關(guān)于政協(xié)井研縣委員會辦公室

2021年部門預(yù)算編制的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

井研縣政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)井研縣委員會的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)政協(xié)井研縣委員會的秘書、參謀、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)等工作。其主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)政協(xié)井研縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其它重要會議的籌備服務(wù)工作。

2.組織實施政協(xié)井研縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議的決定和決議。

3.負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)研、座談等活動的服務(wù)以及專門委員會其它工作的服務(wù)。

4.負(fù)責(zé)收集政協(xié)提案，并做好提案辦理的服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、方針、政策和政協(xié)重要工作、重大活動的宣傳報道，收集反映各界人士的建議意見，辦理群眾來信來訪。

6.聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作。

7.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免、機(jī)構(gòu)調(diào)整和在政協(xié)工作的干部職工的管理服務(wù)工作。

8.負(fù)責(zé)縣政協(xié)履行職能的后勤保障服務(wù)工作。

9.承辦縣委交辦的其它工作。

（二）2021年重點工作。

1.指導(dǎo)思想和基本原則

指導(dǎo)思想。堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，深入貫徹落實中央和省委、市委、縣委政協(xié)工作會議精神，以學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆七次、八次全會和市委七屆十次、十一次全會及縣委十四屆十一次、十二次全會決策部署，服務(wù)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化井研新征程為統(tǒng)攬，緊扣建設(shè)成樂一體化發(fā)展先行示范區(qū)、樂山融入雙城經(jīng)濟(jì)圈橋頭堡戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞“農(nóng)業(yè)興縣、工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展主線，突出“園區(qū)建設(shè)提升年”經(jīng)濟(jì)工作主題，聚焦立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展建言資政、凝聚共識，更好發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，為開局“十四五”、奮進(jìn)新征程、推動井研高質(zhì)量發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

基本原則。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)；堅持協(xié)商于決策之前和決策之中，切實提高協(xié)商實效；堅持平等探討問題，坦率提出意見，溝通化解分歧；堅持協(xié)商于民、協(xié)商為民；堅持協(xié)商議題和協(xié)商形式相匹配、視察調(diào)研和協(xié)商議政相銜接。

2.協(xié)商與監(jiān)督議題

（1）“一府兩院”工作報告，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要草案

（2）以項目為抓手，推動成渝產(chǎn)業(yè)配套區(qū)建設(shè)

（3）加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興

（4）加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，筑牢疫情防控長效機(jī)制

（5）推進(jìn)雷氏民居景區(qū)的管理提升

（6）在縣政協(xié)九屆六次會議征集的提案中選取1件重點提案開展提案辦理協(xié)商

（7）民主評議：縣自然資源局

（8）鎮(zhèn)（街道）“有事來協(xié)商”平臺建設(shè)情況

（9）生態(tài)項目建設(shè)情況（農(nóng)村廁污共治）

3.協(xié)商議題實施

（1）協(xié)商議題及時間安排：“一府兩院”工作報告，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要草案（1月）。

（2）參加人員：縣委、縣人大常委會、縣政府、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院領(lǐng)導(dǎo)，不是縣政協(xié)委員的各鎮(zhèn)（街道）黨（工）委書記，各鎮(zhèn)（街道）政協(xié)工作聯(lián)絡(luò)站站長，不是縣政協(xié)委員的縣級各部門負(fù)責(zé)人，全體縣政協(xié)委員，住研市政協(xié)委員。

（3）協(xié)商活動：列席縣十八屆人民代表大會第六次會議，聽取縣政府工作報告；聽取縣法院、縣檢察院工作報告；舉行大會發(fā)言；開展委員小組討論，圍繞“一府兩院”工作、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃發(fā)表意見建議；召開聯(lián)組討論會，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及縣級有關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)同志出席會議聽取意見建議。

常委會會議協(xié)商：

（1）協(xié)商議題及時間安排：（1）以項目為抓手，推動成渝產(chǎn)業(yè)配套區(qū)建設(shè)（6月）；（2）加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興（9月）。

（2）參加人員：縣委、縣人大常委會、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)，縣政協(xié)常委會組成人員，部分縣政協(xié)委員，住研市政協(xié)委員，縣級相關(guān)部門和部分鎮(zhèn)（街道）負(fù)責(zé)同志。

（3）協(xié)商活動：縣委或縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)通報相關(guān)情況，聽取意見建議；圍繞主題進(jìn)行大會討論發(fā)言；縣級相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志到會聽取意見建議，參加討論。

主席會議協(xié)商：

（1）協(xié)商議題及時間安排：加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，筑牢疫情防控長效機(jī)制（3月）。

（2）參加人員：縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)，縣政協(xié)主席會議成員，部分縣政協(xié)常委、委員，相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，縣級相關(guān)部門和部分鎮(zhèn)（街道）負(fù)責(zé)同志。

（3）協(xié)商活動：縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)通報相關(guān)情況并聽取意見建議；圍繞主題協(xié)商討論、互動交流。

專委會對口協(xié)商：

（1）協(xié)商議題及時間安排：推進(jìn)雷氏民居景區(qū)的管理提升（4月）。

（2）參加人員：縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)，縣政協(xié)主席會議成員，部分縣政協(xié)常委、委員，相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，縣級相關(guān)部門和部分鎮(zhèn)（街道）負(fù)責(zé)同志。

（3）協(xié)商活動：縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)通報相關(guān)情況并聽取意見建議；圍繞主題協(xié)商討論、互動交流。

重點提案辦理協(xié)商：

（1）協(xié)商議題及時間安排：在縣政協(xié)九屆六次會議征集的提案中選取1件重點提案開展提案辦理協(xié)商，議題待定（6月）。

（2）參加人員：縣委、縣政府、縣政協(xié)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，提案者和縣委目標(biāo)績效辦、縣政府辦督查室，提案承辦單位負(fù)責(zé)同志。

（3）協(xié)商活動：縣領(lǐng)導(dǎo)牽頭，開展視察調(diào)研；召開提案辦理協(xié)商會進(jìn)行協(xié)商。

4.民主監(jiān)督實施

民主評議：

（1）評議單位及時間安排：縣自然資源局（9月）。

（2）參加人員：縣政府、縣政協(xié)分管領(lǐng)導(dǎo)，縣政協(xié)相關(guān)委（室），部分住研市政協(xié)委員、部分縣政協(xié)委員。

（3）協(xié)商活動：縣自然資源局通報有關(guān)情況；圍繞主題進(jìn)行民主評議。

視察監(jiān)督：

（1）視察議題及時間安排：（1）鎮(zhèn)（街道）“有事來協(xié)商”平臺建設(shè)情況（5月）；（2）生態(tài)項目建設(shè)情況（農(nóng)村廁污共治）（7月）。

（2）參加人員：縣政府、縣政協(xié)分管領(lǐng)導(dǎo)，縣政協(xié)相關(guān)委（室），部分縣政協(xié)委員。

（3）視察活動：有關(guān)部門（單位）通報情況；圍繞主題進(jìn)行互動交流。

5.協(xié)商成果報送和轉(zhuǎn)化

（1）全體會議協(xié)商成果。大會發(fā)言以政協(xié)大會發(fā)言專報形式，會中送有關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)和縣級有關(guān)部門（單位）；聯(lián)組討論、小組討論情況以政協(xié)會議簡報形式，會中送縣委、縣人大常委會、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣級有關(guān)部門（單位）；大會提案組對提案進(jìn)行審查立案，及時交有關(guān)部門（單位）辦理；大會材料簡報宣傳組及時整理社情民意，以《社情民意信息》形式報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，轉(zhuǎn)送有關(guān)部門（單位）參閱?？h委辦公室、縣政府辦公室及時將縣領(lǐng)導(dǎo)批示反饋縣政協(xié)辦公室，并轉(zhuǎn)縣級有關(guān)部門（單位）承辦，承辦單位自接辦日起30個工作日內(nèi)將意見建議采納情況反饋縣政協(xié)辦公室；有關(guān)部門（單位）及時辦理提案，反饋辦理結(jié)果；有關(guān)部門（單位）對社情民意信息反映情況開展調(diào)研，必要時向委員反饋采納情況。

（2）專題議政性會議協(xié)商成果。政協(xié)常委會會議、主席會議協(xié)商，會后形成建議案，以政協(xié)委員會或政協(xié)黨組名義報送縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)?？h委辦公室、縣政府辦公室及時將縣領(lǐng)導(dǎo)批示反饋縣政協(xié)辦公室，并轉(zhuǎn)縣級有關(guān)部門（單位）承辦，承辦單位自接辦日起30個工作日內(nèi)將意見建議采納情況反饋縣政協(xié)辦公室。

（3）專委會對口協(xié)商成果。會后整理有關(guān)意見建議，形成《建言獻(xiàn)策》或《協(xié)商與調(diào)研》送縣委辦公室、縣政府辦公室報領(lǐng)導(dǎo)參閱?？h委辦公室、縣政府辦公室及時將縣領(lǐng)導(dǎo)批示反饋縣政協(xié)辦公室，并轉(zhuǎn)縣級有關(guān)部門（單位）承辦，承辦單位自接辦日起30個工作日內(nèi)將意見建議采納情況反饋縣政協(xié)辦公室。

（4）重點提案辦理協(xié)商成果。重點提案辦理協(xié)商結(jié)束后15個工作日內(nèi)，由提案承辦單位撰寫重點提案辦理協(xié)商報告，按程序報送縣委、縣政府，抄送提案者和縣政協(xié)提案和社會法制委員會?？h委辦公室、縣政府辦公室及時將縣領(lǐng)導(dǎo)批示反饋給提案承辦單位和縣政協(xié)辦公室。提案承辦單位形成提案辦理答復(fù)意見，采納協(xié)商意見推動有關(guān)工作。

（5）民主評議和視察監(jiān)督成果。民主評議和視察監(jiān)督結(jié)束后15個工作日內(nèi)，由牽頭的專委會負(fù)責(zé)撰寫評議和視察監(jiān)督報告，按程序報送縣委、縣政府，縣委辦公室、縣政府辦公室及時將縣領(lǐng)導(dǎo)批示反饋給被評議單位和縣政協(xié)辦公室。被評議單位應(yīng)積極整改評議中發(fā)現(xiàn)的問題，并將整改意見反饋縣政協(xié)辦公室。

6.工作要求

（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鎮(zhèn)（街道）各部門要高度重視，把此項工作納入重要議事日程，列入年度工作要點，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，明確責(zé)任，分解任務(wù)，加強(qiáng)督查督辦，確保協(xié)商工作有序有效開展。

（2）深入調(diào)查研究。參加協(xié)商的政協(xié)委員、有關(guān)部門（單位）負(fù)責(zé)同志和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，要把開展調(diào)查研究作為協(xié)商活動的重要基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，以多種形式深入基層、深入實際、深入群眾，了解真實情況，傾聽群眾呼聲，掌握第一手材料，廣泛匯集民情民意民智。

（3）加強(qiáng)協(xié)同互動。各鎮(zhèn)（街道）、縣級有關(guān)部門（單位）要加強(qiáng)同政協(xié)組織的溝通交流，及時通報相關(guān)工作情況，提供需要協(xié)商的相關(guān)材料。在協(xié)商討論中，要充分發(fā)揚(yáng)民主，認(rèn)真聽取意見建議，營造良好氛圍，加強(qiáng)互動交流。對協(xié)商達(dá)成一致的意見，要及時報送縣委、縣政府，有關(guān)部門（單位）要及時辦理落實，并將辦理落實情況在規(guī)定時間內(nèi)反饋給縣政協(xié)辦公室，使協(xié)商過程成為增進(jìn)共識、解決問題、推動工作的過程。

（4）強(qiáng)化紀(jì)律觀念。遵守協(xié)商活動紀(jì)律和會議紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)范請假制度。參加協(xié)商活動出勤情況，由縣政協(xié)委聯(lián)委按照有關(guān)規(guī)定適時通報。

二、部門概況

政協(xié)井研縣委員會辦公室預(yù)算單位1個，其中行政單位1個。行政編制28人，事業(yè)編制1人，行政工勤編制3人，主要包括：辦公室、提案社法委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、經(jīng)科委、教文衛(wèi)體委、文旅文史委、委聯(lián)委、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃委、信息中心等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，政協(xié)井研縣委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年政協(xié)井研縣委員會辦公室收入預(yù)算總額為602.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.13萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入602.75萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算602.75萬元，其中：人員支出406.44萬元，日常公用支出100.27萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬元，專項支出96萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

政協(xié)井研縣委員會辦公室2021年財政撥款收支總預(yù)算602.75萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出506.75萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出96萬元，是用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

政協(xié)井研縣委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款602.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.13萬元。主要是因為人員增多。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出459.41萬元，占76.22%；社會保障和就業(yè)支出60.22萬元，占9.99%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.23萬元，占4.02%；住房保障支出58.89萬元，占9.77%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為363.41萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為29萬元，主要用于：開展其他政協(xié)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為40.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為20.08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為23.86萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為0.37萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為58.89萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：政協(xié)委員視察支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：2021年預(yù)算數(shù)為31萬元，主要用于：政協(xié)會議支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

政協(xié)井研縣委員會辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出506.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)406.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)100.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

政協(xié)井研縣委員會辦公室2021年沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

      無。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

政協(xié)井研縣委員會辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于上級來人，區(qū)（縣）間交流及招商引資等方面的接待支出等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，政協(xié)井研縣委員會辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為100.27萬元，較上年預(yù)算減少10.95萬元，下降9.85%。

（二）政府采購情況。

2021年，政協(xié)井研縣委員會辦公室安排政府采購預(yù)算5萬元，較上年預(yù)算增加5萬元，主要用于采購書香政協(xié)相關(guān)辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，政協(xié)井研縣委員會辦公室共有車輛4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年政協(xié)井研縣委員會辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù)，具體如下：

總體目標(biāo)：

1.保障機(jī)關(guān)所有人員開支，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為工作開展提供保障。

2.推動井研縣政協(xié)工作順利開展，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在規(guī)定時間內(nèi)，優(yōu)質(zhì)高效完成各類業(yè)務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)政協(xié)井研縣委員會全體會議、常委會會議、主席會議和其他重要會議的籌備工作。

5.保障政協(xié)書畫院、“有事來協(xié)商”平臺、書香政協(xié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.負(fù)責(zé)收集政協(xié)提案，做好提案辦理服務(wù)工作，協(xié)調(diào)聯(lián)系縣級各部門，收集反映各界人士的建議意見，辦理群眾來信來訪。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.政府性基金預(yù)算:指通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

18.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預(yù)算公開.doc整體支出績效目標(biāo)表.xls部門項目績效目標(biāo)表1.xls部門項目績效目標(biāo)表2.xls2021年預(yù)算公開目錄.pdf預(yù)算公開.pdf