2019年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

《中共樂山市委樂山市人民政府關于加強和改進新時期群眾工作的實施意見》（樂委發(fā)〔2007〕11 號）和《中共樂山市機構編制委員會關于井研縣設立中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局的批復》（樂編發(fā)〔2007〕75 號）精神，設立中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局，為縣委、縣政府處理群眾信訪問題的工作部門，列入縣委工作機構。根據《中共井研縣委機構編制委員會關于設立井研縣群眾來訪接待中心的批復》（井委編委發(fā)〔2015〕34號）精神，為中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局內設機構。

 

(一）主要職責

（1）負責處理縣內外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向縣委??縣政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出完善政策的建議。

（2）承辦上級黨委、政府和縣委、縣政府交辦的信訪事項；督促檢查領導同志有關信訪指示的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

（3）協調處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體到縣委、縣政府及有關部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、指導、協調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門的信訪工作。

（4）總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門信訪工作的經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；通報重大信訪問題和信訪事件。

（5）了解掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，組織信訪干部的培訓；指導全縣信訪部門辦公自動化建設。

（6）負責信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；協調信訪工作對外交流和聯絡。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）內設機構

根據上述職責，中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局設 4 個職能股室。

（1）辦公室

負責機關人事、文秘、機要、檔案、保密等行政事務和后勤保障；負責經費的管理和使用；負責組織綜合性會議；負責全縣信訪工作的調查研究，研究新時期信訪工作的特點；綜合分析、反映信訪動態(tài)和信息；組織起草有關文稿；負責全縣的業(yè)務指導、培訓工作；總結推廣信訪工作的經驗；負責信訪工作政策咨詢；負責編輯信訪工作政策資料。

（2）信訪股

辦理縣內外群眾給縣委、縣政府以及縣領導的來信；反映群眾來信的重要信息；接待縣內外群眾到縣委、縣政府的來訪；處理群眾到縣委、縣政府的集體上訪和有關突發(fā)事件；負責縣委、縣政府信訪接待窗口日常工作；協調處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門群眾來訪中遇到的復雜問題。

（3）督查督辦股

負責對信訪工作的決策、部署和法規(guī)、規(guī)章的貫徹實施情況進行督促檢查；承辦上級機關及其領導同志和縣委、縣政府領導同志批辦、交辦的重要信訪事項；對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門辦理重要信訪事項和來訪事項的復查、復核工作進行查辦、協調和調研督導；負責對改進工作、追究責任、完善政策“三項建議權”的行使提出意見和建議；協調指導全縣各級各部門的信訪事項督查督辦工作；負責督促檢查中央、省、市、縣處理信訪突出問題及群眾性事件聯席會議及其辦公室議定或交辦事項的貫徹落實情況。

(4)群眾來訪接待中心

負責做好來訪群眾反映問題的登記、引導到相關部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理，并收集、反饋辦理情況；協助相關部門做好到縣委、縣政府上訪群眾的現場疏導和勸返工作；做好“縣領導接待日”接訪協調和服務工作，維護信訪秩序；宣傳《信訪條例》等法律、法規(guī)和政策，提供相應的咨詢和服務，引導上訪群眾依法上訪，維護正常工作秩序；收集、反饋來訪群眾反映的重大信訪信息和社情民意，負責全縣民情觀察員的管理工作，定期編發(fā)《信訪信息》、《社情民意》；完成局領導交辦的其他事項。

（三）人員編制及領導職數

中共井研縣委井研縣人民政府信訪和群眾工作局機關行政編制 9 名，其中局長 1 名（正科級），兼任縣委辦公室副主任、縣政府辦公室副主任；副局長 2 名（副科級）；督查專員 1 名（副科級）；中層領導職數 4名。另核機關服務人員事業(yè)編制 1 名。群眾來訪接待中心，核定事業(yè)編制5名。

(四）2018年重點工作

（1）受理全縣群眾來信、來郵、來訪。

（2）受理系統(tǒng)交辦件。

（3）受理省委書記、省長信箱、市委書記、市長信箱、人民網等。

（4）對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門按照統(tǒng)一要求建立信訪接待室。

二、部門概況

中共井研縣委群眾工作局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，中共井研縣委群眾工作局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年中共井研縣委群眾工作局收入預算總額為242.71萬元，較上年預算數增加46.72萬元。其中：當年財政撥款收入242.71萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算242.71萬元，其中：人員支出148.57萬元，日常公用支出20.24萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元，專項支出73.88萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

中共井研縣委群眾工作局2019年財政撥款收支總預算242.71萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔信訪事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障中共井研縣委群眾工作局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費168.83萬元。

項目支出，是用于保障中共井研縣委群眾工作局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出73.88萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

中共井研縣委群眾工作局2019年一般公共預算當年撥款242.71萬元，較上年預算數增加46.72萬元。主要是因為是人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出197.53萬元，占81.39%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出20.08萬元，占0.08%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.02萬元，占0.02%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出19.08萬元，占0.08%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預備費0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉移性支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；債務發(fā)行費支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為197.53萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為0萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2019年預算數為0萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年預算數為0萬元，主要用于：保障離退休人員經費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數為20.08萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2019年預算數為0萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為6.02萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為19.08萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2019年預算數為0萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉的基本支出，開展專門性工作任務的項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共井研縣委群眾工作局2019年一般公共預算基本支出168.83萬元，其中：

人員經費148.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費20.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

中共井研縣委群眾工作局2019年政府性基金預算當年撥款0萬元，較上年預算數增加（減少）0萬元。

八、“三公”經費預算安排情況說明

中共井研縣委群眾工作局2019年“三公”經費預算數6萬元，較上年“三公”經費預算數增加（減少）0萬元。其中財政撥款安排“三公”經費6萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于交流學習等接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元0。

2019年安排公務用車運行維護費4萬元，用于信訪維穩(wěn)應急處突。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2019年，中共井研縣委群眾工作局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為242.71萬元，較上年預算增加46.72萬元，增長23.84%。

（四）政府采購情況。

2019年，中共井研縣委群眾工作局未安排政府采購預算。

（五）國有資產占有使用情況。

截至去年底，中共井研縣委群眾工作局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2019年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

（六）績效目標設置情況（未安排項目績效目標任務的部門不寫此項）。

2019年，中共井研縣委群眾工作局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算73.88萬元，主要為信訪維穩(wěn)專項項目、特殊疑難信訪問題項目、大接訪大下訪專項行動經費項目、信訪視頻接訪系統(tǒng)項目等。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。