按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1. 基本職能及主要工作

   （一）機構組成

設置內設機構6個：黨政辦公室（掛“心連心”服務熱線辦公室、財政所牌子）、黨建辦公室、社會事務辦公室（掛社會治理辦公室牌子）、綜合執(zhí)法辦公室（掛應急管理辦公室牌子）、鄉(xiāng)村振興辦公室（掛脫貧攻堅辦公室牌子）、規(guī)劃建設管理辦公室(掛自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室牌子)。

設置直屬事業(yè)單位3個：便民服務中心（掛村〈社區(qū)〉治理服務中心、文化旅游服務中心牌子）、農業(yè)綜合服務中心（??林業(yè)站牌子）、農民工服務中心（掛退役軍人服務站牌子）。

（二）機構職能

黨政辦公室（掛“心連心”服務熱線辦公室、財政所牌子）主要職責：承擔鎮(zhèn)黨委、政府日常事務；負責綜合協(xié)調、文秘檔案、信息調研、目標績效、機要保密、內部審計等工作；牽頭負責“心連心”服務熱線工作；負責機關及直屬事業(yè)單位干部人事、機構編制、職稱評聘、教育培訓及退休人員管理服務工作；牽頭建立和完善權力清單、責任清單、公共服務清單。負責抓好財源建設，做好預（決）算編制、預算執(zhí)行及管理、財政收支管理、政府采購、政府性債券債務管理、財政性資金使用管理、國有資產(chǎn)管理等工作；負責本級會計統(tǒng)一核算事務、工資福利發(fā)放工作；負責對村（社區(qū)）財政扶持資金、三資的日常監(jiān)管及財務審計工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

黨建辦公室主要職責：負責基層黨的建設，制定并實施基層組織建設規(guī)劃，指導基層黨組織黨建工作; 承擔鎮(zhèn)人大主席團日常事務；承擔紀檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；承擔工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

     社會事務辦公室（掛社會治理辦公室牌子）主要職責：負責指導推進公共事務和綜合管理等職責；負責教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、退役軍人事務、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作；承擔公益事業(yè)和社會服務事業(yè)相關工作；根據(jù)法定職能或受委托承擔轄區(qū)內行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調、科技服務等事項。承擔社會治安綜合治理、平安建設、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、多元化解、司法調解、法律援助和外來人口管理工作；承擔基層社會治安綜合防控體系建設工作；負責基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調度指揮、反饋督辦、績效評估等工作；負責指導網(wǎng)格化管理工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

     綜合執(zhí)法辦公室（掛應急管理辦公室牌子）主要職責：負責統(tǒng)籌協(xié)調縣級部門派駐在鎮(zhèn)的行政執(zhí)法力量，做好相關行政執(zhí)法工作；協(xié)助查處轄區(qū)內行政違法案件；負責綜合執(zhí)法的監(jiān)督考評工作；負責鎮(zhèn)安委會日常工作；負責組織、指導、協(xié)調轄區(qū)內安全生產(chǎn)工作；負責自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件和社會安全類突發(fā)事件的應急管理和應對處置工作；負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

鄉(xiāng)村振興辦公室（掛脫貧攻堅辦公室牌子）主要職責：負責制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺建設工作；負責農村集體經(jīng)濟組織管理工作；負責農村人才開發(fā)引進工作；負責做好工業(yè)、農業(yè)、商貿服務業(yè)等統(tǒng)計工作。負責做好人居環(huán)境整治工作。負責制定全鎮(zhèn)脫貧規(guī)劃；負責宣傳、落實扶貧政策和措施；負責脫貧攻堅項目落地、資金管理使用、人力調配、推進實施、督導問責等工作；負責轄區(qū)內水庫移民后期扶持工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作

規(guī)劃建設管理辦公室(掛自然資源和生態(tài)環(huán)境保護辦公室牌子) 主要職責：負責鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、鎮(zhèn)詳細規(guī)劃、鎮(zhèn)各類專項規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設規(guī)劃編制和管理工作；負責園林綠化、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤工作；負責鄉(xiāng)道、村道的建設、養(yǎng)護及管理工作；協(xié)調交通、電力、通信、水利等基礎設施建設工作。承擔農田基本建設、自然資源開發(fā)利用修復保護、人居環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)境保護等工作；負責植樹造林和林地、林木資源管理工作；負責野生動植物保護相關工作；負責森林防火、水旱災害防御、地質災害防治等工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作

便民服務中心（掛村〈社區(qū)〉治理服務中心、文化旅游服務中心牌子）主要職責：負責集中受理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項；負責社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務性工作；負責城鎮(zhèn)居民就業(yè)促進、勞動保障等服務性工作；負責指導村（社區(qū)）便民服務點工作；負責政務公開等事務性工作；負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的技術型服務工作。協(xié)助構建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務，切實減輕村（社區(qū)）組織負擔；指導村（居）民自治組織在公共事務和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設服務工作；協(xié)助推進法治鄉(xiāng)村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設；培育文明新風；深化網(wǎng)格管理，負責綜治信息平臺運行、管理與維護；引導并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理。承擔文化宣傳、廣播電視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責；負責文化旅游項目建設、服務、推廣等有關工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農業(yè)綜合服務中心（掛林業(yè)站牌子）主要職責：負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、水產(chǎn)等基層農業(yè)技術推廣；負責農作物病蟲害監(jiān)測與防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產(chǎn)品質量安全監(jiān)測等服務性工作；負責供銷合作社工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務網(wǎng)點建設，加強監(jiān)管、指導和服務；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農民工服務中心（掛退役軍人服務站牌子）主要職責：負責貫徹執(zhí)行各級農民工服務保障綜合性政策法規(guī)；組織農民工參與全縣農民工技能培訓；協(xié)調做好農民工對外勞務協(xié)作和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業(yè)；負責做好農民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務工作；協(xié)助做好農民工權益保障工作；統(tǒng)計上報農民工基礎數(shù)據(jù)臺賬；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

     2020年重點工作

    1、推進產(chǎn)業(yè)振興，依托井研順溜現(xiàn)代農業(yè)專合社，打造“千萬億”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略工程。

    2、著力打造高佳村鄉(xiāng)村振興示范村。

3、抓好項目落地落實。

4、推進城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作，努力建設秀美東林。

1. 部門概況

東林鎮(zhèn)人民政府部門預算1個單位，其中：行政單位1個。

1. 收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，井研縣東林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣東林鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為680.34萬元，較上年預算數(shù)減少157.85萬元。其中：當年財政撥款收入680.34萬元。相應安排支出預算680.34萬元，其中：工資福利支出354.27萬元，商品和服務支出165.73萬元，對個人和家庭的補助支出160.37萬元。

1. 財政撥款支出預算安排情況

井研縣東林鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預算680.34萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出417.00萬元，是用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出263.34萬元，是用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

1. 一般公共預算當年撥款情況說明

1. 一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣東林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算當年撥款680.34萬元，較上年預算數(shù)減少157.85萬元。主要是因為項目支出減少。

1. 一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出340.34萬元，占50.02%；社會保障和就業(yè)支出36.52萬元，占5.37%；衛(wèi)生健康支出14.74萬元，占2.17%；節(jié)能環(huán)保支出3.54萬元，占0.52%；農林水支出239.51萬元，占35.20%；住房保障支出45.69萬元，占6.72%。

1. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數(shù)為0.48萬元，主要用于：人大事務人大代表之家活動經(jīng)費。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為180.92萬元，主要用于：機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 2020年預算數(shù)為6.00萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:2020年預算數(shù)為152.95萬元，主要用于：機關單位正常運轉的項目支出，包括除基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費外的其他商品和服務支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為36.52萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為7.70萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

7.  衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為7.03萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2020年預算數(shù)為3.54萬元，主要用于：在排水，水體污染等方面的支出。

9. 農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2020年預算數(shù)為6.19萬元，主要用于：對高校畢業(yè)生到基層任職大學生村官的生活補助及養(yǎng)老、醫(yī)療保險補助。

10. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2020年預算數(shù)為233.32萬元，主要用于：村（社區(qū)）正常運轉的基本支出，包括對村（社區(qū)）四職干部補助支出等人員經(jīng)費。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為45.69萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出

1. 一般公共預算基本支出情況說明

井研東林鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出417.00萬元，其中：

人員經(jīng)費338.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費78.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

1. 政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣東林鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算當年撥款0萬元。

1. “三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研東林鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.5萬元，與上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費5.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.5萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

     1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平，無因公出國（境）。

     2.公務接待費較上年預算減少0.5萬元。

     2020年公務接待費1.5萬元，計劃用于接待上級部門檢查、參觀、會議等。

     3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

     單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，農技服務用車1輛。

     2020年安排公務用車購置費0萬元。

     2020年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務車日常加油費及維修維護費。

1. 其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經(jīng)費。

2020年，井研縣東林鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為78.15萬元，較上年預算增加38.37萬元，增長96.46%。主要是預算口徑調整。

1. 政府采購情況。

2020年，井研縣東林鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預算。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研東林鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年，部門預算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備

1. 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 東林鎮(zhèn)2020年預算公開數(shù)據(jù).xls