按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)村民委員會(huì)的知道，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

    2、促進(jìn)發(fā)展。制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

    3、維護(hù)穩(wěn)定。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、堅(jiān)強(qiáng)管理。堅(jiān)強(qiáng)鄉(xiāng)村規(guī)劃、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

    5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供科技信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾關(guān)系

（二）2020年重點(diǎn)工作

1、深入推進(jìn)各項(xiàng)重大決策部署落實(shí)。繼續(xù)按照上級要求，全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、全面深入抓好中央、省委、市委、縣委各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)。

   2、全力推動(dòng)征地拆遷。狠抓征地拆遷，確保開發(fā)建設(shè)土地要素保障。

    3、繼續(xù)抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的跟蹤和優(yōu)質(zhì)企業(yè)的引進(jìn)工作，持續(xù)做好全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，促進(jìn)農(nóng)民增收。

    4、深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興。按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！睒?biāo)準(zhǔn)，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

    5、切實(shí)增進(jìn)民生福祉。圍繞“一超六有”工作目標(biāo)，繼續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)工作力度；認(rèn)真做好社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化、勞動(dòng)就業(yè)等各項(xiàng)民生事業(yè)；狠抓生態(tài)建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)河長制，加大違法違規(guī)項(xiàng)目清理、“散亂污”企業(yè)整改等工作，促進(jìn)轄區(qū)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)；深入推進(jìn)掃黑除惡，加大矛盾糾紛排查調(diào)處，不斷促進(jìn)轄區(qū)和諧穩(wěn)定。

     6、全面夯實(shí)黨建工作。繼續(xù)開展好領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和“兩學(xué)一做”常態(tài)化教育，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)、黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)及自身建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、民主測評黨員等基本制度，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。

（三）部門概況

門坎鎮(zhèn)人民政府為1個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位，其中設(shè)有2個(gè)中心1個(gè)獸醫(yī)站，即門坎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、門坎鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、門坎鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站，本次預(yù)算數(shù)據(jù)包括機(jī)關(guān)所有部門數(shù)據(jù)。

二、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，門坎鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年門坎鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為565.55萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加10.08萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入565.55萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算565.55萬元，其中：人員支出305.66萬元，日常公用支出64.08萬元；項(xiàng)目支出195.81萬元。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

   門坎鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算565.55萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政府機(jī)關(guān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

   基本支出，是用于保障門坎政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

   項(xiàng)目支出，是用于保障門坎政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

 門坎鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款565.55萬元，較上年預(yù)算數(shù)增增加10.08萬元。主要原因是因?yàn)槿藛T增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出300.89萬元，占53.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.65萬元，占8.78%；衛(wèi)生健康支出12.61萬元，占2.23%；節(jié)能環(huán)保支出2.34萬元，占0.41%；農(nóng)林水支出162.65萬元，占28.76%；住房保障支出37.41萬元，占6.62%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為0.3萬元，主要用于：人大代表會(huì)議、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

2.一般公共服務(wù)（類）政府（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為142.39萬元，主要用于：反映事業(yè)單位的基本支出。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為32.96萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為16.69萬元，主要用于：除低保、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.96萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為162.65萬元，主要用于：村（社區(qū)）干部報(bào)酬、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

    8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為37.41萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本??資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為6.65萬元，主要用于：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

    10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.34萬元，主要用于：河道巡視員補(bǔ)助。

    11.一般公共服務(wù)（類）政府（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為155.70萬元，主要用于：政府行政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    13.一般公共服務(wù)（類）政府（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2.5萬元，主要用于：主要用于安辦經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)格員補(bǔ)助、第一書記駐村工作經(jīng)費(fèi)、第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)等支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    門坎鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出369.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)305.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)64.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    門坎鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

    門坎鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待3.25萬元，公務(wù)車公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。

1.無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬元。主要原因是物價(jià)持續(xù)上漲。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于政府出席會(huì)議、考查調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少3.15萬元。主要原因是車輛使用年限較長，車輛陳舊導(dǎo)致公務(wù)車已報(bào)廢處理。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，農(nóng)技車1輛，垃圾車1輛。

2020年無公務(wù)用車購置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1元，用于1輛農(nóng)技車及1輛垃圾車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)事業(yè)人員公務(wù)用車。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2020年，門坎鎮(zhèn)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為64.08萬元。

（四）政府采購情況。

    2020年，門坎鎮(zhèn)人民政府無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

   截至去年底，門坎鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

   2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

    2020年，門坎鎮(zhèn)人民政府按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排565.55萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算143.15萬元，主要為網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目、基層組織活動(dòng)和農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、村社區(qū)辦公費(fèi)村組（社區(qū)）干部報(bào)酬項(xiàng)目。

八、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

14.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等??出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。