按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1．主要職能。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問題，組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線重大活動(dòng)。

2.2023年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（1）學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。

（2）促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)“兩個(gè)健康”。

（3）助推井研建設(shè)“樂山融入雙城經(jīng)濟(jì)圈橋頭堡”。

（4）推進(jìn)無黨派人士、黨外知識(shí)分子和新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效。

（5）扎實(shí)做好新時(shí)代黨的民族和宗教工作。

（6）夯實(shí)基層統(tǒng)戰(zhàn)工作。

二、 部門概況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位1個(gè)，代管群團(tuán)組織1個(gè)。

三、 收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算總額為245.73萬元，預(yù)算數(shù)增加50.52萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入245.73萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算245.73萬元，其中：基本支出223.02萬元，項(xiàng)目支出22.71萬元。

四、 財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算245.73萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出223.02萬元，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出22.71萬元，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款245.73萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加50.52萬元。主要是因?yàn)榫锌h歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)、井研縣同心協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)中心合署辦公。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出172.94萬元，占70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.96萬元，占15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.46萬元，占5%；住房保障支出25.37萬元，占10%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為108.84萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2. 一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為41.39萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為22.71萬元，主要用于：開展其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為24.64萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為12.32萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為6.87萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為2.63萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0.72萬元，主要用于：行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為25.37萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年一般公共預(yù)算基本支出223.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)184.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)38.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、 政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2023年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

      無。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.5萬元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，較上年預(yù)算減少0.5萬元，下降25%。主要原因是疫情原因減少接待。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開展統(tǒng)戰(zhàn)工作、民宗、僑臺(tái)、同心工作所需交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)用車由機(jī)關(guān)事務(wù)管理統(tǒng)一調(diào)配。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為38.87萬元，較上年預(yù)算減少2.67萬元，下降7%。下降主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開支。

（四）政府采購情況。

2023年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部未安排政府采購預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

2023年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排245.73萬元。開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個(gè)，涉及預(yù)算 245.73萬元。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.政府性基金預(yù)算:指通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。