井研縣總工會(huì)2020年決算公開
2020年度
四川省樂山市井研縣總工會(huì) 部門決算
目錄
公開時(shí)間：2021年9月27日
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 13
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 14
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 16
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 25
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 25
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 25
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 25
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 25
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 25
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
依照《工會(huì)法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會(huì)的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1.宣傳思想文化。我會(huì)始終把握正確政治方向，按照“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化要求，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神和《中國共產(chǎn)黨章程》，堅(jiān)持把黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩挺在前，在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示、批示和黨中央決策部署。
2.組織建設(shè)工作。基層工會(huì)組織不斷壯大，工會(huì)力量得到加強(qiáng)。截至目前新成立基層工會(huì)組織36個(gè)，新增會(huì)員數(shù)1340人，其中25人以上“兩新”企業(yè)共有28家，已建會(huì)24家，破產(chǎn)2家，剩余2家正在建會(huì)中，完成市目標(biāo)任務(wù)92%。已成立的基層組織換屆變更79個(gè)。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整工會(huì)組織變更工作，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)。
3.幫扶工作。一是開展“送溫暖活動(dòng)”，看望慰問困難職工70人次，發(fā)放慰問金10萬元。與縣人力資源和社會(huì)保障局及縣就業(yè)局等單位開展網(wǎng)上招聘活動(dòng)，達(dá)成就業(yè)意向220余人。開展“夏送清涼”活動(dòng)，購買9萬多元的防暑物資，看望慰問堅(jiān)守工作崗位的12家企業(yè)一線工人和環(huán)衛(wèi)工人們。開展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，籌集資金0.5萬元，資助5名困難職工子女就學(xué)。二是春節(jié)期間組成工作組赴宜賓市慰問井研籍農(nóng)民工，共看望慰問農(nóng)民工50人，發(fā)放5萬余元慰問物資。三是五一期間對(duì)在檔困難職工和勞模進(jìn)行全覆蓋走訪慰問，共發(fā)放3萬余元的慰問品。
4.改革工作。我會(huì)按照強(qiáng)“三性”、去“四化”要求，遵循真改革、不走樣、不跑偏的原則，扎實(shí)開展井研縣產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作，該項(xiàng)改革工作涉及的25項(xiàng)改革任務(wù)已完成22項(xiàng)，完成88%，其他未完成的3項(xiàng)改革任務(wù)正在有序推進(jìn)中。
5.勞模工作。為弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神，激發(fā)廣大職工的勞動(dòng)熱情和創(chuàng)新創(chuàng)造活力，促進(jìn)職工技能提升和創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化，積極向市總工會(huì)推薦我縣樂山市奇能米業(yè)有限責(zé)任公司申報(bào)樂山市勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室的命名；推薦我縣1名農(nóng)民工和1名農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者參加四川省第八屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者評(píng)選表揚(yáng)活動(dòng)。組織全縣42名省、市勞模在樂山美年大健康體檢中心集中體檢，讓勞模們感受到黨和政府的關(guān)愛牽掛。
6.抗擊疫情工作。自疫情發(fā)生以來，縣總工會(huì)積極響應(yīng)應(yīng)各方號(hào)召，主動(dòng)作為，為抗擊疫情貢獻(xiàn)工會(huì)力量。一是下發(fā)了《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染肺炎防控工作的通知》，指導(dǎo)基層工會(huì)有序參與疫情防控工作。二是選派人員積極參與防疫一線工作，到高速公路監(jiān)測點(diǎn)等地投身抗疫現(xiàn)場。三是按照縣委、縣政府要求，安排專人對(duì)責(zé)任公區(qū)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。四是組成慰問組，慰問在各交通要道防控疫情的一線干部職工，為工作人員發(fā)放了價(jià)值近5萬元的食品、口罩、消毒液等后勤保障物品,同時(shí)對(duì)11個(gè)鎮(zhèn)、聯(lián)系村進(jìn)行慰問。下?lián)芙o交警大隊(duì)和縣人民醫(yī)院工會(huì)專項(xiàng)慰問資金各10000元，對(duì)參與一線防控的交警和醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行慰問。
7.脫貧攻堅(jiān)工作。我會(huì)針對(duì)聯(lián)系村研城街道雙鵝村的具體情況，深入調(diào)研、精準(zhǔn)施策，定期與村兩委、駐村工作組研究會(huì)商脫貧攻堅(jiān)具體問題和解決辦法，入戶宣傳防疫知識(shí)，各責(zé)任人定期走訪聯(lián)系貧困戶，宣傳脫貧政策、防疫知識(shí)，每季度向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)補(bǔ)短板情況。劃撥補(bǔ)短板資金4萬元，用于整改體檢式督導(dǎo)查找出的問題。
8.黨建工作。一是按照全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨的要求，全面落實(shí)黨工共建工作責(zé)任制，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。二是切實(shí)堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨的基本理論、基本知識(shí)、基本方針、基本政策，結(jié)合黨員思想作風(fēng)實(shí)際，講好專題黨課，教育黨員不斷增強(qiáng)尊《中國共產(chǎn)黨章程》、守黨規(guī)、強(qiáng)黨性、嚴(yán)黨紀(jì)的自覺性。三是組織機(jī)關(guān)黨員瀏覽觀看脫貧攻堅(jiān)網(wǎng)絡(luò)展，通過觀看先進(jìn)扶貧經(jīng)驗(yàn)及典型事例做法，以及脫貧攻堅(jiān)道路上涌現(xiàn)出的感人故事，進(jìn)一步堅(jiān)定了機(jī)關(guān)黨員打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的信心和決心。四是持續(xù)開展城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建工作，機(jī)關(guān)黨支部在春節(jié)期間深入結(jié)對(duì)共建社區(qū)慰問了5名困難黨員，為他們送去慰問金和新春的祝福，讓他們實(shí)實(shí)在在地感受到了黨和政府的關(guān)懷與溫暖。
9.依法治縣工作。一是加強(qiáng)干部職工的法治理念教育。牢固樹立依法行政、服務(wù)大局的意識(shí)，自覺學(xué)習(xí)法律、自覺遵守法律、忠實(shí)執(zhí)行法律、維護(hù)法律權(quán)威的觀念。二是抓好干部職工學(xué)法用法。邀請(qǐng)法律顧問以開展法律講座等方式學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《工會(huì)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等法律法規(guī)，不斷提高干部職工法律素養(yǎng)和推進(jìn)法治社會(huì)建設(shè)的自覺性。三是結(jié)合“法律七進(jìn)”走進(jìn)企業(yè)大力開展以“學(xué)法律、講權(quán)利、講義務(wù)、講責(zé)任”為主要內(nèi)容的法治主題教育，通過工會(huì)QQ群，微信公眾號(hào)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)企業(yè)工會(huì)干部和職工重點(diǎn)宣傳《工會(huì)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)。教育引導(dǎo)他們依法維權(quán)，自覺履行義務(wù)，切實(shí)保障切身利益。
10.扎實(shí)開展困難職工大排查工作。我會(huì)始終加強(qiáng)與各鎮(zhèn)（街道）、縣民政局、縣就業(yè)局等部門協(xié)作，對(duì)各平臺(tái)系統(tǒng)中轄區(qū)內(nèi)貧困職工家庭進(jìn)行實(shí)名制動(dòng)態(tài)更新；實(shí)行了困難職工幫扶責(zé)任人制度，并對(duì)在檔和已退檔人員進(jìn)行全覆蓋入戶調(diào)查，對(duì)已退檔人員生產(chǎn)生活情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，摸清在檔困難家庭致困原因，并提出解困脫困措施；我縣城鎮(zhèn)職工解困脫困工作順利通過了省總工會(huì)第三方機(jī)構(gòu)評(píng)估調(diào)查。
11.民主管理工作。一是我會(huì)切實(shí)履行工會(huì)組織維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，主動(dòng)作為，成立了集中要約月行動(dòng)工作組，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、履職盡責(zé)，充分整合力量指導(dǎo)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極宣傳疫情防控期間社保減負(fù)優(yōu)惠政策。指導(dǎo)企業(yè)通過集體協(xié)商，靈活做好疫情防控期間穩(wěn)崗就業(yè)、工資薪酬、女職工特殊權(quán)益保護(hù)和疫情防控措施等方面工作，確保疫情防控期間職工合法權(quán)益不受影響的情況下切實(shí)推動(dòng)勞資雙方共克時(shí)艱，共渡難關(guān)。二是組織我縣企業(yè)工會(huì)干部、工資集體協(xié)商指導(dǎo)員參加全市工資集體協(xié)商競賽，獲得優(yōu)秀選手獎(jiǎng)1名，展現(xiàn)我縣工資集體協(xié)商工作人員風(fēng)采。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
井研縣總工會(huì)部門預(yù)算1個(gè)單位；其中下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工（事業(yè)單位）；職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)200.27萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少14.43萬元，分別減少6.72%。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)200.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入200.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)200.27萬元，其中：基本支出184.25萬元，占92%；項(xiàng)目支出16.02萬元，占8%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)200.27萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.43萬元，分別減少6.72%。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.27元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少14.43萬元，減少6.72%。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出200.27萬元，占100%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
 |
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為200.27萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會(huì)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為184.25萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為16.02萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出184.25萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)135.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)49.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算64%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)略有減少。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.32萬元，占64%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
 |
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.32萬元，完成預(yù)算64%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增長6.66%。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.32萬元，主要用于接待(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
2020年，井研縣總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.01萬元，比2019減少年2.32萬元，減少4.52%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2020年，井研縣總工會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，井研縣總工會(huì)共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛其他用車主要是用于單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段無績效項(xiàng)目。
本部門按要求對(duì)2020年度部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成工作目標(biāo)任務(wù)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)同時(shí)，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)百分百。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))：指反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
井研縣總工會(huì)2020年部門整體支出
績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
井研縣總工會(huì)部門預(yù)算1個(gè)單位；其中下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工（事業(yè)單位）；職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
依照《工會(huì)法》和黨的路線、方針、政策，維護(hù)職工合法權(quán)益，對(duì)困難職工進(jìn)行幫扶，參與涉及職工切身利益的有關(guān)地方性法規(guī)和政策、措施的調(diào)研制定；指導(dǎo)全縣基層工會(huì)的自身建設(shè)；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)基層工會(huì)建立集體合同制度，工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障機(jī)制；參與指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作；指導(dǎo)基層工會(huì)開展群眾性文體和經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。
（三）人員概況。
縣總工會(huì)總編制9人，在職人員總數(shù)8人；其中：行政5人，工勤1人；下屬二級(jí)單位1個(gè)，即井研縣總工會(huì)職工俱樂部（事業(yè)單位），職工俱樂部不屬于預(yù)算單位，與縣總工會(huì)合并辦公，經(jīng)費(fèi)共用，職工俱樂部總編制3個(gè)，在職人員總數(shù)2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣總工會(huì)所有收入納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為200.27萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入200.27萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
井研縣總工會(huì)所有支出均納入部門預(yù)算管理，相應(yīng)安排支出預(yù)算200.27萬元，其中：人員支出184.25萬元，專項(xiàng)支出16.02萬元。
井研縣總工會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算200.27萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差。項(xiàng)目支出，是用于保障縣總工會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
按照預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)、項(xiàng)目庫報(bào)送工作。厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，每月編報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)表、每季度編報(bào)能耗報(bào)表。我單位按《預(yù)算法》規(guī)定及時(shí)分配省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，國有資產(chǎn)落實(shí)專人負(fù)責(zé)管理，部門資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，及時(shí)更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性提供保障。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)沒有因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故。按要求及時(shí)公開預(yù)決算、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息。嚴(yán)格執(zhí)行采購實(shí)施計(jì)劃，依法接受財(cái)政監(jiān)督情況。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
本部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成工作目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)同時(shí)，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)百分百。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我單位無轉(zhuǎn)移支付，無債務(wù)管理，非稅收入。
（三）存在問題。
無
（三）改進(jìn)建議。
無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
微信
微博