勝泉鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1．主要職能：根據(jù)機構(gòu)改革三定方案，勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府，設(shè)立人民武裝部。

2.2018年重點工作任務(wù)介紹。

 (一)、以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線，大力推進鄉(xiāng)村振興

    1.加快推動優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做強做大。2、加快夯實基礎(chǔ)設(shè)施。3、生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

    （二）、抓民生增福祉，構(gòu)筑共建共享新格局

    1.總攻脫貧攻堅。

    2.統(tǒng)籌社會事業(yè)。

    （三）、創(chuàng)新社會治理，全鄉(xiāng)社會和諧穩(wěn)定

    1.狠抓安全生產(chǎn)。

    2.強化矛盾糾紛多元化解。

    3.抓好社會治安綜合治理。

    （四）、推進依法行政，建設(shè)務(wù)實清廉的法治政府

1.強化法治建設(shè)。

2.轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)建設(shè)。

3.堅持為民務(wù)實清廉。

新起點開啟新征程，新目標(biāo)賦予新使命。讓我們更加緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)拼搏，不忘初心、繼續(xù)前進，為建設(shè)美麗繁榮和諧勝泉而努力奮斗！

二、部門概況

 1.行政內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為黨政辦公室、社會事務(wù)經(jīng)濟發(fā)展辦公室和綜治辦公室。掛牌機構(gòu)4個，其中財政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌，安監(jiān)辦、人口計生辦在社會事務(wù)經(jīng)濟工辦公室掛牌。直屬事業(yè)機構(gòu)3個，分別為農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、就業(yè)和社會保障服務(wù)中心。掛牌機構(gòu)4個，其中人口計生站、統(tǒng)計站、交通管理站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室在社會事業(yè)服務(wù)中心掛牌。

 2．機構(gòu)人員情況：鄉(xiāng)機關(guān)行政編制數(shù)13名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，機關(guān)工勤2名，鄉(xiāng)直屬事業(yè)編制數(shù)17名?，F(xiàn)有在職人員27名，其中鄉(xiāng)機關(guān)行政人員11名，工勤人員1名，鄉(xiāng)直屬事業(yè)人員15名。

三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，勝泉鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年勝泉鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為458.5205萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加73.8299萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入458.5205萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算458.5205萬元，其中：人員支出210.4242萬元，日常公用支出197.5903萬元，對個人和家庭的補助支出50.506萬元，專項支出0萬元。

三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款收支總預(yù)算458.5205萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障勝泉鄉(xiāng)政府機關(guān)、下屬事業(yè)部門等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)部門等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款458.5205萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加73.8299萬元。主要是因為一般公共服務(wù)支出減少9.5245萬元；文化體育與傳媒支出減少4.1365萬元；社會保障和就業(yè)支出增加43.6736萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加5.9189萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少11.1571萬元；農(nóng)林水支出增加8.3833萬元；住房保障支出增加18.1161萬元；其他支出增加22.6563萬元。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出113.8858萬元，占24.44%；文化體育與傳媒支出20.5011萬元，占4.47%；社會保障和就業(yè)支出82.6379萬元，占18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.2227萬元，占3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.2818萬元，占1.37%；農(nóng)林水支出159.2919萬元，占34.74%；住房保障支出18.1161萬元，占3.95%；其他支出43.5832萬元，占9.51%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為94.5212萬元。

    2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.2507萬元。

    3.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為13.1139萬元。

    4.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為20.5011萬元。主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    5.社會保障和就業(yè)支出（類民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.368萬元，主要用于：保障80-99歲高齡老人生活補貼經(jīng)費支出。

    6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為30.1936萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為8.2萬元，主要用于：義務(wù)兵及優(yōu)撫軍人補助支出。

    8.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為25.464萬元，主要用于：農(nóng)村五保人員生活補助支出。

    9. 社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為8.04萬元，主要用于：敬老院管理人員辦公費和生活補助支出。

    10. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為3.3723萬元，主要用于：其他社會保障補助支出。

    11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.4483萬元，主要用于：管理正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.7744萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.2818萬元，主要用于：管理正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

    14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為52.1368萬元，主要用于：事業(yè)管理正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

    15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.6224萬元，主要用于：高校畢業(yè)生到基層任職的生活補助。

    16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.3631萬元，主要用于：行政管理正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

    17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村支部的補助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為100.792萬元，主要用于：村民委員會和村支部正常運轉(zhuǎn)的辦公費生活補助。

    18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為18.1161萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為43.5832萬元，主要用于：人大代表活動經(jīng)費2.82萬元，黨政網(wǎng)線路租用費5400元，安辦經(jīng)費2.92萬元，黨建帶團建經(jīng)費5000元，職工體檢和困難補助2.6萬元，在職職工午餐補助6.9333萬元，便民中心電子監(jiān)察系統(tǒng)運行經(jīng)費6000元，教育轉(zhuǎn)移支付1.6115萬元，衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付4919元，村保潔費9600元，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理（含集鄉(xiāng)運行）14.6萬元，河長制辦公室工作經(jīng)費5萬元，?。ǘ┬退畮欤▔危┕芾砭S護費9000元等的項目支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

勝泉鄉(xiāng)人民政府458.5205萬元，2018年一般公共預(yù)算基本支出458.5205萬元，其中：人員經(jīng)費260.9302萬元，主要包括：工資福利支出78.6672萬元，其中基本工資78.6672萬元，津貼補貼31.7196萬元，獎金2.7484萬元，績效工資37.8326萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.1936萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費7.7744萬元，其他社會保障繳費3.3723萬元，住房公積金18.1161萬元；對個人和家庭的保障50.506萬元，其中生活補助1.35萬元，獎勵金840元，其他對個人和家庭的補助支出49.072萬元。

    公用經(jīng)費197.5903萬元，主要包括：辦公費13.98萬元，公務(wù)接待費4萬元，工會經(jīng)費2.7327萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元，其他交通費7.86萬元，其他商品和服務(wù)支出168.0176萬元。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年沒有政府性基金預(yù)算支出。“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明。勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少2.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。

1.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平4萬元。

2018年公務(wù)接待費計劃用于正常公務(wù)接待和精準(zhǔn)扶貧工作的開展等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少2.5萬元，下降71.4%。主要原因是在一般公共服務(wù)中預(yù)算支出1萬元，而在基本財力保障項目資金中也預(yù)算了2萬元，但縣上審批時取消了。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣農(nóng)技車1輛。

2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費1萬元，用于公務(wù)車購保險和正常的燃油及維修。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，勝泉鄉(xiāng)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為197.5903萬元，較上年預(yù)算增加134.1076萬元，增長67.87%。

（四）政府采購情況。

2018年，勝泉鄉(xiāng)人民政府未安排政府采購預(yù)算。國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，勝泉鄉(xiāng)人民政府共有車輛一輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況     無

（六）2018年，勝泉鄉(xiāng)人民政府，按要求實行績效目標(biāo)管理，沒編制項目績效目標(biāo)預(yù)算0萬元。

八、名詞解釋

   1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金

2.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　  5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
　　7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
　　11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　12.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　14.“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

                         2018年3月9日