關于集益鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預算編制的說明

   按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展。科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高新時代中國特色社會主義新農(nóng)村建設水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防火減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。六是承擔縣委縣政府交辦的工作任務。

（二）2018年重點工作任務介紹。

認真學習貫徹黨的十九大精神，按照中央提出振興鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略目標，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，進一步深化推進農(nóng)村供給側(cè)綜合性改革，大膽調(diào)整全鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略主攻方向，在鞏固壯大現(xiàn)代柑橘產(chǎn)業(yè)的基礎上，積極培育拓展發(fā)展新業(yè)態(tài)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等服務行業(yè)，努力推動“一產(chǎn)”向“三產(chǎn)”的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。力爭農(nóng)民人均純收入年增長12％，基本農(nóng)田保護總面積11439公頃；耕地保護總面積1733公頃，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)；全面發(fā)展各項社會事業(yè)，農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，黨的建設更加鞏固。

（1）完善基礎設施。積極爭取利用好各種優(yōu)惠政策和項目，按照“整體推進、集中打造”的思路，以項目為載體，整合項目資金，切實發(fā)揮項目效益。規(guī)劃實施好“百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線”周邊農(nóng)戶風貌塑造、“一事一議”道路硬化等項目，狠抓基礎配套設施建設，進一步改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造條件。

（2）打造生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)。依法有序流轉(zhuǎn)土地，促進土地適度規(guī)模經(jīng)營，加強示范片標準化種養(yǎng)基地建設，大力發(fā)展休閑、觀光農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村民俗旅游等第三產(chǎn)業(yè)，強化示范片產(chǎn)業(yè)支撐，傾力打造高端品牌，利用集益區(qū)位優(yōu)勢，大力招商引資，開發(fā)具有濃郁鄉(xiāng)土特色風味，集餐飲、休閑、居住、娛樂、垂釣為一體的農(nóng)村休閑觀光產(chǎn)業(yè)，加快垂釣基礎設施建設，承接舉辦全國庫釣賽事，把集益打造成休閑旅游的理想去處。

（3）開展社會綜合治理。狠抓依法治理，鞏固法制示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成果，深化培育和踐行社會主義核心價值觀教育實踐活動，加強精神文明和民主法治建設，加強社會綜合治理，突出治理方式和手段的探索創(chuàng)新，實現(xiàn)德治與法治有機結(jié)合，全力構(gòu)建社會和諧穩(wěn)定。

（4）全面加強黨的建設。進一步解放思想，創(chuàng)新發(fā)展觀念。認真落實黨風廉政建設責任制和“兩個責任”，重點抓好紀委規(guī)范化建設工作，深化“??學一做”學習教育，全面加強對黨員、鄉(xiāng)村組干部的學習、教育、監(jiān)督和管理，切實抓好黨的建設，為加速集益發(fā)展提供堅強的思想和組織保障。

（5）狠抓落實脫貧攻堅。堅持脫貧攻堅工作實打?qū)嵏?，一切工作都要落實到為貧困群眾解決實際問題上，切實防止形式主義，不搞“花拳繡腿”，下足“繡花功夫”，講科學、講方法、講效率，把各方面優(yōu)勢資源整合利用，實現(xiàn)貧困戶真幫扶、真脫貧，共同致富奔小康。

  二、部門概況

集益鄉(xiāng)人民政府屬一級預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，集益鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年集益鄉(xiāng)人民政收入預算總額為684.11萬元，較上年預算數(shù)增加93.63萬元。其中：當年財政撥款收入684.11萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算684.11萬元，其中：人員支出313.89萬元，日常公???支出121.34萬元，對個人和家庭的補助支出216.88萬元，專項支出32萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

集益鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款收支總預算684.11萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障政府機關、政府各部門等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障政府機關、政府各部門等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

集益鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預算當年撥款684.11萬元，較上年預算數(shù)增加93.63萬元。主要是因為人員增加、村組干部補助增加、農(nóng)貿(mào)市場維修等。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出147.08萬元，占21.50%；教育支出15.31萬元，占2.24%；文化體育與傳媒支出6.29萬元，占0.92%；社會保障和就業(yè)支出139.50萬元，占20.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.00萬元，占3.36%；節(jié)能環(huán)保支出1.50萬元，占0.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.20萬元，占5.00%；農(nóng)林水支出232.21萬元，占33.94%；住房保障支出27.10萬元，占3.96%；其他支出57.92萬元，占8.47%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為14.97萬元，主要用于：人大部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為93.57萬元，主要用于：政府部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

3一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構(gòu)事務行（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數(shù)為3萬元，主要用于：機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為13.62萬元，主要用于：財政部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

5.一般公共服務（類）黨委辦公???及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為19.92萬元，主要用于：黨委部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

6.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:2018年預算數(shù)為2萬元，主要用于：機關其他一般公共服務支出。

7.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：2018年預算數(shù)為15.31萬元，主要用于：成人教育方面的支出。

8.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：2018年預算數(shù)為6.29萬元，主要用于：廣播站正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）:2018年預算數(shù)為13.58萬元，主要用于：老齡事務方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為45.17萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:2018年預算數(shù)為12.01萬元，主要用于：義務兵待方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：2018年預算數(shù)為63.74萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2018年預算數(shù)為5萬元，主要用于：其他社會保障和就業(yè)方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）:2018年預算數(shù)為6.81萬元，主要用于：計生部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

15醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:2018年預算數(shù)為5.43萬元，主要用于：計生服務室正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年預算數(shù)為10.76萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

17. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2018年預算數(shù)為1.5萬元，主要用于：水污染治理方面的支出。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：2018年預算數(shù)為5.21萬元，主要用于：城建部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：2018年預算數(shù)為29萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：2018年預算數(shù)為81.04萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：2018年預算數(shù)為6.70萬元，主要用于：林業(yè)部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：2018年預算數(shù)為6.54萬元，主要用于：水利部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。

23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜??改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2018年預算數(shù)為137.93萬元，主要用于：對村社組正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括誤工補助、辦公經(jīng)費。

24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為27.10萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

25. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2018年預算數(shù)為57.92萬元，主要用于：人大代表活動、網(wǎng)絡租賃費、安辦經(jīng)費、職工體檢和困難補助經(jīng)費、午餐補助、村保潔費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等，保障政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，社會穩(wěn)定發(fā)展和各項目標任務的完成所需的基本財力保障費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

集益鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預算基本支出652.11萬元，其中：

人員經(jīng)費530.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費121.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

集益鄉(xiāng)2018年政府性基金預算當年撥款0萬元，較上年預算數(shù)減少61.82萬元。主要是因為縣級財政預算安排減少。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

集益鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費9萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平，0萬元。2.公務接待費較上年預算減少0.5萬元，下降11.11%。主要原因是加強機關內(nèi)控管理。

2.2018年公務接待費計劃用于接待上級、平級來人工作餐、會議工作餐、項目工作餐等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加0.5萬元，增長11.11%。主要原因是公務車服務時間長，維修費增加。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用0車輛，農(nóng)業(yè)技術服務車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費5萬元，用于政府機構(gòu)公務安排公車的汽油費、購買保險費、維修費等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2018年，集益鄉(xiāng)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為73.24萬元，較上年預算增加15.38萬元，增長26.58%。

（四）政府采購情況。

2018年，集益鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預算29.00萬元，較上年預算增加29萬元，主要用于采購集益街農(nóng)貿(mào)市場維修整治。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，集益鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

9.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

10.文化體育與傳???支出（類）新聞出板廣播影視（款）廣播（項）：指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)廣播臺及有線廣播站的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：指反映老齡事務方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：指反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指反映農(nóng)村特困（五保）人員救助供養(yǎng)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指反映計劃生育服務支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款??行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    26.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

28.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

29.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。