按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：鎮(zhèn)黨委主要職責：1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議；2.討論和決定本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經費決定的重要事項，經鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或都集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定；3.領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，指導、規(guī)范、支持和保證上述機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責；4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好黨員發(fā)展和教育管理工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)；5.按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐干部。做好人才服務和引進工作；6.領導全鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

鎮(zhèn)人民政府主要職責：1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農村基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎；2.組織編制本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關規(guī)劃。負責農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經濟社會發(fā)展，改善群眾生產生活環(huán)境；3.指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)經濟結構調整，促進經濟增長方式轉變，促進農業(yè)增效、農民增收；4.加強農村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務、就業(yè)培訓、社會保障、社會救助、勞動關系協(xié)調、民族宗教、退役軍人事務等工作，促進農村社會事業(yè)健康發(fā)展；5.加強社會管理，負責或配合縣級有關部門做好轄區(qū)內自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作；6.推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益；7.承擔轄區(qū)內平安建設，社會治安綜合治理、公共安全、安全生產及應急管理等有關工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定；8.負責制定完善權力清單、責任清單、公共服務清單、建議清單動態(tài)調整和公示機制，推進政務公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力；9.負責國防教育、后備力量建設和兵役征集等有關工作；10.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責和上級黨委、政府交辦的其他任務。

便民服務中心職責：負責集中受理涉及經濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項；負責社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務性工作；負責城鎮(zhèn)居民就業(yè)促進、勞動保障等服務性工作；負責指導村（社區(qū)）便民服務點工作；負責政務公開等事務性工作；負責城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的技術型服務工作；協(xié)助構建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務，切實減輕村（社區(qū)）組織負責；指導村（居）民自治組織在公共事務和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設服務工作；協(xié)助推進法治村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設；培育文明新風；深化網(wǎng)格管理，負責綜治信息平臺運行、管理與維護；引導并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理；承擔文化宣傳、廣播電視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責；負責文化旅游項目建設、服務、推廣等有關工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農業(yè)統(tǒng)合服務中心職責：負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、水產等基層農業(yè)技術推廣；負責農作物病蟲害監(jiān)測與防治、護林防火、防塵抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測等服務性工作；負責供銷合作社工作，抓好基層組織及經營服務網(wǎng)點建設，加強監(jiān)管、指導和服務；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農民工服務中心職責：負責貫徹執(zhí)行各級農民工服務保障政策法規(guī)；組織農民工參與全縣農民工技能培訓；協(xié)調做好農民工對外勞務協(xié)作和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業(yè)；負責做好農民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務工作；協(xié)助做好農民工權益保障工作；統(tǒng)計上報農民工基礎數(shù)據(jù)臺賬；負責退役軍人服務工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

2020年主要工作：2020年是全面建成小康社會的收尾之年，是“十三五”規(guī)劃的決戰(zhàn)之年，是新中國全面脫貧的承諾之年。我鎮(zhèn)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆四中全會精神，按照省、市、縣工作要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，扎實推進美麗三江建設。

（一）提高政治站位，把穩(wěn)政治方向。始終把黨的政治建設擺在首位，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬全局，旗幟鮮明講政治，持續(xù)抓好主題教育成果轉化和鞏固，加強優(yōu)秀農民工回引，用好用活村級黨群服務中心，持續(xù)加強黨員、干部隊伍教育管理，不斷建強黨的基層組織。

（二）推進項目建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。完成好仁沐新高速、連樂鐵路等重點項目施工過程中及完工后的土地協(xié)調和矛盾糾紛化解，確保重點項目順利推進。加快推進高標準農田項目建設，積極爭取農村路網(wǎng)建設項目，不斷優(yōu)化投資環(huán)境。

（三）加快產業(yè)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。抓好農村產權制度改革掃尾工作，積極探索“造血式”集體經濟發(fā)展模式，積極引進業(yè)主持續(xù)打造解放村火龍果示范基地和藤椒示范基地，探索打造構樹種植產業(yè)鏈條，完成“廁所革命”“四清私拆”等農村人居環(huán)境整治項目，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

    （四）全力脫貧攻堅，決勝全面小康。持續(xù)抓好脫貧攻堅工作，鞏固提升脫貧成效，用好“三個一”駐村幫扶隊伍，確保鎮(zhèn)域貧困戶真脫貧、脫真貧、不返貧，實現(xiàn)全面建成小康社會目標。

（五）強化基層治理，維護社會穩(wěn)定。全面推進“平安三江”建設，深入推進掃黑除惡專項斗爭和依法治理工作，深入防范“民轉刑”工作，著力整治三輪車非法載運，常態(tài)化排查調處矛盾糾紛，領導包案化解信訪積案，確保社會穩(wěn)定。

二、部門概況

三江鎮(zhèn)人民政府無下屬二級預算單位。主要包括：行政編制24名、工勤編制2名、事業(yè)編制26名。內設機構：黨委、人大、政府和人民武裝部實職領導11人，黨政辦公室（掛心連心服務熱線辦公室、財政所）4人，黨建辦2人、社會事務辦公室（掛社會治理辦公室）2人、綜合執(zhí)法辦公室（掛應急管理辦公室）2人、鄉(xiāng)村振興辦公室（掛脫貧攻堅辦公室）2人、規(guī)劃建設管理辦公室（掛自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室）1人。直屬事業(yè)機構：便民服務中心9人、農業(yè)綜合服務中心3人、農民工服務中心3人、獸醫(yī)站6人、水壩6人。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，三江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年三江鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為728.41萬元，較上年預算數(shù)增加19.42萬元。其中：當年財政撥款收入728.41萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算728.41萬元，其中：人員支出388.94萬元，日常公用支出91.58萬元，對個人和家庭的補助支出3.3萬元，專項支出244.58萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

三江鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預算728.41萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出483.83萬元，是用于保障三江鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出244.58萬元，是用于保障三江鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

三江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算當年撥款728.41萬元，較上年預算數(shù)增加19.42萬元。主要是因為財政預算安排。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出395.15萬元，占54.24%；社會保障和就業(yè)支出42.04萬元，占5.77%；衛(wèi)生健康支出16.07萬元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保支出4.38萬元，占0.6%；農林水支出219.12萬元，占30.08%；住房保障支出51.63萬元，占7.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為191.42萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數(shù)為0.54萬元，主要用于：縣人大代表活動經費。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:2020年預算數(shù)為199.69萬元，主要用于：群眾團體機關正常運轉的基本支出，包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）:2020年預算數(shù)為4.38萬元，主要用于：水污染治理支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為51.63萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

6.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2022年預算數(shù)為213.13萬元，主要用于：財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。

7.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：2020年預算數(shù)為5.98萬元，主要用于：財政對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為8.89萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為7.18萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為42.04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數(shù)為3.5萬元，主要用于：扶貧干部工作經費。

 

六、一般公共預算基本支出情況說明

三江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出483.83萬元，其中：

人員經費392.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費91.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

三江鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算當年撥款0萬元，要是因為縣財政未預算安排我鎮(zhèn)今年的政府性基金項目。

八、“三公”經費預算安排情況說明

三江鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經費預算數(shù)7.7萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)減少2.8萬元。其中財政撥款安排“三公”經費7.7萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行維護費3.7萬元。

1.因公出國（境）經費未預算安排。

2.公務接待費較上年預算減少1萬元，下降20%。主要原因是年初預算安排。

2020年公務接待費計劃用于計劃用于重點項目連樂鐵路、仁沐新高速下段、農村燃氣管道、三江支渠、馬踏支渠建設等重點工程施工協(xié)調，精準扶貧工作以及信訪維穩(wěn)工作等方面的公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1.8萬元，下降32.7%。主要原因是年初預算安排。

單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，多功能乘用車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費3.7萬元，用于公務用車的燃油費、維修費、保險費及年審費用等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2020年，三江鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為91.58萬元，較上年預算減少55.09萬元，減少37.56%。

（四）政府采購情況。

2020年，三江鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預算資金。

（五）國有資產占有使用情況。

截至去年底，三江鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（六）績效目標設置情況。

2020年，三江鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排728.41萬元。其中預算項目績效1個，疫情防控經費項目支出2萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

16.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。