2021年度井研縣新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室部門決算

                                           目  錄

 

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月23日

 

第一部分 部門概況…………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………..…………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………..…6

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明 …………………8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………8

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………8

三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 …………10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 ……10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……..13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………….15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 …………15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………15 

第三部分 名詞解釋 ………………………………………17

第四部分 附件 ……………………………………………20

第五部分 附表 ………………………（頁(yè)碼見(jiàn)：井研縣新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室2021年部門決算附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的方針政策和縣委、縣政府決策部署，負(fù)責(zé)擬訂縣新區(qū)開(kāi)發(fā)辦建設(shè)總體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；制定縣新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)縣新區(qū)對(duì)外合作工作,協(xié)同開(kāi)展新區(qū)招商引資, 協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的鼓勵(lì)與支持政策。

3.參與擬訂新區(qū)土地開(kāi)發(fā)計(jì)劃,參與審核新區(qū)土地出讓計(jì)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行新區(qū)征地拆遷和土地平整工作;負(fù)責(zé)提出新區(qū)公用配套、輔助工程規(guī)劃建議,并協(xié)調(diào)實(shí)施,

4.負(fù)責(zé)新區(qū)籌建工作督導(dǎo)和績(jī)效考核,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)新區(qū)發(fā)展與服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。

5.負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)和職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1.助力推進(jìn)“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”建設(shè)。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦主動(dòng)介入“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”征地拆遷、場(chǎng)平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作，配合相關(guān)部門和鎮(zhèn)及時(shí)調(diào)處矛盾糾紛20余起，確保了各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。安排專人長(zhǎng)期參與15家家居企業(yè)土地置換談判工作，攻堅(jiān)克難，談判工作有序推進(jìn)。目前，正在對(duì)每個(gè)家居企業(yè)的投入情況進(jìn)行清點(diǎn)核算，為正式簽訂合同做準(zhǔn)備，力爭(zhēng)12月底完成劃地，來(lái)年開(kāi)工建設(shè)。

2.助力推進(jìn)“中宏·井研國(guó)際商貿(mào)城”項(xiàng)目建設(shè)。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦協(xié)同相關(guān)單位，加快推進(jìn)該項(xiàng)目供地、場(chǎng)平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至目前，已完成營(yíng)銷中心、家居建材、餐飲休閑娛樂(lè)街、電子商務(wù)、星級(jí)酒店、企業(yè)孵化中心等一期主體工程建設(shè)。6月中旬舉辦大型項(xiàng)目招商大會(huì)后，部分外地主力品牌入駐商貿(mào)城，新的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)正式入駐項(xiàng)目，更加科學(xué)的營(yíng)銷策劃方案和模式即將出爐，預(yù)計(jì)明年六月全部建成使用。

3.助力推進(jìn)“卡卡動(dòng)漫王國(guó)”項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目占地約603畝，總投資約25億元，商業(yè)板塊內(nèi)容涉及動(dòng)漫科技體驗(yàn)園、動(dòng)漫主題酒店和童話風(fēng)情動(dòng)漫街，集科技體驗(yàn)、文化演藝、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等為一體。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦參與綜合協(xié)調(diào)，及時(shí)解決該項(xiàng)目在征地拆遷過(guò)程中矛盾糾紛11起，協(xié)調(diào)修建售樓部，開(kāi)展?fàn)I銷宣傳工作；配合相關(guān)單位實(shí)施公墓建設(shè)及墳?zāi)拱徇w工作，為加速推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做好要素保障工作。

4.助力推進(jìn)城市更新和棚改工作。配合住建部門編制完成《井研縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項(xiàng)改造規(guī)劃（2021-2025年）》；開(kāi)展民意調(diào)查，宣傳老舊小區(qū)改造政策，收集居民訴求；完成計(jì)劃改造小區(qū)的測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)等前期工作；確定項(xiàng)目總承包施工單位。目前，已實(shí)施了老舊小區(qū)道路、管網(wǎng)、5G通信、建筑物立面等改造提升，累計(jì)完成投資額2000多萬(wàn)元，基本完成保險(xiǎn)設(shè)備廠居民樓的更新改造工作。

5.助力推進(jìn)體育公園新建工程項(xiàng)目。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦配合住建部門，協(xié)調(diào)相關(guān)單位加快推進(jìn)體育公園新建工程項(xiàng)目建設(shè)。目前，完成體育場(chǎng)館主體框架結(jié)構(gòu)施工，基本完成內(nèi)裝飾及部分外裝飾，累計(jì)完成投資約3600萬(wàn)元，正在進(jìn)行籃球場(chǎng)羽毛球場(chǎng)、足球場(chǎng)磚砌水溝、總坪土方平整等工程項(xiàng)目，即將啟動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)安裝、內(nèi)部隔墻砌筑以及外場(chǎng)管網(wǎng)開(kāi)挖。

6.助力推進(jìn)井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。配合井研縣經(jīng)濟(jì)和信息化局、四川井研經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)實(shí)施馬踏工業(yè)園規(guī)劃?，F(xiàn)已完成《馬踏工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》等8項(xiàng)規(guī)劃的編制工作，已完成一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目前期工作，并與相關(guān)社會(huì)資源意向投資人對(duì)接洽談，已將《井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》送專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。

7.助力推進(jìn)其他重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。配合井研縣經(jīng)濟(jì)和信息化局、四川井研經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)有序推進(jìn)河?xùn)|新區(qū)招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作。配合相關(guān)部門參與醫(yī)療綜合體項(xiàng)目、城南新區(qū)PPP項(xiàng)目等相關(guān)工程建設(shè)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦是縣政府組成部門，下設(shè)兩個(gè)股，即綜合股、開(kāi)發(fā)股，全部為為行政編制，編制人數(shù)7人。

 

 

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、  收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年預(yù)算收入為146.65萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%；預(yù)算支出為146.65萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%。主要原因是工資調(diào)整及購(gòu)置了辦公電腦等。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年預(yù)算收入為146.65萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%；預(yù)算支出為146.65萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.3%。主要原因是人員工資調(diào)整及購(gòu)置了辦公電腦等。

 

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)146.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入146.65萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

二、  支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)146.65萬(wàn)元，其中：基本支出136.65萬(wàn)元，占93.2%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占6.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)146.65萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整及購(gòu)置了辦公電腦等。

 

 

 

 

 

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要變動(dòng)原因是人員工資調(diào)整及購(gòu)置了辦公電腦等。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.65萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.05萬(wàn)元，占10.2%；衛(wèi)生健康支出3.12萬(wàn)元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.44萬(wàn)元，占比80.8%；住房保障支出10.04萬(wàn)元，占6.8%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算數(shù)一致。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；其他就業(yè)補(bǔ)助支出3.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出3.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：行政單位醫(yī)療3.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出118.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：人員經(jīng)費(fèi)97.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公用經(jīng)費(fèi)19.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；資本性支出1.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

4.住房保障支出10.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明                                     

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出146.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)125.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)20.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出（招商引資商務(wù)接待費(fèi)）決算2.1萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要原因無(wú)公務(wù)出國(guó)安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算75%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.2萬(wàn)元，下降36.7%。主要原因是厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.1萬(wàn)元，主要用于招商引資的商務(wù)接待費(fèi) (按照職能職責(zé)負(fù)責(zé)新區(qū)的招商引資)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次，175人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.1萬(wàn)元，主要是商務(wù)接待餐費(fèi)。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，新區(qū)開(kāi)發(fā)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.44萬(wàn)元，比2020年增加5.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%。主要是工資調(diào)整及購(gòu)置辦公電腦。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，新區(qū)開(kāi)發(fā)辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，新區(qū)開(kāi)發(fā)辦共有車輛0輛

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

     無(wú)項(xiàng)目。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

…….

第四部分 附件

 

井研縣新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室

2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦是縣政府組成部門，下設(shè)兩個(gè)股，即綜合股、開(kāi)發(fā)股，全部為為行政編制，編制人數(shù)7人。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的方針政策和縣委、縣政府決策部署，負(fù)責(zé)擬訂縣新區(qū)開(kāi)發(fā)辦建設(shè)總體規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施；制定縣新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)縣新區(qū)對(duì)外合作工作,協(xié)同開(kāi)展新區(qū)招商引資, 協(xié)調(diào)落實(shí)對(duì)新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的鼓勵(lì)與支持政策。

3.參與擬訂新區(qū)土地開(kāi)發(fā)計(jì)劃,參與審核新區(qū)土地出讓計(jì)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行新區(qū)征地拆遷和土地平整工作;負(fù)責(zé)提出新區(qū)公用配套、輔助工程規(guī)劃建議,并協(xié)調(diào)實(shí)施,

4.負(fù)責(zé)新區(qū)籌建工作督導(dǎo)和績(jī)效考核,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)新區(qū)發(fā)展與服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作。

5.負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)和職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

（三）人員概況。

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦行政編制數(shù)7人，實(shí)際在崗人數(shù)7人。                   

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年預(yù)算收入為1466462.96元，比上年增長(zhǎng)8.3%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年預(yù)算支出為1466462.96元，比上年增長(zhǎng)8.3%。

 

預(yù)算項(xiàng)目	支出金額 （元）	支出構(gòu)成 （%）	分項(xiàng)占比 (%)
撥款收入、支出總額	1466462.96	100
一、人員經(jīng)費(fèi)（合計(jì)）	1228141.98	83.7	100.0
基本工資	299414		24.4
津貼補(bǔ)貼	248665		20.2
獎(jiǎng)金	372374		30.3
伙食補(bǔ)助費(fèi)	32400		2.6
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	81955.2		6.7
職業(yè)年金繳費(fèi)	37562.8		3.1
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	31245.48		2.5
其他社會(huì)保障繳費(fèi)	11491.26		0.9
住房公積金	100434.24		8.2
其他工資福利支出	12600		1.0
二、公用經(jīng)費(fèi)（合計(jì)）	87236.72	5.9	100.0
辦公費(fèi)	31799.7		36.5
水費(fèi)	4625		5.3
電費(fèi)	4500		5.2
郵電費(fèi)	1725.02		2.0
差旅費(fèi)	19600		22.5
工會(huì)經(jīng)費(fèi)	24337		27.9
其他交通費(fèi)用	650		0.7
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（合計(jì)）	33886.26	2.3	100.0
生活補(bǔ)助	33826.26		99.8
獎(jiǎng)勵(lì)金	60		0.2
四、購(gòu)置辦公家具（合計(jì)）	17198	1.2
辦公設(shè)備購(gòu)置	17198
（五）新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)、監(jiān)督管理、招商引資專項(xiàng)推進(jìn)費(fèi)（合計(jì)）	100000	6.8	100.0
辦公費(fèi)	17458		17.5
印刷費(fèi)	5250		5.3
差旅費(fèi)	46540		46.5
公務(wù)接待費(fèi)	21102		21.1
其他交通費(fèi)用	9650		9.7

 

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1.助力推進(jìn)“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”建設(shè)。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦主動(dòng)介入“家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)”征地拆遷、場(chǎng)平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作，配合相關(guān)部門和鎮(zhèn)及時(shí)調(diào)處矛盾糾紛20余起，確保了各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。安排專人長(zhǎng)期參與15家家居企業(yè)土地置換談判工作，攻堅(jiān)克難，談判工作有序推進(jìn)。目前，正在對(duì)每個(gè)家居企業(yè)的投入情況進(jìn)行清點(diǎn)核算，為正式簽訂合同做準(zhǔn)備，力爭(zhēng)12月底完成劃地，來(lái)年開(kāi)工建設(shè)。

2.助力推進(jìn)“中宏·井研國(guó)際商貿(mào)城”項(xiàng)目建設(shè)。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦協(xié)同相關(guān)單位，加快推進(jìn)該項(xiàng)目供地、場(chǎng)平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至目前，已完成營(yíng)銷中心、家居建材、餐飲休閑娛樂(lè)街、電子商務(wù)、星級(jí)酒店、企業(yè)孵化中心等一期主體工程建設(shè)。6月中旬舉辦大型項(xiàng)目招商大會(huì)后，部分外地主力品牌入駐商貿(mào)城，新的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)正式入駐項(xiàng)目，更加科學(xué)的營(yíng)銷策劃方案和模式即將出爐，預(yù)計(jì)明年六月全部建成使用。

3.助力推進(jìn)“卡卡動(dòng)漫王國(guó)”項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目占地約603畝，總投資約25億元，商業(yè)板塊內(nèi)容涉及動(dòng)漫科技體驗(yàn)園、動(dòng)漫主題酒店和童話風(fēng)情動(dòng)漫街，集科技體驗(yàn)、文化演藝、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)等為一體。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦參與綜合協(xié)調(diào)，及時(shí)解決該項(xiàng)目在征地拆遷過(guò)程中矛盾糾紛11起，協(xié)調(diào)修建售樓部，開(kāi)展?fàn)I銷宣傳工作；配合相關(guān)單位實(shí)施公墓建設(shè)及墳?zāi)拱徇w工作，為加速推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做好要素保障工作。

4.助力推進(jìn)城市更新和棚改工作。配合住建部門編制完成《井研縣城鎮(zhèn)老舊小區(qū)專項(xiàng)改造規(guī)劃（2021-2025年）》；開(kāi)展民意調(diào)查，宣傳老舊小區(qū)改造政策，收集居民訴求；完成計(jì)劃改造小區(qū)的測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)等前期工作；確定項(xiàng)目總承包施工單位。目前，已實(shí)施了老舊小區(qū)道路、管網(wǎng)、5G通信、建筑物立面等改造提升，累計(jì)完成投資額2000多萬(wàn)元，基本完成保險(xiǎn)設(shè)備廠居民樓的更新改造工作。

5.助力推進(jìn)體育公園新建工程項(xiàng)目。新區(qū)開(kāi)發(fā)辦配合住建部門，協(xié)調(diào)相關(guān)單位加快推進(jìn)體育公園新建工程項(xiàng)目建設(shè)。目前，完成體育場(chǎng)館主體框架結(jié)構(gòu)施工，基本完成內(nèi)裝飾及部分外裝飾，累計(jì)完成投資約3600萬(wàn)元，正在進(jìn)行籃球場(chǎng)羽毛球場(chǎng)、足球場(chǎng)磚砌水溝、總坪土方平整等工程項(xiàng)目，即將啟動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)安裝、內(nèi)部隔墻砌筑以及外場(chǎng)管網(wǎng)開(kāi)挖。

6.助力推進(jìn)井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。配合井研縣經(jīng)濟(jì)和信息化局、四川井研經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)實(shí)施馬踏工業(yè)園規(guī)劃。現(xiàn)已完成《馬踏工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》等8項(xiàng)規(guī)劃的編制工作，已完成一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目前期工作，并與相關(guān)社會(huì)資源意向投資人對(duì)接洽談，已將《井研縣馬踏工業(yè)園區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》送專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。

7.助力推進(jìn)其他重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。配合井研縣經(jīng)濟(jì)和信息化局、四川井研經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)有序推進(jìn)河?xùn)|新區(qū)招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、要素保障等工作。配合相關(guān)部門參與醫(yī)療綜合體項(xiàng)目、城南新區(qū)PPP項(xiàng)目等相關(guān)工程建設(shè)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

 

（二）項(xiàng)目預(yù)算管理。（有項(xiàng)目預(yù)算的部門需要闡述此部分）

無(wú)。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

新區(qū)開(kāi)發(fā)辦嚴(yán)格按照縣財(cái)政的安排自評(píng)和對(duì)評(píng)價(jià)的不足進(jìn)行完善。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

縣新區(qū)開(kāi)發(fā)辦依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，按縣財(cái)政要求編制財(cái)政預(yù)算，包括財(cái)政撥款預(yù)算、人員工資福利支出、公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等內(nèi)容。我辦嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)度撥款和使用資金，做到量入為出，收支平衡。

（二）存在問(wèn)題。

無(wú)。

（三）改進(jìn)建議。

無(wú)。

 

 

 

 

第五部分 附表

———新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年決算公開(kāi)表格

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   

         新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx.docx

      新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年決算公開(kāi)表格.xlsx.xlsx

     新區(qū)開(kāi)發(fā)辦2021年整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls.xlsx