井研縣金峰鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開(kāi)
關(guān)于金峰鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
金峰鄉(xiāng)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)：黨政辦公室（掛財(cái)政所、群眾工作辦公室牌子）、社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）；設(shè)直屬事業(yè)單位2個(gè)：農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心。2012年根據(jù)井委編委發(fā)［2012］21號(hào)文件精神，恢復(fù)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所。
黨政辦公室主要職責(zé)：承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動(dòng)、審計(jì)、群團(tuán)、保密、信訪、文秘及綜合協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)黨委、政府的日常事務(wù)；協(xié)調(diào)公安派出所等執(zhí)法部門的工作；抓好農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和法治宣傳教育；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)主義
民主政治建設(shè)和法治建設(shè)；協(xié)調(diào)各辦公室工作關(guān)系；執(zhí)行鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算決算；承擔(dān)群眾來(lái)信來(lái)訪、民事糾紛調(diào)解、化解社會(huì)矛盾、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主要職責(zé)：承擔(dān)科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計(jì)生、民政、老齡、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障、環(huán)境保護(hù)和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務(wù)、勞務(wù)輸出與管理等工作；承擔(dān)糧食、畜牧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利、鄉(xiāng)企、國(guó)土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)制定農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)服務(wù)部門的工作；負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、副、漁、水等各項(xiàng)事業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)方面的行政管理工作。實(shí)施對(duì)鄉(xiāng)“農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心”和“社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心”的領(lǐng)導(dǎo)。
農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心主要職責(zé)：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物和林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)。
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心主要職責(zé)：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所基本職能：組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理等。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行；協(xié)助稅務(wù)機(jī)關(guān)和非稅收入執(zhí)收部門征繳財(cái)政收入，協(xié)助有關(guān)機(jī)構(gòu)代收代繳各類社會(huì)保障資金；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放和項(xiàng)目建設(shè)資金的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理；接受委托代管村級(jí)財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和集體資產(chǎn)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)信息公開(kāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)情況。金峰鄉(xiāng)行政獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)；財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)3個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、獸醫(yī)站。與2016年相比，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)增加1個(gè)，變動(dòng)的主要原因是2016年12月將鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站統(tǒng)一納入政府管理。
（三）人員情況。金峰鄉(xiāng)編制人數(shù)38人，其中，行政機(jī)關(guān)人員17人，行政工勤人員2人，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)人員19人。與2016年相比增加3人，原因是獸醫(yī)站并入6人，2017年“四類人員”轉(zhuǎn)入行政編制3人，調(diào)出公務(wù)員1人，退休公務(wù)員1人，村官轉(zhuǎn)事編1人。
（四）2018年重點(diǎn)工作。
1．全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。緊扣“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”工作主題，充分發(fā)揮項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的撬動(dòng)作用，全力推進(jìn)我鄉(xiāng)承接的2個(gè)掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目建設(shè)（畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目和新希望最美養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目）。同時(shí)抓好百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線及其延伸線、華勝養(yǎng)殖場(chǎng)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二期改造、集鎮(zhèn)應(yīng)急水源啟用等項(xiàng)目建設(shè)，以項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的上檔升級(jí)。
2．扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是推動(dòng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)，高效推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線后期工程，積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取輻射衛(wèi)東、平店、東方紅三個(gè)村的百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線延伸線項(xiàng)目落地。大力支持種養(yǎng)循環(huán)，啟動(dòng)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目，建成新希望種養(yǎng)結(jié)合特色農(nóng)業(yè)園和華勝特色黑豬養(yǎng)殖園。繼續(xù)夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展基金項(xiàng)目、千億斤糧食增產(chǎn)第二期工程建設(shè)，確保糧食產(chǎn)量穩(wěn)定。鼓勵(lì)發(fā)展生態(tài)水產(chǎn)養(yǎng)殖，全面推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖污染綜合治理，力爭(zhēng)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)1600噸。積極爭(zhēng)取交通項(xiàng)目，完成“百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線”產(chǎn)業(yè)大道硬化，完成新希望擴(kuò)繁場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)大道連接線建設(shè)，不斷提升金峰的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。二是努力推動(dòng)工業(yè)發(fā)展。按“一企一策”的原則，積極幫助和指導(dǎo)原戰(zhàn)斗機(jī)磚廠和金峰機(jī)磚廠的重建，幫助困難企業(yè)脫困。加大招商引資力度，大力支持其他類型的工業(yè)企業(yè)發(fā)展。三是加快推進(jìn)農(nóng)村改革。持續(xù)深化農(nóng)村改革，抓好省級(jí)農(nóng)村綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，開(kāi)展農(nóng)村集體資產(chǎn)股份合作制改革試點(diǎn)，落實(shí)“三權(quán)分置”制度。堅(jiān)持走“綠色＋農(nóng)業(yè)＋旅游＋文化”融合發(fā)展之路，啟動(dòng)“臨城垂釣”、“研灣蝦樂(lè)園”項(xiàng)目建設(shè)，打造金峰村集體農(nóng)場(chǎng)、新希望最美養(yǎng)殖場(chǎng)等優(yōu)質(zhì)示范點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游，逐步形成多業(yè)態(tài)融合發(fā)展的新型農(nóng)村發(fā)展模式。
3．積極引導(dǎo)文明衛(wèi)生鄉(xiāng)風(fēng)。一是提升場(chǎng)鎮(zhèn)品質(zhì)。完成集鎮(zhèn)花園“金鳳園”建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)街道亮化和綠化，綜合利用場(chǎng)鎮(zhèn)的荒坡和閑置空地逐步解決停車難問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)街道環(huán)境衛(wèi)生治理和交通管控，完成農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二期改造工程，啟用集鎮(zhèn)應(yīng)急備用水源。二是建設(shè)美麗生態(tài)。抓好環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改“回頭看”，持續(xù)打好污染防治“四大戰(zhàn)役”。打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。系統(tǒng)推進(jìn)河流和水庫(kù)綜合治理，全面深入實(shí)施“河長(zhǎng)制”，嚴(yán)格逗硬河道水質(zhì)斷面監(jiān)測(cè)考核；竣工投用金峰鄉(xiāng)生活污水處理場(chǎng)；加強(qiáng)農(nóng)村面源污染治理，開(kāi)展農(nóng)作物秸稈和畜禽糞污資源化利用。打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。深化“10＋N”“散亂污”小型企業(yè)治理整頓，開(kāi)展控塵降塵治理，全面禁止露天秸稈焚燒，促進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查和土壤污染狀況詳查。深入實(shí)施“綠秀井研”行動(dòng)。統(tǒng)籌抓好森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升、退耕還林等工程建設(shè)，力爭(zhēng)森林覆蓋率提高到38％。
4．全面對(duì)標(biāo)補(bǔ)齊民生短板。一是總攻脫貧攻堅(jiān)。抓好脫貧攻堅(jiān)頭等大事，圍繞“兩不愁、三保障”和“四個(gè)好”目標(biāo)，全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，確保23戶50名貧困群眾脫貧。實(shí)施精準(zhǔn)扶貧造血工程，深化“百企幫百村”，完善“5＋1”產(chǎn)業(yè)模式，加快培育貧困村集體經(jīng)濟(jì)，采取村兩委＋集體資產(chǎn)股份制合作社＋貧困戶的模式，實(shí)現(xiàn)各村集體經(jīng)濟(jì)收入大幅度提高。全面落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)助、扶貧小額信貸、教育扶貧和健康扶貧等扶持政策，深入開(kāi)展精神扶貧；鞏固“兩線合一”工作成果，按規(guī)定落實(shí)政策兜底。扎實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)“回頭看”，補(bǔ)齊貧困戶短板，鞏固提升脫貧質(zhì)量。二是統(tǒng)籌社會(huì)事業(yè)。持續(xù)加大民生投入，深入實(shí)施民生工程，辦好民生大事。提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2人。加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)，抓好城鄉(xiāng)最低生活保障和社會(huì)救助工作，動(dòng)態(tài)調(diào)整保障標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，鞏固提升教育教學(xué)質(zhì)量。加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，確保新建成的東方紅村衛(wèi)生室和衛(wèi)東村衛(wèi)生室正式投入使用，完成火光村衛(wèi)生室建設(shè)。積極開(kāi)展各類文化活動(dòng)，發(fā)展婦女、殘疾人、老齡、慈善、關(guān)心下一代等事業(yè)，選派優(yōu)秀人員參加井研鄉(xiāng)第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)。抓好全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查工作，完成全國(guó)第二次地名普查。
5．維護(hù)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是創(chuàng)新社會(huì)治理。持續(xù)開(kāi)展信訪積案清零行動(dòng)，全面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)接訪制度；創(chuàng)新開(kāi)展“大接訪、大下訪、大調(diào)處”，嚴(yán)控非法上訪和越級(jí)上訪，嚴(yán)格實(shí)行矛盾調(diào)處“三三制”原則。深化“平安金峰”建設(shè)，建立健全“五調(diào)”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，深入開(kāi)展綜治中心規(guī)范化建設(shè)，利用好“雪亮工程”，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村組干部APP全部安裝，擴(kuò)大APP群眾覆蓋面。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)源頭防范，做好重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。加強(qiáng)流動(dòng)人口、特殊人群、網(wǎng)絡(luò)秩序管理。二是強(qiáng)化安全監(jiān)管。繼續(xù)保持良好的安全生產(chǎn)工作態(tài)勢(shì)，深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的安全監(jiān)管和隱患排查，強(qiáng)化群眾性聚餐的監(jiān)督管理，配合開(kāi)展地溝油專項(xiàng)整治，切實(shí)加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管。深入實(shí)施“七五”普法，深化“法律七進(jìn)”，努力提升群眾安全生產(chǎn)意識(shí)和法治意識(shí)。
6．進(jìn)一步做好財(cái)政工作。一是狠抓增收節(jié)支工作。進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓縮經(jīng)費(fèi)不予恢復(fù)，集中財(cái)力保障基本和民生。二是確保民生政策落實(shí)。按照“保障基本、守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度”的民生財(cái)政建設(shè)思路，健全保障機(jī)制、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出抓好涉及公共服務(wù)的10大民生工程，守住民生保障底線。
二、部門概況
金峰鄉(xiāng)是預(yù)算一級(jí)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。金峰鄉(xiāng)行政編制數(shù)17名，機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)2名，直屬事業(yè)單位編制數(shù)13名，獸醫(yī)站編制數(shù)6名。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，金峰鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年金峰鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為603．49萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加83．68萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入603．49萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算603．49萬(wàn)元，其中：人員支出289．27萬(wàn)元，日常公用支出123．35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出190．87萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
金峰鄉(xiāng)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算603．49萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政府機(jī)關(guān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。金峰鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款603．49萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加83．68萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出159．81萬(wàn)元，占26．48％；文化體育與傳媒支出13．69萬(wàn)元，占2．27％；社會(huì)保障和就業(yè)支出110．26萬(wàn)元，占18．27％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26．22萬(wàn)元，占4．34％；節(jié)能環(huán)保支出2．1萬(wàn)元，占0．35％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6．76萬(wàn)元，占1．12％；農(nóng)林水支出205．18萬(wàn)元，占34％；住房保障支出24．93萬(wàn)元，占4．13％；其他支出54．54萬(wàn)元，占9．04％。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為7．3萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為126．21萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為14．02萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為12．29萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)黨委正常運(yùn)行的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
5．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為13．69萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)廣播站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為8．86萬(wàn)元，主要用于：80歲至99歲高齡老人、百歲老人的經(jīng)費(fèi)支出。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為41．56萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為12．38萬(wàn)元，主要用于：現(xiàn)役軍人家屬及60歲以上退伍軍人的經(jīng)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為42．89萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)村特困人員（五保）的經(jīng)費(fèi)支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為0．06萬(wàn)元，主要用于：移民后扶人員的經(jīng)費(fèi)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為4．52萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為15．75萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)計(jì)劃生育事務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為10．47萬(wàn)元，主要用于：行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為2．1萬(wàn)元，主要用于：河長(zhǎng)制工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。
15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為6．76萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
16．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為55．85萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)方面正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
17．農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為11．24萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)水利方面正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
18．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為138．09萬(wàn)元，主要用于：村組干部報(bào)酬、村（社區(qū)）辦公費(fèi)的支出。
19．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為24．93萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
20．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為54．54萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
金峰鄉(xiāng)2018年一般公共預(yù)算基本支出603．49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)480．14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)123．35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
金峰鄉(xiāng)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
金峰鄉(xiāng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0％。
2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平4萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于扶貧辦、農(nóng)業(yè)局、人大等縣級(jí)部門及其同級(jí)部門的接待費(fèi)用。
3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)20％。主要原因是工作量加大，用車次數(shù)增加。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，小貨車1輛（農(nóng)業(yè)局調(diào)撥農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心農(nóng)技推廣車）。2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，用于公務(wù)用車的購(gòu)油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，金峰鄉(xiāng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18．7萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加3．1萬(wàn)元，增長(zhǎng)19．87％。
（二）政府采購(gòu)情況。
2018年，金峰鄉(xiāng)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，金峰鄉(xiāng)共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
十、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行的基本支出。
7．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)財(cái)政所正常運(yùn)行的基本支出。
8．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)黨委正常運(yùn)行的基本支出。
9．文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)廣播站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)民政對(duì)80－99歲老年人、百歲老人的經(jīng)費(fèi)支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)民政用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出
13．社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村特困五保供養(yǎng)支出。
14．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指移民后扶人員的經(jīng)費(fèi)支出。
15．社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
16．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)計(jì)劃生育事務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。
17．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
18．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指河長(zhǎng)制工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)的支出。
19．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的基本支出。
20．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)方面的基本支出。
21．農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)水利方面的支出。
22．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出。
23．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
24．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為54．54萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
25．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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