一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收支完成情況。

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

收入超額完成預(yù)期。縣十八屆人大第三次會(huì)議審議通過(guò)2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為35692萬(wàn)元，實(shí)際完成36379萬(wàn)元，占年初預(yù)算的101.92%，比上年增長(zhǎng)7.02%。其中：稅收收入20067萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的55.16%；非稅收入16312萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的44.84%。

收支預(yù)算確保平衡。2018年，縣本級(jí)收入36379萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)收入151373萬(wàn)元，其中：上級(jí)稅收返還性收入3993萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助收入94208萬(wàn)元，各類?？?span lang="EN-US">53172萬(wàn)元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7416萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余調(diào)入9116萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入73萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11058萬(wàn)元，全縣總財(cái)力為215415萬(wàn)元。全年總支出215415萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出178444萬(wàn)元，上解上級(jí)支出15069萬(wàn)元，地方政府債券還本9992萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金377萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11533萬(wàn)元，2018年一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

政府性基金收入完成58273萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2788萬(wàn)元，污水處理費(fèi)240萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入55245萬(wàn)元；加上上級(jí)專項(xiàng)基金3096萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入240萬(wàn)元和上年基金結(jié)轉(zhuǎn)223萬(wàn)元，全年政府性基金總財(cái)力61832萬(wàn)元。政府性基金支出61832萬(wàn)元，其中：政府性基金支出51071萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算9116萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1405萬(wàn)元，債務(wù)還本支出240萬(wàn)元，2018年政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成73萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的91.25%。調(diào)入一般公共預(yù)算安排73萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成13350萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金25724萬(wàn)元，總收入39074萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成8201萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出。收入減去當(dāng)年支出后，社?；鸾Y(jié)余30873萬(wàn)元。

以上收支情況待決算編制完成上報(bào)批復(fù)后，數(shù)據(jù)可能會(huì)有所變化，屆時(shí)再報(bào)縣人大常委會(huì)備案。

（二）政府性債務(wù)情況。

截至2018年12月31日，全縣地方政府債務(wù)余額為117161萬(wàn)元，地方政府債務(wù)限額為140501萬(wàn)元，新增債務(wù)率0.53%；全年新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金11298萬(wàn)元，其中一般債券資金2866萬(wàn)元、置換債券資金4772萬(wàn)元、再融資債券資金3660萬(wàn)元。

（三）2018年財(cái)政主要工作情況。

2018年，全縣財(cái)政工作堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省市縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)和新發(fā)展理念，加快轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)，主動(dòng)服務(wù)發(fā)展大局，為加快建設(shè)美麗繁榮和諧井研提供了有力保障。

1.狠抓征管，完成收入目標(biāo)任務(wù)。

面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和財(cái)政收入困難的嚴(yán)峻形勢(shì)，緊盯縣人代會(huì)通過(guò)的收入任務(wù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源和異地稅源的跟蹤管理，強(qiáng)化“一站式”征收管理，避免稅收流失；加強(qiáng)非稅收入征管，督促財(cái)政收入及時(shí)入庫(kù)。

2.轉(zhuǎn)變方式，支持項(xiàng)目落地落實(shí)。

——深入研究中央省市政策，積極匯報(bào)井研經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力和項(xiàng)目支持，全年?duì)幦〉缴霞?jí)補(bǔ)助收入153064萬(wàn)元。認(rèn)真梳理、及時(shí)報(bào)送生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大儲(chǔ)備項(xiàng)目26個(gè)，申報(bào)2019年新增一般債券和專項(xiàng)債券15.92億元。

——加強(qiáng)項(xiàng)目資金籌措，保障棚改、第二污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，啟動(dòng)一體化供水項(xiàng)目（大佛水廠）和犍井路、三千路等交通項(xiàng)目建設(shè)。運(yùn)用PPP模式推動(dòng)城南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目16個(gè)，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)供給方式多元化。

——支持東財(cái)公司構(gòu)建起“1+N”集團(tuán)化管理架構(gòu)，通過(guò)盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)完成向東財(cái)公司注資30.6億元，增強(qiáng)公司運(yùn)作能力，實(shí)現(xiàn)投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)“四位一體”發(fā)展。

3.優(yōu)化支出，全力保障民生福祉。

堅(jiān)持兜底線、補(bǔ)短板辦好惠民實(shí)事，全年民生支出119985萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算總支出的67.2%。

——落實(shí)資金15238萬(wàn)元實(shí)施22個(gè)年度扶貧專項(xiàng)計(jì)劃，籌集四項(xiàng)基金2200萬(wàn)元精準(zhǔn)實(shí)施扶貧解困，12600余人次受益。

——落實(shí)4727萬(wàn)元支持教育事業(yè)均衡發(fā)展，落實(shí)23081萬(wàn)元穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平，落實(shí)15177萬(wàn)元加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。

——落實(shí)31700萬(wàn)元實(shí)施“綠秀井研”行動(dòng)，完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠建設(shè)，開(kāi)工建設(shè)縣城第二污水處理廠和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，啟動(dòng)全縣畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目和岷茫水系連通及生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)工程。

4.強(qiáng)化保障，大力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

——落實(shí)28053萬(wàn)元支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展，完成馬踏支渠項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理、小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)柑橘、水產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

——投入1325萬(wàn)元，完成全縣鄉(xiāng)村振興結(jié)構(gòu)規(guī)劃，完善鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障機(jī)制；撥付9161萬(wàn)元，加快推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。整合11437萬(wàn)元，建設(shè)打造“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線”，努力形成新動(dòng)能。

——實(shí)施財(cái)政供給側(cè)政策，落實(shí)金融互動(dòng)、企業(yè)貸款貼息等政策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)貸款48.7億元， 2963戶小微企業(yè)降稅減費(fèi)受惠7385萬(wàn)元，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)成本，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。設(shè)立扶貧小額信貸分險(xiǎn)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，提高金融服務(wù)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。

5.規(guī)范管理,推進(jìn)財(cái)政依法理財(cái)。

——細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，清理存量資金24816萬(wàn)元。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，選取6個(gè)項(xiàng)目、38個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。主動(dòng)??開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息，接受社會(huì)監(jiān)督。開(kāi)展政府隱性債務(wù)清理核實(shí)，建立健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處置機(jī)制，制定政府隱性債務(wù)逐年化解方案，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。

——嚴(yán)肅政府采購(gòu)制度和紀(jì)律，完成采購(gòu)12957萬(wàn)元，節(jié)約資金1095萬(wàn)元。制定《財(cái)政投資評(píng)審操作細(xì)則（試行）》，規(guī)范評(píng)審程序，完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目169個(gè)、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目129個(gè)，審減金額10951萬(wàn)元，財(cái)政投資評(píng)審實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

——嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度秩序。開(kāi)展扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、“一卡通”管理問(wèn)題等專項(xiàng)檢查，發(fā)放整改通知書(shū)33份，追繳違規(guī)資金90萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和秩序。

二、2019年財(cái)政收支預(yù)算（草案）

嚴(yán)格按“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡男蛄邪才胖С觯紫缺Ｕ先藛T工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其次對(duì)中央、省確定的“十項(xiàng)民生工程”和“25件民生大事”等必保支出足額配套，不留硬缺口。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，按照“控增量、化存量”要求，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

   （一）財(cái)政預(yù)算草案。

1.一般公共預(yù)算。地方一般公共預(yù)算收入以2018年完成數(shù)36379萬(wàn)元為基數(shù)，預(yù)期增長(zhǎng)5%，安排38200萬(wàn)元；加上返還性收入3034萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入65958萬(wàn)元、預(yù)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入428萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11533萬(wàn)元和調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入資金54萬(wàn)元；扣除上解支出13533萬(wàn)元、地方政府債券還本支出3880萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量為101794萬(wàn)元。按照收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出安排101794萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算。國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入85000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入250萬(wàn)元; 扣除地方政府債券還本支出2900萬(wàn)元，政府性基金收入安排83350萬(wàn)元。按照收支平衡和對(duì)口安排原則，政府性基金預(yù)算支出安排83350萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排54萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)一安排。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排12967萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金30872萬(wàn)元，收入總量為43839萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為8281萬(wàn)元，結(jié)余資金35558萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出。

1.民生支出56089萬(wàn)元。

一是安排教育資金23809萬(wàn)元，其中：學(xué)前教育626萬(wàn)元，義務(wù)教育20081萬(wàn)元，高中教育465萬(wàn)元，職業(yè)教育568萬(wàn)元。

二是安排文化旅游體育與傳媒資金624萬(wàn)元，其中：文化和旅游290萬(wàn)元，廣播電視225萬(wàn)元，文物保護(hù)2萬(wàn)元。

三是安排社會(huì)保障和就業(yè)資金12862萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休9103萬(wàn)元，撫恤758萬(wàn)元，社會(huì)福利185萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)376萬(wàn)元，最低生活保障300萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)520萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助159萬(wàn)元。

四是安排衛(wèi)生健康資金8540萬(wàn)元，其中：公立醫(yī)院1147萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2364萬(wàn)元，公共衛(wèi)生1015萬(wàn)元，醫(yī)療救助372萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)71萬(wàn)元。

五是安排節(jié)能環(huán)保資金355萬(wàn)元，其中：環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察20萬(wàn)元，污染防治59萬(wàn)元。

六是安排農(nóng)林水資金2888萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)1319萬(wàn)元，林業(yè)和草原300萬(wàn)元，水利821萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革356萬(wàn)元。

七是安排住房保障資金7011萬(wàn)元，其中：保障性安居工程支出78萬(wàn)元，住房改革支出6933萬(wàn)元。

2.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2289萬(wàn)元。

一是安排城鄉(xiāng)社區(qū)資金1292萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生464萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施38萬(wàn)元。

二是安排交通運(yùn)輸資金880萬(wàn)元，其中：公路養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸管理等支出880萬(wàn)元。

三是安排商業(yè)服務(wù)業(yè)資金117萬(wàn)元，其中：商業(yè)流通事務(wù)114萬(wàn)元。

3.確保政府職能履行支出21012萬(wàn)元???

主要指黨委、人大、政協(xié)、公檢法司、行政、群團(tuán)等部門(mén)支出。其中：一般公共服務(wù)支出15914萬(wàn)元，國(guó)防支出40萬(wàn)元，公共安全支出5058萬(wàn)元。

4.安排預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元。

主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

（三）2019年財(cái)政工作。

為確保實(shí)現(xiàn)2019年的收支預(yù)算，我們將根據(jù)縣委、縣政府決策部署，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

1.科學(xué)配置財(cái)源，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣、發(fā)展增收，優(yōu)化配置財(cái)政資金和政府資源，持續(xù)吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，引導(dǎo)金融和社會(huì)資本參與我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；支持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，培植可持續(xù)發(fā)展的支柱財(cái)源和新興優(yōu)質(zhì)稅源；做強(qiáng)東財(cái)公司，支持國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)新形勢(shì)下縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展提質(zhì)增效。

2.狠抓生成立項(xiàng)，推進(jìn)項(xiàng)目落地。充分利用中央、省、市政策，做好鄉(xiāng)村振興及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境污染防治、水污染防治等項(xiàng)目的生成、立項(xiàng)和儲(chǔ)備。加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接、溝通、協(xié)調(diào)，以項(xiàng)目為載體，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)項(xiàng)目資金和債券資金，推動(dòng)項(xiàng)目落地。

3.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障改善民生。持續(xù)保障民生投入,全力保障脫貧攻堅(jiān)、民生工程和民生實(shí)事資金需求,及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)補(bǔ)助資金，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感。

4.做實(shí)改革攻堅(jiān)，強(qiáng)化財(cái)政管理。深入推進(jìn)供給側(cè)改革，加快轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式；不斷完善改進(jìn)財(cái)政管理制度和措施，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理；規(guī)范財(cái)政資金管理使用，確保資金使用規(guī)范、安全。按照“控增量、化存量”原則，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有力提升財(cái)政管理質(zhì)效。

5.狠抓隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)廉潔從政。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省市縣委各項(xiàng)決策部署，教育干部職工牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，加大機(jī)關(guān)執(zhí)行力創(chuàng)新力建設(shè)，提升財(cái)政服務(wù)大局、服務(wù)發(fā)展水平。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，健全財(cái)政源頭防腐制度機(jī)制，鍛造政治過(guò)硬的干部職工隊(duì)伍。

附件1：2019年上會(huì)表.xls.xls

附件2：2019年井研縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表.pdf

附件3：關(guān)于2019年縣級(jí)預(yù)算財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的說(shuō)明.pdf

附件4：關(guān)于井研縣2019年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況的說(shuō)明.pdf

附件5：2019年井研縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表.pdf

附件6：2019年一般公共預(yù)算支出資金來(lái)源情況表（本級(jí)支出表）.pdf

目 錄：井研縣2019年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)目錄1.xls