中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門預(yù)算套表.xls中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門整體績效表.xls

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室主要職責(zé)有：1．貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。2．研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核縣級(jí)各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。3．負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。4．負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門之間及縣級(jí)各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。5．審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整。6．研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理，審核并辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制的審批手續(xù)；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各門所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常管理工作。7．監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。8．負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。9．承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：1．按照上級(jí)部署，統(tǒng)籌推進(jìn)事業(yè)單位改革，深化重要領(lǐng)域改革。2．完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理制度，加強(qiáng)編制監(jiān)督檢查，管住管活機(jī)構(gòu)編制。3．做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后續(xù)工作，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制，妥善解決各類體制機(jī)制問題。4．嚴(yán)格程序，加強(qiáng)事業(yè)單位日常事務(wù)管理。

二、部門概況

縣委編辦部門預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)。

縣委編辦總編制11個(gè)，其中：行政編制7個(gè)，事業(yè)編制3人，工勤編制1個(gè)。在職人員總數(shù)9人，其中：行政7人，事業(yè)2人。無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣委編辦收入預(yù)算總額為97．11萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2．09萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入97．11萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算97．11萬元，其中：人員支出64．01萬元，日常公用支出19．1萬元，專項(xiàng)支出14萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委編辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算97．11萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣委編辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣委編辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委編辦2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款97．11萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2．09萬元。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)入，增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出79．16萬元，占81．51％；社會(huì)保障和就業(yè)支出6．93萬元，占7．14％；衛(wèi)生健康支出2．71萬元，占2．79％；住房保障支8．31萬元，占8．56％。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為65．16萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為6．93萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為2．71萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為8．31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委編辦2020年一般公共預(yù)算基本支出83．11萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)64．01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)19．1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，縣委編辦沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣委編辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1．33萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0．07萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1．33萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1．33萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。我辦無因公出國（境）工作安排。

2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0．07萬元，下降5％。主要原因是嚴(yán)格控制接待。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于事業(yè)單位改革、綜合執(zhí)法改革銜接及權(quán)責(zé)清單梳理裝訂等工作。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。我辦無公務(wù)用車。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，縣委編辦為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為19．1萬元，較上年預(yù)算增加7．21萬元，增長60．63％。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委編辦未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。）

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，縣委編辦按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排97．11萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算14萬元，主要為縣鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目、中文域名注冊(cè)管理費(fèi)用項(xiàng)目。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。