業(yè)培訓、社會保障、社會救助、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展；5.加強社會管理，負責或配合縣級有關部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作；6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益；7.承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設，社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應急管理等有關工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定；8.負責制定完善權(quán)力清單、責任清單、公共服務清單、建議清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力；9.負責國防教育、后備力量建設和兵役征集等有關工作；10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責和上級黨委、政府交辦的其他任務。

便民服務中心職責：負責集中受理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項；負責社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務性工作；負責城鎮(zhèn)居民就業(yè)促進、勞動保障等服務性工作；負責指導村（社區(qū)）便民服務點工作；負責政務公開等事務性工作；負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的技術型服務工作；協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務，切實減輕村（社區(qū)）組織負責；指導村（居）民自治組織在公共事務和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設服務工作；協(xié)助推進法治村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設；培育文明新風；深化網(wǎng)格管理，負責綜治信息平臺運行、管理與維護；引導并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理；承擔文化宣傳、廣播電視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責；負責文化旅游項目建設、服務、推廣等有關工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農(nóng)業(yè)統(tǒng)合服務中心職責：負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術推廣；負責農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、護林防火、防塵抗旱、農(nóng)田水利建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務性工作；負責供銷合作社工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務網(wǎng)點建設，加強監(jiān)管、指導和服務；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十四五”展現(xiàn)新作為的關鍵之年。我們將大力弘揚實干精神，勇于面對風險挑戰(zhàn)，在破解要素難題、提高行政效能、推動項目落地等方面出新招、求實效。緊緊圍繞縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略，以爭創(chuàng)全縣農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)先進鎮(zhèn)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進鎮(zhèn)為目標重點抓好以下工作：

 （一）提升基礎設施水平。以農(nóng)村道路升級、渠系整治和農(nóng)村能源建設為重點，進一步夯實全鎮(zhèn)發(fā)展基礎。積極爭取上級支持，加快推進農(nóng)村道路拓寬工程，進一步提升農(nóng)村公路通達能力。著力完善灌溉渠系，以毛壩水庫主渠、大佛水庫右干渠純復段末級渠系硬化為重點，抓好全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的水渠防滲整治。爭取融入城鄉(xiāng)一體化供水體系，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水和人畜用水安全。積極完善集鎮(zhèn)功能，加強農(nóng)貿(mào)市場管理，進一步完善集鎮(zhèn)街道基礎設施，實現(xiàn)街道的綠化、亮化和美化。加強農(nóng)村信息網(wǎng)絡建設，大力實施通信、有線電視入戶工程，努力提升通訊網(wǎng)絡質(zhì)量，提高寬帶普及率。

（二）不斷壯大主導產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟，突出水產(chǎn)、生豬、林果三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟加快發(fā)展。著力優(yōu)化水產(chǎn)養(yǎng)殖品種，倡導節(jié)水化養(yǎng)殖，培育名優(yōu)水產(chǎn)品，搶占中高端市場，加快推進水產(chǎn)品種苗繁育基地建設，力爭引進水產(chǎn)品加工企業(yè)，延伸水產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條。推進肉鴿養(yǎng)殖技改升級，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)保與經(jīng)濟發(fā)展兩并重。迅速恢復生豬產(chǎn)能，以田家溝、觀塘、躍進、全勝為中心，打造生豬產(chǎn)業(yè)核心區(qū)，力爭建成現(xiàn)代生豬養(yǎng)殖示范區(qū)。加大對林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度，特別是要大力發(fā)展苗木、花卉等經(jīng)濟價值高的經(jīng)濟林木。引導柑橘業(yè)主科學選擇品種、提升果品質(zhì)量，努力申請“井研柑橘”地理商標授權(quán)。培育桃、李等小水果擴面增效，不斷促進農(nóng)民增收。

（三）全面落實惠農(nóng)政策。規(guī)范農(nóng)業(yè)保險、耕地地力補貼、稻谷補貼等惠農(nóng)政策的執(zhí)行，加大村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補政策爭取力度，切實減輕農(nóng)民負擔。加強農(nóng)業(yè)技術服務，加大實用技術和技能培訓力度，提高農(nóng)民致富能力，著力培養(yǎng)有文化、懂技術、會經(jīng)營的新型農(nóng)民；鼓勵農(nóng)村剩余勞動力外出務工或向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收和勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移。進一步優(yōu)化返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)環(huán)境，鼓勵和引導積累一定資金、掌握一定技能的返鄉(xiāng)農(nóng)民工自主創(chuàng)辦各種實體，引領群眾致富。

（四）決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。全面檢視脫貧攻堅工作成效，繼續(xù)加大政策扶持和幫扶力度，堅持脫貧不脫政策、脫貧不脫幫扶。常態(tài)化開展“回頭看”，對“回頭看”中發(fā)現(xiàn)的問題，千方百計進行解決。加大產(chǎn)業(yè)扶貧力度，建立長期穩(wěn)定的貧困戶就近務工、入股分紅等增收模式，實現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。充分發(fā)揮“第一書記”、“農(nóng)技巡回服務小組”、“駐村工作隊”作用，嚴格落實“五個一”、“三個一”幫扶主體責任，不斷提升貧困人口致富能力，確保到2020年我鎮(zhèn)貧困人口實現(xiàn)全面同步小康。

（五）奮力推進鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興是當前工作重點，我們將在振興產(chǎn)業(yè)、培育人才、提升文明、打造環(huán)境上下功夫?；匾掂l(xiāng)農(nóng)民工、大學生、退伍軍人回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，為返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)服務。抓住基本農(nóng)田、林地調(diào)整的機遇，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展預留空間。準確把握“文旅發(fā)展年”的經(jīng)濟工作主題，立足特色、發(fā)揮優(yōu)勢，逐步探索鄉(xiāng)村文化旅游項目。補齊農(nóng)村人居環(huán)境短板，按照市委、縣委專項整治要求，堅持問題導向，以提升村容村貌、治理農(nóng)村生活垃圾、治理農(nóng)村生活污水、農(nóng)村“廁所革命”和鄉(xiāng)風文明為主攻方向，為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的宏偉目標打好基礎。

（六）發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。深入開展村集體經(jīng)濟發(fā)展調(diào)研，在充分調(diào)研的基礎上，與村“兩委”認真磋商，對現(xiàn)有12個村的集體經(jīng)濟實施分類管理。對其中經(jīng)營狀態(tài)良好、投資回報穩(wěn)定的項目加大投資和支持力度，對投資回報率過低的集體經(jīng)濟實施集體資金撤回。集中財力，優(yōu)選項目，統(tǒng)籌推進。積極對接縣供銷社、縣委組織部，完成對井研縣繽紛農(nóng)業(yè)技術開發(fā)有限公司資金注入，并根據(jù)市場需求、村級人才儲備和資源稟賦等客觀條件，充分進行論證，并按公司化管理、市場化運作的原則，選準項目進行實際投資，盡快實現(xiàn)集體經(jīng)濟的發(fā)展壯大。

（七）縱深推進污染防治。在鞏固提升現(xiàn)有治理成果的基礎上，進一步細化環(huán)境保護各項措施，樹牢“綠水青山就是金山銀山”理念。對已經(jīng)形成的污染源，要強化監(jiān)督，按照“誰污染、誰治理”的原則，采取強硬措施確保污染物排放總量只減不增。對新投資項目，嚴格按照生態(tài)環(huán)境行政部門的準入名錄要求業(yè)主提供環(huán)境影響評價報告書或備案表，無法提供報告書和備案表的一律不允許開建。深化河（湖）長制工作，壓緊壓實各級河長、河段長責任。加大對擅自向河道、水庫等水體投放和排放污染物行為的打擊力度。積極爭取河道清淤、河岸綠化等項目，系統(tǒng)推進水污染防治。深入推進大氣污染防治，采取強化保潔、定期沖洗等方法降塵降噪，加強秸稈還田宣傳引導，全面禁止焚燒秸稈。加大土壤污染治理和修復力度，減少農(nóng)村點源面源污染，全力保障人居環(huán)境安全，為迎接第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察打下堅實基礎。

（八）保持社會和諧穩(wěn)定。推進現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理，優(yōu)化治理體系提升治理能力。完善鄉(xiāng)村服務惠民機制，抓好便民服務中心、村級黨群服務中心建設。健全村級議事協(xié)商制度，督促村級財務事務公開，加強對村級權(quán)力運行的監(jiān)督。指導各村（社區(qū)）全面制定或修訂村（社）規(guī)民約，更好發(fā)揮村規(guī)民約的約束作用。深入推進掃黑除惡專項斗爭，嚴厲打擊農(nóng)村黑惡勢力和利用家族、宗族勢力橫行一方的“村霸”“惡霸”。推進基層法治建設，增強干部群眾法制意識，完善村級法律顧問、法律明白人等制度。強化鎮(zhèn)、村、組矛盾糾紛調(diào)解機構(gòu)建設，落實矛盾糾紛屬地責任，防止矛盾升級惡化。落實安全生產(chǎn)責任制，定期開展安全生產(chǎn)大檢查及各類專項檢查，預防和遏制安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生。強化食品安全監(jiān)管，督促食品經(jīng)營者和從業(yè)者亮證經(jīng)營、持證上崗，認真履行進貨查驗、索票索證等義務，確保群眾“舌尖上”的安全。

（九）抓細抓實民生事項。加大對教育事業(yè)的支持力度，積極向上爭取，不斷改善辦學條件，提升教學質(zhì)量。督促醫(yī)療機構(gòu)落實各項惠民政策，逐步改善村衛(wèi)生室條件，不斷提升農(nóng)村醫(yī)療水平。嚴格按程序執(zhí)行“五?！?、“低保”、“計生獎扶”等惠民政策，對不符合條件的家庭一律不得納入。對現(xiàn)有“五保”、“低?！钡乳_展全面排查，對違規(guī)享受政策的對象一律進行清退。加強養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、意外傷害保險、農(nóng)業(yè)政策性保險等惠農(nóng)保險產(chǎn)品的宣傳和推廣，有效增加群眾抗風險能力。加大對老人、婦女、兒童、殘疾人等重點人群的關愛，依法保障其合法權(quán)益不受侵犯。

（十）加強政府自身建設。把建設人民滿意政府作為我們工作的唯一標準，不斷改進工作作風，依法履職、廉潔從政。一是堅持依法行政。牢固樹立法治理念和法治思維，依法規(guī)范行政行為。堅持重大決策風險評估、合法性審查、集體討論決定的原則。深化政務公開，自覺接受鎮(zhèn)人大和群眾的監(jiān)督，確保政府工作陽光透明。二是堅持廉潔從政。持續(xù)落實全面從嚴治黨主體責任，確保“一崗雙責”落到實處。嚴格政府隊伍管理，對“吃拿卡要”等違法違紀行為絕不姑息。嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，強化“三公”經(jīng)費管理，全力支持紀檢監(jiān)察機構(gòu)執(zhí)紀問責，打造風清氣正的廉潔政府。

二、部門概況

純復鎮(zhèn)人民政府無下屬二級決算單位，為獨立決算單位。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，純復鎮(zhèn)人民政府部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年純復鎮(zhèn)人民政府部門（單位）收入預算總額為1100.43萬元，較上年預算數(shù)增加402.96萬元。其中：當年財政撥款收入1100.43萬元。相應安排支出預算1100.43萬元，其中：人員支出620.31萬元，日常公用支出134.37萬元，對個人和家庭的補助支出2.84萬元，專項支出345.45萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

純復鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預算1100.43萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔我鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障純復鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障純復鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

純復鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算當年撥款1100.43萬元，較上年預算數(shù)增加402.96萬元。主要是因為結(jié)構(gòu)改革，和鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，分全鄉(xiāng)人民政府并入我鎮(zhèn)。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出616.16萬元，占55.99%；社會保障和就業(yè)支出84.35萬元，占7.67%；衛(wèi)生健康支出25.86萬元，占2.35%；節(jié)能環(huán)保支出0.12萬元，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.54萬元，占0.50%；農(nóng)林水支出283.25萬元，占25.74%；住房保障支出85.15萬元，占7.74%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為293.58萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為0.66萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）對村民委員會的補助（項）:2020年預算數(shù)為283.25萬元，主要用于：障農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)的運行和各類補貼。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他社區(qū)公共設施（項）：2020年預算數(shù)為2萬元，主要用于社區(qū)公共設施更新、維修、管理的費用。。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為67.70萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為***萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為11.12萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為14.74萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為85.15萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣純復鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出757.52萬元，其中：

人員經(jīng)費623.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費134.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣純復鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算當年撥款3.54萬元，較上年預算數(shù)增加1.54萬元。主要是因為分全并入我鎮(zhèn)。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研縣純復鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19.50萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加4.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費19.50萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費7.5萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。

1. 因公出國（境）經(jīng)費0萬元。較上年預算持平。

2. 公務接待費較上年預算增加1.5萬元，增長25%。主要原因是機構(gòu)改革合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，分全鄉(xiāng)并入我鎮(zhèn)。

2020年公務接待費計劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加3萬元，增長33.33%。主要原因是機構(gòu)改革合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，分全鄉(xiāng)并入我鎮(zhèn)。

單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：轎車2輛，長安農(nóng)技車2輛。

2020年安排公務用車運行維護費12萬元，用于單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2020年，井研縣純復鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為134.37萬元，較上年預算增加92.92萬元，增長55.8%。

（四）政府采購情況。

2020年，井研縣純復鎮(zhèn)未安排政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣純復鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

2020年，純復鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排1100.43萬元，其中編制了項目績效目標的預算342.91萬元，主要為毛壩水庫遺留問題維穩(wěn)經(jīng)費項目；網(wǎng)格員補助項目；移民農(nóng)轉(zhuǎn)非困難生活補助項目；村社區(qū)辦公經(jīng)費項目；駐村第一書記補助項目；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼項目；定崗鍛煉后備干部誤工補助項目；基層組織活動和農(nóng)村公共運行維護經(jīng)費項目；村組干部報酬項目；縣人大活動經(jīng)費項目。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。