按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

基本職能及主要工作

（一）基本職能

第一條　宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

第二條　團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為全面建成小康社會(huì)，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

第三條　溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

第四條　開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

第五條　參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

第六條　承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。

第七條　管理和發(fā)放中華人民共和國(guó)殘疾人證。

第八條　管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。

第九條　開展交流與合作。

（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．殘疾人居家靈活就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補(bǔ)。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證，年滿16周歲以上，具備一定勞動(dòng)能力并有就業(yè)意愿的殘疾人。幫助殘疾人選擇和從事適合的居家靈活就業(yè)和創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，重點(diǎn)引導(dǎo)政策就業(yè)、援助就業(yè)、培訓(xùn)就業(yè)、推薦就業(yè)、家庭手工業(yè)、服務(wù)外包、社區(qū)服務(wù)業(yè)、中介服務(wù)、電子商務(wù)等，激活殘疾人就業(yè)存量，擴(kuò)大殘疾人就業(yè)增量。

2．扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證，家庭生活困難的農(nóng)村殘疾人。采取實(shí)物扶持、基地扶持、危房改造、技術(shù)培訓(xùn)、部門幫扶、專合組織扶持等方式，千方百計(jì)幫助農(nóng)村貧困殘疾人扶貧解困。扶持經(jīng)費(fèi)用于實(shí)物扶持、基地扶持、危房改造、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等。

3．殘疾人輔助器具全覆蓋。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證，有基本輔具器具需求，生活貧困、無經(jīng)濟(jì)能力的殘疾人。深入城鄉(xiāng)殘疾人家庭，了解殘疾人具體需求，對(duì)符合受助條件的對(duì)象匯總確定應(yīng)配發(fā)或應(yīng)適配的輔具類別、型號(hào)、數(shù)量，通過政府采購(gòu)程序統(tǒng)一組織購(gòu)買配發(fā)給城鄉(xiāng)有需求的貧困殘疾人。

4．殘疾兒童康復(fù)救助。對(duì)象，具有井研縣戶籍（居住證）；持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證（或當(dāng)?shù)貧埪?lián)指定的殘疾等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)或三級(jí)以上資質(zhì)醫(yī)院出具的殘疾病情診斷證明）；有康復(fù)需求且經(jīng)專業(yè)醫(yī)療康復(fù)機(jī)構(gòu)明確診斷具有相應(yīng)康復(fù)適應(yīng)指征的0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾童少年和孤獨(dú)癥兒童。殘疾兒童康復(fù)救助基本服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)容包括以減輕功能障礙、改善功能狀況、增強(qiáng)生活自理和社會(huì)參與能力為主要目的的手術(shù)、康復(fù)訓(xùn)練、輔助器具適配等。

5．殘疾人無障礙改造。具有井研縣戶籍，持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證，并具備下列條件之一的殘疾人：1．對(duì)無障礙設(shè)施有需求意愿；2．居住環(huán)境具備改造條件；3．生活貧困，無經(jīng)濟(jì)條件對(duì)其居住環(huán)境改造；4．經(jīng)濟(jì)條件好，自己開展家庭環(huán)境改造。從以下內(nèi)容中選擇實(shí)施：1．出入口改造。臺(tái)階改坡道或設(shè)置輪椅斜坡板；樓梯、過道加設(shè)扶手；地面平整硬化；鋪設(shè)提示盲道等。2．戶門改造。戶門加寬便于輪椅通行；剔除門檻；加設(shè)扶手、門把手、低位窺視鏡、閃光門鈴等；戶內(nèi)實(shí)現(xiàn)無障礙通行。3．臥室改造。入門加寬；加設(shè)扶手、低位電源開關(guān)、呼叫鈴、護(hù)理床等。4．衛(wèi)生間改造。入門加寬；洗臉臺(tái)低位改造，安裝撥桿式或單閥式水龍頭；安裝熱水器；地面防滑改造；蹲便器改坐便器；安裝扶手抓桿、淋浴椅、緊急呼叫裝置、撥桿式淋浴閥。5．廚房改造。入門加寬，灶臺(tái)、櫥柜、水池等低位改造，方便坐輪椅者使用；設(shè)置呼叫鈴、撥桿式或單閥式水龍頭等。

6．殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼。根據(jù)《四川省財(cái)政廳　四川省民政廳　四川省扶貧移民局　四川省殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于發(fā)放殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼具體事項(xiàng)的通知》（川財(cái)社〔2016〕2號(hào)）文件精神。從2016年1月起，對(duì)全縣建檔立卡貧困戶中，持有第二代中華人民共和國(guó)殘疾人證且未享受低保（五保）政策的井研戶籍殘疾人；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，以國(guó)定貧困線與該對(duì)象年收入的差額為準(zhǔn)，通過“一卡通”平臺(tái)按季兌現(xiàn)。

部門概況

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算1個(gè)單位，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)總編制8個(gè)，其中：行政編制6個(gè)，事業(yè)編制2人。在職人員總數(shù)9人，其中：行政7人，事業(yè)2人。

收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為815．58萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少14．15萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入815．58萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算815．58萬元，其中：人員支出88．81萬元，日常公用支出28．52萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0．03萬元，專項(xiàng)支出698．22萬元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算815．58萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款815．58萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少14．15萬元。主要是因?yàn)闇p少殘疾人事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出803．93萬元，占98．57％；衛(wèi)生健康支出3．98萬元，占0．49％；住房保障支出7．67萬元，占0．94％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為10．22萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為95．49萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為698．22萬元，主要用于：其他殘疾人事業(yè)方面的支出，包括：殘疾人居家靈活就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補(bǔ)、扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、殘疾人輔助器具全覆蓋、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人無障礙改造、殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼等方面的經(jīng)費(fèi)。

4．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為3．10萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為0．88萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為7．67萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出117．36萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)88．84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)28．52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)沒有政府性基金預(yù)算支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6．5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1．5萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)6．5萬元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．5萬元。

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)沒有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于殘疾人事業(yè)發(fā)展方面按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1．5萬元。主要原因是車輛維修費(fèi)用增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年沒有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5．5萬元，用于燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28．52萬元，較上年預(yù)算增加18．4萬元，增加64．52％。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算202萬元，較上年預(yù)算增加2萬元，主要用于采購(gòu)殘疾人輔助器具全覆蓋和縣殘疾人康復(fù)中心核心功能室建設(shè)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛1輛。沒有單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

名詞解釋

1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：指殘疾人扶貧和扶貧等方面的支出。

6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他殘疾人事業(yè)方面的支出。

7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

9．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

井研縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開表.xls

井研縣殘聯(lián)2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls

井研縣殘聯(lián)2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls