純復(fù)鄉(xiāng)人民政府
    2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：黨政辦公室（掛財(cái)政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責(zé)：承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動(dòng)、審計(jì)、群團(tuán)、保密、信訪(fǎng)、文秘及綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)黨委、政府的日常事務(wù)；協(xié)調(diào)公安派出所等執(zhí)法部門(mén)的工作；抓好農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和法制宣傳教育；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)主義民主政治建設(shè)和法制建設(shè)；協(xié)調(diào)各辦公室工作關(guān)系；執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算決算；承擔(dān)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、民事糾紛調(diào)解、化解社會(huì)矛盾、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）主要職責(zé)：承擔(dān)科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計(jì)生、民政、老齡、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障、環(huán)境保護(hù)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務(wù)、勞動(dòng)輸出與管理等工作；承擔(dān)糧食、畜牧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)企、國(guó)土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)制定農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)服務(wù)部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、漁、水等各項(xiàng)事業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)部門(mén)的行政管理工作。實(shí)施對(duì)鎮(zhèn)“農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心”和“社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心”的領(lǐng)導(dǎo)。

農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心主要職責(zé)：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物和林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)。
　　社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心（掛勞動(dòng)保障所、人口和計(jì)劃生育服務(wù)站牌子）主要職責(zé)：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢(xún)、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播放；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)。

二、部門(mén)概況

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府無(wú)下屬二級(jí)決算單位，為獨(dú)立決算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年純復(fù)鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為604.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加143.74萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入604.33萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算604.33萬(wàn)元，其中：人員支出327.13萬(wàn)元，日常公用支出104.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出172.79萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算604.33萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障純復(fù)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障純復(fù)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款604.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加143.74萬(wàn)元。主要是因?yàn)楂F醫(yī)站和桑樹(shù)嘴水庫(kù)，群英水庫(kù)人員劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員增加、管理運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出130.17萬(wàn)元，占21.53%；教育支出19.26萬(wàn)元，占3.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.43萬(wàn)元，占18.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.09萬(wàn)元，占3.83%；節(jié)能環(huán)保支出0.66萬(wàn)元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.59萬(wàn)元，占0.93%；農(nóng)林水支出238.48萬(wàn)元，占39.47%；住房保障支出28.19萬(wàn)元，占4.66%,其他支出47.46萬(wàn)元，占7.85%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類(lèi)、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說(shuō)明，以財(cái)政部門(mén)為例）

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.96萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為46.98萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.66萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為28.19萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出604.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)499.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)104.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算???出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1.5萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是獸醫(yī)站和水庫(kù)管理所劃歸我鄉(xiāng)管理，接待工作量增加。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研，檢查指導(dǎo)，出席會(huì)議，執(zhí)行任務(wù)，請(qǐng)示匯報(bào)，學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。主要原因是井分路改造，進(jìn)城開(kāi)會(huì)辦事，下鄉(xiāng)為民服務(wù)等都必須繞行，道路顛簸，路程大大增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛，農(nóng)技服務(wù)中心面包車(chē)1輛。

2018年我鄉(xiāng)沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為104.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加30.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年，部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

九、名詞解釋?zhuān)ǜ鞑块T(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年??積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收???相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。