井研縣寶五鄉(xiāng)人民政府

               2018年部門預(yù)算編制的說明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1. 鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)。一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會主義民法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是承擔(dān)縣委交辦的工作任務(wù)。

2. 政府主要職能。一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推行政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合管理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是承擔(dān)縣政府交辦的工作任務(wù)。

3. 鄉(xiāng)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能。計劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全監(jiān)測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運行、維護和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

    （二）2018年重點工作任務(wù)

 2018年，是貫徹落實十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是寶五發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，鄉(xiāng)政府工作的總體要求是認(rèn)真貫徹落實黨的十九大、省市縣和鄉(xiāng)黨委的決策部署，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以堅持高質(zhì)量發(fā)展為總方向，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展年為工作主題，搶抓鄉(xiāng)村振興機遇，持續(xù)抓好重大項目、重要事項和深化改革，奮力推動全鄉(xiāng)各項工作干在實處、走在前列。

工作目標(biāo)是，重點項目、重要事項順利推進；產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕取得新進展；農(nóng)村居民人均可支配收入增加9.5%以上；生豬、糧食產(chǎn)量等縣下工作完成上級目標(biāo)要求。

一是融入大局謀發(fā)展，合力再創(chuàng)新業(yè)績。

過去的一年，我們積極爭取進入了全縣的百里產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，但至今尚未落實到項目支持上，我們的主要發(fā)展思路是一三產(chǎn)業(yè)相融發(fā)展思路，我們的有利條件是交通區(qū)位，但要與樂山市周邊的峨眉、市中區(qū)等競爭吸引樂山客源，仍有較大難度；吸引井研縣城客源，縣上鄉(xiāng)村旅游項目資金支持的重點是大佛水庫濕地公園森林康養(yǎng)示范項目今年計劃投入財政資金1400萬元，竹園今年還要投入財政資金2500萬元，千佛、集益、研城鎮(zhèn)濕地公園、蒲亭新村，都是上千萬、億元的投入，而我們至今除了文化景觀牌坊，幾乎沒有一分錢的直接投入。這就是我們面臨的尷尬現(xiàn)實，也是為什么說我們機遇與挑戰(zhàn)并存。我們要繼續(xù)要弘揚新農(nóng)村、農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)所展現(xiàn)出的解放思想、勇于拼搏進取的改革創(chuàng)新精神，拼出一條道路、闖出一條道路，要上下同心積極爭取，如果爭取不到，我們就要依靠自己、借助市場、招商引資，先做出來，這需要我們村組干部做好、做實、做細(xì)群眾工作，贏得群眾的支持，這是必要的前提。自覺融入全縣大局，發(fā)揮優(yōu)勢，找準(zhǔn)定位，科學(xué)規(guī)劃，鎖定目標(biāo),務(wù)實有效的推進發(fā)展。善于借助、整合內(nèi)外力量，搶抓機遇，加快發(fā)展。在區(qū)域發(fā)展競爭中，每個人的頭腦都不笨，機遇稍縱即逝，不搶，可能就被別人抓住搶先了。而市場需求總是有限的，搶占先機，在市場競爭成功的可能性就更大。按照縣委、縣政府2018年30個掛圖作戰(zhàn)項目、10件重要事項的安排部署，結(jié)合寶五鄉(xiāng)實際，我們寶五2018年計劃實施七個重點項目。一是三寶千路建設(shè)。二是井樂快速通道兩側(cè)綠化工程。三是井樂快速通道文化景觀牌坊系列建設(shè)。四是久益項目。五是頂峰項目。六是爭取實施集鎮(zhèn)打造項目。在三寶千道路改造時，將集鎮(zhèn)路面全部改造為瀝青路面；同步完成集鎮(zhèn)路燈建設(shè)。從井樂快速通道寶五聯(lián)接線至鄉(xiāng)政府大門前的廣場，布局設(shè)計寶五鄉(xiāng)歷史、文化、名人、事件，形成可以穿越的獨具特色，殊途同歸的文化意向。七是爭取實施繁盛果業(yè)項目。

在這七個重點項目實施的過程中，改革和產(chǎn)業(yè)是核心中的核心、重點中的重點。

幾件重要事項：一是脫貧攻堅工作。要在務(wù)求實效，打造特色亮點、市場主體帶動、人才帶動、金融扶貧等政策機遇中打造亮點。二是作風(fēng)建設(shè)。三是嚴(yán)格環(huán)境保護，落實好河長制工作，持續(xù)監(jiān)督好畜禽污染治理。倡導(dǎo)低碳、節(jié)儉的生活方式，在生產(chǎn)經(jīng)營中體現(xiàn)科學(xué)環(huán)保意識，不亂施化肥，不亂用農(nóng)藥，合理處置秸稈、垃圾、糞便等。禁止隨意焚燒秸稈。鞏固和提升城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理常態(tài)化成果。做好退耕還林、四旁植樹和綠化美化工作。四是大力發(fā)展集體經(jīng)濟。五是做好信訪維穩(wěn)工作。創(chuàng)新社會管理。強化綜合治理，及時排查化解各類矛盾糾紛，弘揚信訪“三三制”經(jīng)驗，維護社會和諧穩(wěn)定。六是認(rèn)真履行安全生產(chǎn)宣傳教育監(jiān)督管理責(zé)任。

    二是持之以恒抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我們目前確定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)主要是：水產(chǎn)、水果、有機水稻。處理好發(fā)展與環(huán)境保護的關(guān)系。穩(wěn)定種糧面積，做實和加強與林翔米業(yè)的合作。著力扶持重專戶、專合社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大力推廣生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖+種植模式。加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需要的資金、營銷、人才、技術(shù)等服務(wù)體系建設(shè)。培育一支過硬的農(nóng)業(yè)科技實用人才隊伍、經(jīng)濟人隊伍。按照“民辦、民管、民受益”的原則，積極鼓勵支持專合社發(fā)展，充分發(fā)揮其引領(lǐng)生產(chǎn)和營銷的作用，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度，增加增加抵御市場風(fēng)險能力。確保做好桂花、曙光對地調(diào)查村工作，鞏固產(chǎn)糧大縣地位。

三是抓好社會事業(yè)發(fā)展。

為經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，推動社會文明進步，全力打好教育基礎(chǔ)，為下一代成長創(chuàng)造良好環(huán)境。全面推進素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強教師隊伍建設(shè)，營造尊師重教的良好氛圍。整合教育資源，改善辦學(xué)條件。

落實好衛(wèi)生計生工作。與衛(wèi)生院一起，宣傳好、執(zhí)行好農(nóng)村新型合作醫(yī)療政策，讓廣大農(nóng)民群眾享受到與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生保障。籌劃建設(shè)好桂花村衛(wèi)生室。

    抓好勞動就業(yè)培訓(xùn)，外出務(wù)工仍然是當(dāng)前和今后一段時間內(nèi)，農(nóng)民收入的重要來源，甚至是主要來源。一方面，我們要千方百計促進就業(yè)走出去，為外出務(wù)工鄉(xiāng)親服好務(wù)，保障其合法權(quán)益；一方面，鼓勵引進來，歡迎成功人士、有志青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，帶動家鄉(xiāng)發(fā)展，實現(xiàn)雙贏。

持之以恒的抓好民政、低保等工作。支持做好關(guān)心下一代工作委員會建設(shè)工作，做好未成年人保護工作。全力以赴完成省農(nóng)村防災(zāi)減災(zāi)微觀體系建設(shè)現(xiàn)場觀摩任務(wù)。

支持開展好人民群眾喜聞樂見、健康向上的文體活動，滿足不同人群的文化娛樂需求。支持老年人協(xié)會建設(shè)，倡導(dǎo)尊老、敬老的優(yōu)秀民族傳統(tǒng)。

四是統(tǒng)籌抓好深化改革、精神文明建設(shè)、依法治理、創(chuàng)新社會管理工作。

深化農(nóng)村改革。支持有序推進土地流轉(zhuǎn)，提高適度規(guī)模化經(jīng)營程度，實現(xiàn)土地利用，產(chǎn)出效益最大化。嚴(yán)格堅持耕地保護制度，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)占用耕地、占用基本農(nóng)田和林地行為。

弘揚社會主義核心價值觀。把發(fā)展生產(chǎn)力與提高公民的思想意識和科學(xué)文化素質(zhì)結(jié)合起來，用正能量占領(lǐng)人的思想領(lǐng)地，崇尚社會公德、職業(yè)道德、家庭美德和個人品德，特別要通過樹立先進典型來弘揚正氣，使社會文明程度提升到一個新的層次。

把依法治國方針落實到位，強化制度建設(shè)。大力開展普法教育活動，在全鄉(xiāng)上下形成“學(xué)法、知法、守法、用法”的法制氛圍。打擊違法犯罪活動，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾安居樂業(yè)保駕護航。

營造當(dāng)兵光榮、爭當(dāng)優(yōu)秀軍人的良好社會氛圍。提高政治站位，沒有一支人民的軍隊，就沒有人民的一切。做好民兵調(diào)整改革，完善兵役登記，加強應(yīng)急處突隊伍建設(shè)，健全應(yīng)急處突機制，提升應(yīng)急處突水平。

五是全面加強自身建設(shè)，持續(xù)增強政府執(zhí)行力。

面對發(fā)展新形勢，我們必須把提升能力水平、改進工作作風(fēng)作為加強政府自身建設(shè)的關(guān)鍵。一是要提高科學(xué)決策能力，增強執(zhí)行力。加強調(diào)查研究，把握運用規(guī)律，準(zhǔn)確判斷形勢，注重戰(zhàn)略謀劃，堅持科學(xué)決策、民主決策、依法決策。提高執(zhí)行能力，確保鄉(xiāng)黨委決策部署落到實處。二是要推進依法行政。堅持法定職責(zé)必須為、法無授權(quán)不可為。推動政府公職人員自覺運用法治思維和法治方式加快發(fā)展、管理社會事務(wù)。抓好政務(wù)中心和村集中代辦點建設(shè)。完善政府信息公開制度，督促村（社區(qū)）做好村務(wù)公開，規(guī)范村務(wù)運行、財務(wù)運行，保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。自覺接受人大的法律監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議。三是要改進工作作風(fēng)，加強隊伍建設(shè)。牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，堅持深入群眾，聽民聲，查民情，辦好順民意、解民憂、惠民生的實事。大力發(fā)揚厲行節(jié)約，艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅決反對鋪張浪費，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等支出，以實際行動和工作成績惠及群眾，取信于民。

站在新的起點上，我們既面臨繁重的任務(wù)，更充滿必勝的信心。讓我們在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，高舉建設(shè)中國特色社會主義理論偉大旗幟，團結(jié)起來，務(wù)實為民，積極作為，為實現(xiàn)“富裕寶五、文明寶五、美麗寶五、和諧寶五”的目標(biāo)而努力奮斗！               

二、部門概況

（一）機構(gòu)組成

    寶五鄉(xiāng)人民政府行政單位決算單位1個。下設(shè)兩個服務(wù)中心

   （二）人員概況

    1. 寶五鄉(xiāng)人民政府機關(guān)

    編制數(shù)：行政編制17人，行政工??編制2人??

    實有人數(shù)：行政編制21人。

2. 寶五鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心

    編制數(shù)：事業(yè)編制12人，實有編制11人,

3. 寶五鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心

    編制數(shù)：事業(yè)編制5人，實有編制5人。

三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，寶五鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年寶五鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為587.36萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加112.72萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入587.36萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算587.36萬元，其中：人員支出292萬元，日常公用支出110.94萬元，對個人和家庭的補助支出162.32萬元，專項支出22.1萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款收支總預(yù)算587.36萬元，主要用于保障鄉(xiāng)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:基本支出是用于保障寶五鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障寶五鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款587.36萬元較上年預(yù)算數(shù)增加112.72萬元。主要是因為機關(guān)人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費增加和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加一項目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出176.02萬元，占29.97%；文化體育與傳媒支出7.39萬元，占1.26%；社會保障和就業(yè)支出100.93萬元，占17.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.11萬元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.89萬元，占1.34%；農(nóng)林水支出183.42萬元，占31.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬元，占3.41%；住房保障支出25.13萬元，占4.27%；其他支出50.47萬元，占8.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7萬元;一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為150.94萬元;一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為13.75萬元;一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.33萬元;主要用于：鄉(xiāng)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.39萬元，主要用于：鄉(xiāng)社會服務(wù)中心（廣播站）正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    3. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為8.21萬元，主要用于：高齡老人生活補助人員經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:2018年預(yù)算數(shù)為41.89萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為12.19萬元。主要用于：義務(wù)兵家屬補助；社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為34.15萬元。主要用于：農(nóng)村五保戶生活補助；社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.49萬元。主要用于：殘疾人保障金和工傷保險支出。

    4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.05萬元，主要用于：鄉(xiāng)計生站???常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為11.06萬元，主要用于：鄉(xiāng)機關(guān)部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.80萬元;主要用于：鄉(xiāng)社會服務(wù)中心（城管所）正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為2.09萬元;主要用于：機磚廠占地補償。

6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為57.9萬元;農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.54萬元;農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.41萬元;主要用于：鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為114.57萬元;主要用于：村（社區(qū)）干部基本工資和辦公費支出。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為20萬元;主要用于：寶五農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)支出。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為25.13萬元，主要用于：鄉(xiāng)機關(guān)和事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為50.47萬元，主要用于：鄉(xiāng)機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出565.27萬元其中：人員經(jīng)費454.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費110.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款22.09萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加18.65萬元。主要是因為增加了寶五街農(nóng)貿(mào)市場修建資金。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    1. 寶五鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.7萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加0.4萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費8.7萬元。公務(wù)接待費4.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。

2. 公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.4萬元，增長10.53%。主要原因是項目工程增加，迎檢工作增多。2018年公務(wù)接待費計劃接待上級部門指導(dǎo)檢查工作和鄉(xiāng)政府召開會議等生活費支出。

3. 公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平，單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2018年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于公務(wù)用車維修，油耗，保險等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

    2018年，寶五鄉(xiāng)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為19.69萬元，較上年預(yù)算增加2.09萬元，增長11.87%。

     （一）政府采購情況。

2018年，寶五鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算22.4萬元較上年預(yù)算增加22.4萬元，主要用于采購村辦公用品、設(shè)備和寶五街農(nóng)貿(mào)市場新建材料和人工費。

十、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指保障人大機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：保障政府機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：保障財政部門正常運行、開展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：保障群眾團體正常運行、開展日常工作的基本支出。

6. 化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）指保障廣播站、文化站正常運行、開展日常工作的基本支出。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）：指按照政策規(guī)定對高齡老人生活補助的項目支出。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項）：指按照政策規(guī)定對服役的現(xiàn)役軍人補助。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指按照政策規(guī)定發(fā)放給五保戶救濟費。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：殘疾人保障金和工傷保險支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指保障計生站正常運行、開展日常工作的基本支出。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指保障城建管理所正常運行、開展日常工作的基本支出。

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指征地和拆遷補償。

16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：指保障農(nóng)技站、獸醫(yī)站正常運行、開展日常工作的基本支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：指保障林業(yè)管理站正常運行、開展日常工作的基本支出。

18. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指保障水利管理站所正常運行、開展日常工作的基本支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:村（社區(qū)）干部基本工資和辦公費支出。

20. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本支出。

23. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

24. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

26. “三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

27. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。