按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）機構組成

   設內設機構2個：黨政辦公室、社會事務經濟發(fā)展辦公室。

設直屬事業(yè)單位2個：農業(yè)技術服務中心和社會事業(yè)服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）；撤銷文化服務中心，將其劃入社會事業(yè)服務中心。

（二）機構職能

   黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨委、政府的日常事務；協調公安派出所等執(zhí)法部門的工作；抓好農村社會治安綜合治理和法制宣傳教育；負責農村社會主義民主政治建設和法制建設；協調各辦公室工作關系；執(zhí)行鎮(zhèn)財政預算決算；承擔群眾來信來訪、民事糾紛調解、化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項。

   社會事務經濟發(fā)展辦公室主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計生、民政、老齡、安全生產、勞動保障、環(huán)境保護和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與管理等工作；承擔糧食、畜牧、農業(yè)、農機、林業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)企、國土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統計等工作；負責制定農業(yè)、農村經濟發(fā)展規(guī)劃；協調和指導農業(yè)服務部門的工作；負責農、林、牧、漁、水等各項事業(yè)的生產和技術服務部門的行政管理工作。實施對鎮(zhèn)“農業(yè)技術服務中心”和“社會事務服務中心”的領導。

   農業(yè)技術服務中心主要職責：農林牧業(yè)生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示范；農作物和林木病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的監(jiān)測、預報防治和處置；農作物苗情監(jiān)測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農業(yè)資源、林業(yè)資源、農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測；農業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃建設；組織農機進行抗災搶險和跨區(qū)域農機作業(yè)。

社會事業(yè)服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節(jié)目的安全播放；制定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

（三）2018年重點工作

   1、黨建工作。竹園鎮(zhèn)及時學習貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委縣政府重要會議精神、重大決策部署。深入貫徹落實黨政會議精神，扎實開展學習型黨組織建設，堅持民主集中制度，加強黨委中心組理論學習。

   2、打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)，及時落實幫扶政策資金。全鎮(zhèn)市定貧困村6個今年全部脫貧摘帽。

   3、完善基礎設施建設，改善民生。今年高標準農田改造工程將開工建設，完成農貿市場改建工程，完成污水處理廠建設工程。

二、部門概況

   竹園鎮(zhèn)人民政府無下屬二級預算單位，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位5個，主要包括：農業(yè)技術服務中心、社會事業(yè)服務中心、畜牧獸醫(yī)站、竹園水庫管理所、戰(zhàn)備水庫管理所。

三、收支預算總體情況

   按照綜合預算的原則，竹園鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年竹園鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為870.12萬元，較上年預算數增加225.79萬元。其中：當年財政撥款收入870.12萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算870.12萬元，其中：人員支出434.95萬元，日常公用支出155.71萬元，對個人和家庭的補助支出279.46萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

   竹園鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預算870.12萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔竹園鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障竹園鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

   項目支出，是用于保障竹園鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

   竹園鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款870.12萬元，較上年預算數增加225.79萬元。主要是因為當地兩個水庫管理所及一個畜牧獸醫(yī)站并入鎮(zhèn)政府管理。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

   一般公共服務支出201.78萬元，占23.19%；文化體育與傳媒支出15.56萬元，占1.79%；社會保障和就業(yè)支出141.58萬元，占16.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.30萬元，占3.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.83萬元，占0.56%；農林水支出339.45萬元，占39.01%；住房保障支出36.02萬元，占4.14%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為7.15萬元，主要用于：人大部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務

（款）行政運行（項）:2018年預算數為153.22萬元，主要用于：政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為21.87萬元，主要用于：財政部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   4. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為6.58萬元，主要用于：群團部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   5.一般公共服務（類） 黨委辦公廳（室）及相關機構事務

（款）行政運行（項）:2018年預算數為12.96萬元，主要用于：黨委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   6.文化體育與傳媒（類） 文化（款）群眾文化（項）:2018年預算數為7.78萬元，主要用于：文化部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   7.文化體育與傳媒（類） 新聞出版廣播影視（款??廣播（項）:2018年預算數為7.78萬元，主要用于：廣播部門正常運轉的基本支出，包括基本工資???津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   8.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事物（款）老齡事物（項）:2018年預算數為8.94萬元，主要用于：保障80歲以上高齡人員補貼經費支出。

   9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休??款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數為60.04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，政府按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

   10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:2018年預算數為15.01萬元，主要用于：保障義務兵優(yōu)待等人員經費支出。

   11.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2018年預算數為50.94萬元，主要用于：保障農村特困人員補助經費支出。

   12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年預算數為6.66萬元，主要用于：除上述支出外的其他社會保障和就業(yè)類支出，如殘疾人保障金等。

   13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 計劃生育事物（款）計劃生育機構（項）:2018年預算數為6萬元，主要用于：計生機構部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 計劃生育事物（款）計劃生育服務（項）:2018年預算數為13.35萬元，主要用于：計生服務部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數為14.95萬元，主要用于：機關基本醫(yī)療保險繳費支出。

   16. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）行政運行（項）:2018年預算數為4.83萬元，主要用于：城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   17. 農林水（類） 農業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預算數為135.61萬元，主要用于：農業(yè)部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   18. 農林水（類） 農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2018年預算數為7.32萬元，主要用于：大學生村官補貼、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等日常公用經費。

   19. 農林水（類） 林業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預算數為4.65萬元，主要用于：林業(yè)部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   20. 農林水（類） 水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為2.05萬元，主要用于：水利部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   21. 農林水（類） 水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）:2018年預算數為2.52萬元，主要用于：水資源節(jié)約管理與保護部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   22. 農林水（類） 農村綜合改革（款）對村民委員會和村支部的補助（項）:2018年預算數為187.30萬元，主要用于：村組干部報酬和村辦公費、水費、電費等公用經費。

   23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為36.02萬元，主要用于：政府按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

   24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為96.6萬元，主要用于：除上述支出外其他各項雜支。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   竹園鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出870.12萬元，其中：

人員經費714.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費155.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

   2018年，竹園鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

   竹園鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經費預算數8萬元，較上年“三公”經費預算數減少5.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經費8萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

   1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

根據井研縣人民政府批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

   2.公務接待費較上年預算減少6萬元，下降66.67%。主要原因是公務接待次數減少。

2018年公務接待費計劃用于因公來訪接待工資等。

   3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.5萬元，增長11.11%。主要原因是新調配增加一輛垃圾清運車。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車2輛。

   2018年安排公務用車購置費0萬元。

   2018年安排公務用車運行維護費5萬元，用于公務用車使用維護費用。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

   2018年，竹園鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為36.31萬元，較上年預算增加12.91萬元，增長55.18%。

  （二）政府采購情況。

   2018年，竹園鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預算。

  （三）國有資產占有使用情況。

   截至去年底，竹園鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

   2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

十、名詞解釋

         1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

         2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

   3.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

   5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   7.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   8.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

   9.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指反映老齡事務方面的支出。

   10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：指反映義務兵優(yōu)待方面的支出。

   11.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農村五保供養(yǎng)支出（項）：指反映反映農村五保人員供養(yǎng)救助支出。

   12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構的支出。

   13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。

   14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   15.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

   16.農林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   17.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

   18.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

   19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

   20.“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

   21.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。