關(guān)于門坎鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé)。一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。二是討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)的組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)政府的主要職能。一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
（三）鄉(xiāng)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物的林木病蟲害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鄉(xiāng)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育工作；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
（四）2018年政府主要工作有：一是以“治水興路”為支撐，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施再夯實(shí)；二是以“生態(tài)特色”為方向，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)再提升；三是新村建設(shè)；四是以“扶貧攻堅(jiān)”為抓手，實(shí)現(xiàn)民生再改善。
二、部門概況
門坎鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算1個(gè)單位，其中行政單位1個(gè)。門坎鄉(xiāng)人民政府總編制41個(gè)，其中行政編制17個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編制22個(gè)。在職人員總數(shù)30人，其中行政12人，工勤1人，事業(yè)17人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，門坎鄉(xiāng)政府部門預(yù)算（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年門坎鄉(xiāng)政府部門預(yù)算（單位）收入預(yù)算總額為528.52萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加47.65萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入528.52萬元；事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算528.52萬元，其中：人員支出271.59萬元，日常公用支出87.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出169.42萬元。專項(xiàng)支出0萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
門坎鄉(xiāng)人民政府部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算528.52萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)門坎鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障門坎鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障門坎人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
門坎鄉(xiāng)人民政府部門（單位）2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款528.52萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加47.65萬元。主要是因?yàn)槿藛T增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出126.28萬元，占23.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.62萬元，占13.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.88萬元，占2.44%；節(jié)能環(huán)保支出2.34萬元，占0.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.60萬元，占1.44%；農(nóng)林水支出237.82萬元，占45.00%；住房保障支出22.58萬元，占4.27%；其他支出46.40萬元，占8.78%；。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018行政運(yùn)行年預(yù)算數(shù)為126.28萬元，主要用于：門坎鄉(xiāng)人民政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）:2018年預(yù)算數(shù)為72.62萬元，主要用于：老齡補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)撫、農(nóng)村特困人員生活救助、實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.88萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、2018年節(jié)能環(huán)保預(yù)算2.34萬元，主要用于本轄區(qū)內(nèi)的水葫蘆整治。
5、2018年城鄉(xiāng)社區(qū)管理預(yù)算7.60萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出。
6、2018年農(nóng)林水預(yù)算237.82萬元，主要用于門坎鄉(xiāng)人民政府農(nóng)林水人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為22.58萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.其他支出46.40萬元，用于政府其他支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
門坎鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算2018年一般公共預(yù)算基本支出528.52萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)441.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)87.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
門坎鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
支出項(xiàng)目預(yù)算無。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
門坎鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.5萬元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平2.5萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于政府出席會(huì)議、考查調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平2萬元。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)下村開展脫貧攻堅(jiān)工作、縣上開會(huì)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，門坎鄉(xiāng)政府部門預(yù)算為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為87.51萬元，較上年預(yù)算增加16.63萬元，增長19%。
（二）政府采購情況。
2018年，門坎鄉(xiāng)人民政府部門（單位）安排政府采購預(yù)算1萬元，較上年預(yù)算增加1萬元，主要用于采購電腦。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，門坎鄉(xiāng)人民政府部門（單位）共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
2018年，門坎鄉(xiāng)人民政府部門（單位）按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算0萬元。
十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。