按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織按照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作。七是承擔(dān)縣委交辦的工作任務(wù)。

鄉(xiāng)政府的主要職能：一是落實政策，宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展，科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培訓(xùn)、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定，堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)系、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民政法治建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是承擔(dān)縣政府交辦的工作任務(wù)。

鄉(xiāng)事業(yè)單位承擔(dān)公益性職能主要包括：計劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害，動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育工作。

二、部門概況

烏拋鄉(xiāng)下屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，下屬事業(yè)單位3個。主要包括：井研縣烏拋鄉(xiāng)人民政府、井研縣烏拋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、井研縣烏拋鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心、井研縣烏拋鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，烏拋鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年烏拋鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為513.96萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少44.63萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入513.96萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算513.96萬元，其中：人員支出228.66萬元，日常公用支出34.36萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出250.94萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

烏拋鄉(xiāng)2019年財政撥款收支總預(yù)算513.96萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)烏拋鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障烏拋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障烏拋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

烏拋鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513.96萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加75.37萬元。主要是因為人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出234.43萬元，占45.61%；教育支出1.38萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)支出79.42萬元，占15.45%；衛(wèi)生健康支出23.03萬元，占4.48%；節(jié)能環(huán)保支出5.64萬元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.68萬元，占2.66%；農(nóng)林水支出127.80萬元，占24.87%；住房保障支出28.57萬元，占5.56%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為194.26萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為30.91萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為9.27萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為28.57萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

烏拋鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算基本支出263.02萬元，其中：

人員經(jīng)費228.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費34.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

烏拋鄉(xiāng)2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少120萬元。主要是因為無項目實施。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

烏拋鄉(xiāng)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費8.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費5萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平3.5萬元。

2019年公務(wù)接待費計劃用于上級來人接待等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較上年預(yù)算減少1萬元，下降20%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5萬元，用于車輛日常運(yùn)行維護(hù)。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

2019年，烏拋鄉(xiāng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算為97.39萬元，較上年預(yù)算減少4.17萬元，下降4.11%。

（四）政府采購情況。

2019年，烏拋鄉(xiāng)安排政府采購預(yù)算24.4萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，烏拋鄉(xiāng)共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。