按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作

 1．井研縣機構編制委員會以井編委〔2007〕63號核定鎮(zhèn)政府行政編制數24名、機關工勤編制控制數2名、直屬事業(yè)單位編制數22名?，F實有77人，其中：行政編制24人，工勤編制1人，事業(yè)編制53人。
2.2019年研城鎮(zhèn)人民政府嚴格按照縣委縣政府的安排部署，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經紀律，規(guī)劃以下主要工作任務：
   （1）完成2019年高齡補助工作。
   （2）完成2019農村特困人員救助供養(yǎng)工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設工作。
   （4）有條不紊的開展創(chuàng)衛(wèi)工作。
　　二、部門概況
　　研城鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位7個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。主要包括：農業(yè)技術服務中心、宣傳文化服務中心、社會事業(yè)服務中心、霽虹水壩管理所、新橋水壩管理所、畜牧獸醫(yī)站、高家寺水庫管理所。
　　三、收支預算總體情況
　　按照綜合預算的原則，研城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年研城鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為2069.32萬元，較上年預算數增加343.4萬元。其中：當年財政撥款收入2069.32萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算2069.32萬元，其中：人員支出782.03萬元，日常公用支出459.70萬元，對個人和家庭的補助支出810.08萬元，專項支出（政府基金）17.51萬元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支總預算2069.32萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔蒲亭新村、創(chuàng)衛(wèi)和其他項目的發(fā)展相關工作。其中：
　　基本支出，是用于保障研城鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　項目支出，是用于保障研城鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模及變化情況。
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算當年撥款2051.80萬元，較上年預算數增加325.88萬元。主要是因為研城鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構人員的增加及蒲亭新村和創(chuàng)衛(wèi)等其他項目。
　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出858.68萬元，占41.85%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出4.86萬元，占0.24%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出282.93萬元，占13.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.93萬元，占4.82%；節(jié)能環(huán)保支出9.14萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.42萬元，占11.72%；農林水支出460.3萬元，占22.43%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出96.55萬元，占4.71%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預備費0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉移性支出0萬元，占0%；債務還本支出0元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費支出0萬元，占0%。
　　一般公共預算當年撥款具體使用情況。
　　1．一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2019年預算數為4.26萬元，主要用于：人大代表活動經費支出。
　　2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為823.75萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為30.67萬元，主要用于：社區(qū)警務室租金、社區(qū)戒毒和康復工作經費、租賃挖機拆除原建新村6組房屋等所需資金、第一書記鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費、三次全國土地調查工作項目支出。
　　4．教育支出（類）普通教育（款）其??普通教育支出??項）:2019年預算數為4.86萬元，主要用于：教育轉移支付支出。
　　5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數為99.45萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　6．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:2019年預算數為94.64萬元，主要用于：義務兵優(yōu)待支出。
　　7．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2019年預算數為56.28萬元，主要用于：農村特困人員救助供養(yǎng)支出。
　　8．社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）:2019年預算數為32.56萬元，主要用于：敬老院經費、農村特困人員照料護理費、移民后扶直補生活補助支出。
　　9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:2019年預算數為1.12萬元，主要用于：衛(wèi)生轉移支付支出。
　　10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:2019年預算數為3.54萬元，主要用于：計生轉移支付支出。
　　11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為29.83萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
　　12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:2019年預算數為64.44萬元，主要用于：80-99歲高領補助及百歲老人生活補助支出。
　　13．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:2019年預算數為9.14萬元，主要用于：河道巡視員補助、河長制辦公室工作經費支出。
　　14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2019年預算數為240.42萬元，主要用于：小街小巷衛(wèi)生經費、蒲亭新村管理運行經費、村保潔經費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作經費。
　　15． 農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2019年預算數為5.87萬元，主要用于：“三支一扶”大學生工作生活補貼及五險。
　　16． 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:2019年預算數為0.3萬元，主要用于：小二型水庫（壩）管理維護費。
　　17． 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2019年預算數為12.36萬元，主要用于：城區(qū)防洪經費。
　　18．農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）:2019年預算數為14.65萬元，主要用于：幸福來3組用水補助、白塔6組用水補助。
　　19．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2019年預算數為429.50萬元，主要用于村組干部報酬、村（社區(qū)）辦公費、村（社區(qū)）后備干部頂崗鍛煉誤工補助。
　　20．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為96.55萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉的基本支出，開展專門性工作任務的項目支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算基本支出814.26萬元，其中：
　　人員經費739.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經費74.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預算當年撥款17.52萬元，較上年預算數增加17.52萬元。主要是因為宋高山2.4.5組棄土場租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流轉費納入政府性基金預算支出。
　　支出項目主要有宋高山2.4.5組棄土場租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流轉費。
　　八、 “三公”經費預算安排情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經費預算數9.5萬元，較上年“三公”經費預算數減少3萬元。其中財政撥款安排“三公”經費9.5萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費6.5萬元。
　　1．因公出國（境）經費較上年預算增持平0萬元，增長0%。
　　2．公務接待費較上年預算減少2萬元，下降40%。主要原因是減少公務接待人次數。
　　2019年公務接待費計劃用于公務接待，公務外出學習等。
　　3．公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬元，增長下降13.33%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務用車使用率。
　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2019年安排公務用車購置費0萬元。
　　2019年安排公務用車運行維護費6.5萬元，用于公務車加油、維修和清洗。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關運行經費。
　　2019年，研城鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、公務接待費、勞務費、其他交通費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為74.93萬元，較上年預算增加7.09萬元，增長10.45%。
　　（二）政府采購情況。
　　2019年，研城鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預算。
　　（三）國有資產占有使用情況。
　　截至去年底，研城鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
　　（四）績效目標設置情況。
　　2019年，研城鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算2069.32萬元，主要為基本支出及項目支出。
　　十、名詞解釋
　　1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3．其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
　　4．上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　5．一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:指各級人民代表大會的其他支出。
　　6．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出
　　8．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:指其他用于普通教育方面的支出。
　　9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
　　10．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:指義務兵有待方面的支出。
　　11．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農村特困人員救助供養(yǎng)支出。
　　12．社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）:指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活補助外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。
　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:指其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
　　14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）: 指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
　　15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
　　17．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
　　18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
　　19． 農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
　　20．農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
　　21．農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:指指防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通訊設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。
　　22． 農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）: 指反映抗旱業(yè)務支出。
　　23．農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指財政對村民委員會和對村黨支部的補助支出。
　　24．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　25．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　26．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　27．納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。