按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）機(jī)構(gòu)組成

    設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：黨政辦公室（掛財(cái)政所、群眾工作辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。

    設(shè)置直屬事業(yè)單位2個(gè)：農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（掛勞動(dòng)保障所、人口和計(jì)劃生育服務(wù)站牌子）。

    （二）機(jī)構(gòu)職能

    黨政辦公室（掛財(cái)政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責(zé)：承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動(dòng)、審計(jì)、群團(tuán)、保密、信訪、文秘及綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)黨委、政府的日常事務(wù)；協(xié)調(diào)公安派出所等執(zhí)法部門(mén)的工作；抓好農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和法制宣傳教育；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)主義民主政治建設(shè)和法制建設(shè)；協(xié)調(diào)各辦公室工作關(guān)系；執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算決算；承擔(dān)群眾來(lái)信來(lái)訪、民事糾紛調(diào)解、化解社會(huì)矛盾、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

    社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）主要職責(zé)：承擔(dān)科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計(jì)生、民政、老齡、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障、環(huán)境保護(hù)和鎮(zhèn)村規(guī)劃等社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務(wù)、勞動(dòng)輸出與管理等工作；承擔(dān)糧食、畜牧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、林業(yè)、鎮(zhèn)企、國(guó)土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)制定農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)服務(wù)部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、漁、水等各項(xiàng)事業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)部門(mén)的行政管理工作。

    農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心主要職責(zé)：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物和林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鎮(zhèn)村機(jī)耕道的規(guī)劃建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)。

    社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（掛勞動(dòng)保障所、人口和計(jì)劃生育服務(wù)站牌子）主要職責(zé)：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播放；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)。

    2020年重點(diǎn)工作

    1、推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，道路水利電力設(shè)施改善，抓好連樂(lè)鐵路高鳳段建設(shè)。

    2、抓好有力村、同力村、潛力村土地整理項(xiàng)目。

    3、抓好民生工程建設(shè)，加快推進(jìn)“一村一品”建設(shè)。

    4、著力打造建國(guó)村油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

    5、大力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育扶貧產(chǎn)業(yè)，大力培育電子商務(wù)，建設(shè)電商平臺(tái)。

    6、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署。

    二、部門(mén)概況

    高鳳鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算1個(gè)單位，其中：行政單位1個(gè)。

    三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為776.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少110.42萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入776.14萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算776.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出379.85萬(wàn)元，商品何服務(wù)支出185.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出206.04萬(wàn)元，資本性支出5.00萬(wàn)元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算776.14萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政府事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出443.98萬(wàn)元，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出332.16萬(wàn)元，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款776.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少110.42萬(wàn)元。主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出369.83萬(wàn)元，占47.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.09萬(wàn)元，占7.23%；衛(wèi)生健康支出14.92萬(wàn)元，占1.92%；節(jié)能環(huán)保支出1.62萬(wàn)元，占0.21%；農(nóng)林水支出286.04萬(wàn)元，占36.85%；住房保障支出47.64萬(wàn)元，占6.14%。 

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.54萬(wàn)元，主要用于：人大事務(wù)人大代表之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

    2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為185.62萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為183.67萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括除基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)外的其他商品和服務(wù)支出。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為39.05萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為17.04萬(wàn)元，主要用于：對(duì)其他農(nóng)村困難人員補(bǔ)助支出。

    6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為6.51萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8.41萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為1.62萬(wàn)元，主要用于：在排水，水體污染等方面的支出。

    9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.49萬(wàn)元，主要用于：對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職大學(xué)生村官的生活補(bǔ)助及養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助。

    10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為281.55萬(wàn)元，主要用于：村（社區(qū)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括對(duì)村（社區(qū)）四職干部補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)。

    11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為47.64萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出443.98萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)365.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)78.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。 

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平，無(wú)因公出國(guó)（境）。

    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元。

    2020年公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，計(jì)劃用于接待上級(jí)部門(mén)檢查、參觀、會(huì)議等。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元。

    單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，農(nóng)技服務(wù)用車1輛。

    2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

    2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于公務(wù)車日常加油費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2020年，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為78.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加32.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.31%。主要是增加城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運(yùn)費(fèi)用。

    （二）政府采購(gòu)情況。

    2020年，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于會(huì)議室桌椅板凳更換。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年，部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    十、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

    4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    12.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。