井研縣2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

一、一般公共預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整。

1.收到上級(jí)補(bǔ)助收入13377萬(wàn)元。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付增量2043萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金增量1720萬(wàn)元，特殊轉(zhuǎn)移支付資金9614萬(wàn)元。

2.收到新增地方政府一般債券5300萬(wàn)元。

3.考慮今年受新冠肺炎疫情和繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策的實(shí)際影響，將縣十八屆人代會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)減1000萬(wàn)元（其中：稅收收入調(diào)減500萬(wàn)元，非稅收入調(diào)減500萬(wàn)元），由26175萬(wàn)元調(diào)整為25175萬(wàn)元。

4.預(yù)計(jì)全年政府性基金收入減收，將政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少3200萬(wàn)元，相應(yīng)一般公共預(yù)算收入調(diào)減3200萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算收入增減品迭后凈增加14477萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總收入從204808萬(wàn)元調(diào)整到219285萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整。

（1）新增一般債券安排現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金5300萬(wàn)元。

（2）新增臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼資金1796.6萬(wàn)元.

（3）新增預(yù)備費(fèi)1250萬(wàn)元。

（4）新增全縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)受疫情影響收入減收和醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助1000萬(wàn)元。

（5）新增縣住建局支持建筑企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)經(jīng)費(fèi)719萬(wàn)元。

（6）新增政府債券費(fèi)息支出608萬(wàn)。其中：新增政府一般債券費(fèi)息55萬(wàn)元，新增政府專項(xiàng)債券費(fèi)息553萬(wàn)元。

（7）新增新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)551萬(wàn)元。其中：縣衛(wèi)健局459萬(wàn)元，縣疾控中心20萬(wàn)元，縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局5萬(wàn)元，縣生態(tài)環(huán)境局8萬(wàn)元，縣公安局10萬(wàn)元，研城街道辦事處6萬(wàn)元萬(wàn)，寶五鎮(zhèn)4萬(wàn)元，純復(fù)鎮(zhèn)3萬(wàn)元，東林鎮(zhèn)3萬(wàn)元，高鳳鎮(zhèn)2萬(wàn)元，集益鎮(zhèn)4萬(wàn)元，馬踏鎮(zhèn)4萬(wàn)元，門坎鎮(zhèn)2萬(wàn)元，千佛鎮(zhèn)2萬(wàn)元，三江鎮(zhèn)2萬(wàn)元，王村鎮(zhèn)4萬(wàn)元，研經(jīng)鎮(zhèn)2萬(wàn)元，鎮(zhèn)陽(yáng)鎮(zhèn)4萬(wàn)元，周坡鎮(zhèn)3萬(wàn)元，竹園鎮(zhèn)4萬(wàn)元。

（8）新增縣退役軍人事務(wù)局“成都戰(zhàn)役.首戰(zhàn)遺址“景區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)（陳列館）項(xiàng)目500萬(wàn)元。

（9）新增縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范縣創(chuàng)建項(xiàng)目200萬(wàn)元、扶持村集體經(jīng)濟(jì)組織資金180萬(wàn)元。

（10）新增縣統(tǒng)計(jì)局第七次全國(guó)人口普查經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助280萬(wàn)元(含兩員普查經(jīng)費(fèi)116萬(wàn))、脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)計(jì)普查經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元。

（11）新增兌現(xiàn)應(yīng)對(duì)疫情緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難二十條政策措施所需資金325萬(wàn)元。

（12）新增縣民政局農(nóng)村最低生活保障金302萬(wàn)元。

（13）新增縣經(jīng)信局支持意龍科紡集團(tuán)公司發(fā)展資金269萬(wàn)元。

（14）新增鎮(zhèn)陽(yáng)鎮(zhèn)泥溪河河道生態(tài)治理項(xiàng)目搬遷毛壩水庫(kù)養(yǎng)殖場(chǎng)補(bǔ)助資金250萬(wàn)元。

（15）新增縣退役軍人事務(wù)局部分退役士兵養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳經(jīng)費(fèi)201萬(wàn)元。

（16）新增縣發(fā)改局“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元。

（17）新增井研中學(xué)創(chuàng)建省二級(jí)示范性普通高中所需資金100萬(wàn)元。

（18）新增縣教育局義務(wù)教育體育教材購(gòu)置17萬(wàn)元、400人以下小規(guī)模學(xué)校配備保安員經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元。

（19）新增縣商合局處置縣級(jí)儲(chǔ)備凍豬肉所需資金80萬(wàn)元。

（20）新增縣綜合執(zhí)法局縣城區(qū)無(wú)物業(yè)管理居民點(diǎn)生活垃圾收運(yùn)資金75萬(wàn)元、執(zhí)法服裝購(gòu)置經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

（21）新增縣委組織部全域結(jié)對(duì)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元、縣自然資源局林木種質(zhì)資源普查經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元、縣政府辦公室公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、稅務(wù)部門征收經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、縣殘聯(lián)殘疾人扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼14萬(wàn)元、縣衛(wèi)健局基本公共衛(wèi)生縣級(jí)配套差口12萬(wàn)元和一線防疫人員補(bǔ)助0.4萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出共計(jì)調(diào)增14477萬(wàn)元。一般公共預(yù)算總支出從204808萬(wàn)元調(diào)整到219285萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況。

綜上，一般公共預(yù)算收入凈增加14477萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出凈增加14477萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入和總支出從204808萬(wàn)元調(diào)整到219285萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整后收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況

（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整。

1.考慮今年因新冠肺炎疫情對(duì)我縣產(chǎn)生的實(shí)際影響，將縣十八屆人代會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的政府性基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)調(diào)減3200萬(wàn)元，由74250萬(wàn)元調(diào)整為71050萬(wàn)元。

2.2020年新增專項(xiàng)債券30000萬(wàn)元，新增抗疫特別國(guó)債資金6600萬(wàn)元，按《預(yù)算法》規(guī)定納入預(yù)算管理，相應(yīng)政府性基金預(yù)算收入增加36600萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算收入增減品迭后凈增加33400萬(wàn)元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入921萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總收入從75171萬(wàn)元調(diào)整到108571萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整。

1.新增專項(xiàng)債券30000萬(wàn)元安排用于以下項(xiàng)目支出：

（1）井研縣茫溪河流域污染綜合整治工程（一期）補(bǔ)水暨生態(tài)濕地項(xiàng)目28230萬(wàn)元。

（2）四川井研經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目1770萬(wàn)元。

2.抗疫特別國(guó)債資金6600萬(wàn)元安排用于以下項(xiàng)目支出：

（1）發(fā)熱門診、核酸檢測(cè)試驗(yàn)室等抗疫相關(guān)支出629萬(wàn)元。

（2）井研縣人民醫(yī)院整體搬遷（醫(yī)療綜合體）項(xiàng)目（一期）1371萬(wàn)元。

（3）四川井研經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目4600萬(wàn)元。

3．調(diào)入一般公共預(yù)算支出減少3200萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出增減品迭后凈增加33400萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算總支出從75171萬(wàn)元調(diào)整到108571萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算收支平衡情況。

綜上，政府性基金預(yù)算收入凈增加33400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出凈增加33400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總收入和支出從75171萬(wàn)元調(diào)整到108571萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整后收支平衡。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算與縣第十八屆人代會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整變動(dòng)情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算與縣第十八屆人代會(huì)第五次會(huì)議報(bào)告的數(shù)據(jù)一致，無(wú)變動(dòng)。