按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織，是推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會進(jìn)步的重要力量。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把供銷合作社構(gòu)建成運轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系，努力成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的骨干力量，農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導(dǎo)力量，農(nóng)民專業(yè)合作的帶動力量。

2020年重點工作：

（一）加強政治理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神。習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想以及省委十一屆四次、五次、六次全會，市委七屆七次、八次全會和縣委十四屆六次、七次、八次全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，充分運用“不忘初心、牢記使命”主題教育調(diào)研成果指導(dǎo)工作。

（二）加大供銷綜合改革力度。在行業(yè)指導(dǎo)體系建設(shè)上取得突破、在完善基層網(wǎng)絡(luò)上取得突破、在社屬企業(yè)發(fā)展上取得突破、在服務(wù)領(lǐng)域的拓展取得突破。加大對省、市供銷社的對接，積極爭取項目資金，創(chuàng)新工作思路和方式，全力推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、基層供銷社的建設(shè)。進(jìn)一步完善土地托管、農(nóng)村電子商務(wù)站點的建設(shè)。暢通農(nóng)產(chǎn)品流通體系，增加農(nóng)民收入，助力鄉(xiāng)村振興。

（三）繼續(xù)助力脫貧攻堅。落實“回頭看”“回頭幫”措施，在產(chǎn)業(yè)扶貧上下功夫。建立貧困戶增收的長效機制。積極為全縣符合條件的貧困村，和農(nóng)民專業(yè)合作社申請使用“四川扶貧”集體商標(biāo)。

（四）鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。加大對城區(qū)再生資源收購站（點）的管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)再生資源收購站（點）的指導(dǎo)，鞏固全國衛(wèi)生縣城成果。深化“河長制”，發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極開展日常巡查。

（五）安全生產(chǎn)常抓不懈。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，確保本系統(tǒng)不發(fā)生安全事故。

（六）加強信訪維穩(wěn)和依法治縣工作。加強《中華人民共和國憲法》宣傳，弘揚《中華人民共和國憲法》精神，持續(xù)推進(jìn)尊法、學(xué)法、守法、用法，扎實開展“七五”普法和“法律進(jìn)機關(guān)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)”。加強社會治安綜合治理，深化平安創(chuàng)建，認(rèn)真履行維穩(wěn)工作第一責(zé)任，積極防范和妥善處置群體性事件，做好不穩(wěn)定因素的排查、調(diào)處，扎實開展信訪“大下訪、大接訪、大調(diào)處”活動，確保本系統(tǒng)無進(jìn)京非訪、進(jìn)京越級上訪、到省上訪和到市集體訪的現(xiàn)象，確保社會穩(wěn)定。

二、部門概況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）預(yù)算單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）收入預(yù)算總額為173．84萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5．25萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入173．84萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算173．84萬元，其中：人員支出143．07萬元，日常公用支出18．79萬元，對個人和家庭的補助支出1．98元，專項支出10萬元。

三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年財政撥款收支總預(yù)算173．84萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)供銷社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款173．84萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5．25萬元。主要是因為工資福利支出增加7．05萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出15．78萬元，占9．08％；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6．21萬元，占3．57％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134．92萬元，占77．61％；住房保障支出16．93萬元，占9．74％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）行政運行（項）：2020年預(yù)算數(shù)為124．92萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2．一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為15．78萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年預(yù)算數(shù)為6．21萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2020年預(yù)算數(shù)為16．93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年一般公共預(yù)算基本支出163．84萬元，其中：

人員經(jīng)費145．05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費18．79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）沒有政府性基金預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

1．因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。

根據(jù)……批準(zhǔn)的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。主要包括……。

2．公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。主要原因是……。

2020年公務(wù)接待費計劃用于反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等。

3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0％。主要原因是……。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛，……。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元，用于……。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，用于……。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為173．84萬元，較上年預(yù)算增加5．25萬元，增長3．11％。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣供銷合作社聯(lián)合社部門（單位）按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排173．84萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算173．84萬元，主要為實現(xiàn)銷售收入3億元，供應(yīng)化肥4萬噸，力爭提升改造專業(yè)合作社2個、專合社聯(lián)合社2個，新建基層供銷社2個項目。

九、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（因本單位2020年5月22日公開欄目有誤，現(xiàn)予重新公開）