（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出749.30萬元，占77.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.15萬元，占12.29%；衛(wèi)生健康支出28.85萬元，占3.00%；住房保障支出65.26萬元，占6.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為578.54萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為25.70萬元，主要用于司法所工作、安置幫教、人民調(diào)解相關(guān)工作的支出。

3.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為55.00萬元，主要用于：普法宣傳及依法治縣工作的支出。

4.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于：法律援助工作的支出。

5.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為56.06萬元，主要用于：社區(qū)矯正工作及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費(fèi)的支出。

6.公共安全（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為29.00萬元，主要用于：行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為78.76萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為39.38萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為25.31萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2024年預(yù)算數(shù)為3.54萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2024年預(yù)算數(shù)為65.26萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣司法局2024年一般公共預(yù)算基本支出788.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)709.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)79.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣司法局2024年政府性基金無預(yù)算。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

無。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣司法局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.00萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.00萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元。

1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算不變。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少0.5萬元。主要原因是2024年其中一輛公務(wù)車交由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元，用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2024年井研縣司法局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為79.09萬元，較上年預(yù)算增加0.69萬元，增長0.89%。

（四）政府采購情況。

2024年，井研縣司法局未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣司法局共有車輛2輛。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，井研縣司法局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排961.55萬元。開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算961.55萬元。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開報(bào)表（井研縣司法局單位公開）.xlsx