按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村工作的方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的決策部署，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的規(guī)范性文件，參與擬訂涉農(nóng)金融、保險(xiǎn)等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。指導(dǎo)糧經(jīng)、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技大培訓(xùn)、大示范、大推廣“三大行動(dòng)”,按照集中連片、規(guī)模建設(shè)、示范帶動(dòng)、發(fā)揮效益的原則開(kāi)展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建。準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)布病蟲預(yù)報(bào)，全面指導(dǎo)全縣農(nóng)作物病蟲防治工作。負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)獸藥行政管理。抓好園區(qū)建設(shè)、農(nóng)村改革、主體培育、綠色發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等重點(diǎn)工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)。以服務(wù)三農(nóng)為立足點(diǎn)，提出“依法治農(nóng)、依法興農(nóng)、依法護(hù)農(nóng)”工作思路，努力提高干部職工法制素質(zhì)，推進(jìn)依法行政。2020年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將立足全省農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)縣功能區(qū)定位，保障農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，穩(wěn)定“米袋子”“菜籃子”供應(yīng)。聚焦兩不愁三保障，著力對(duì)標(biāo)補(bǔ)短和堅(jiān)持導(dǎo)向，不斷鞏固脫貧成果，提升扶貧質(zhì)量，保證脫貧攻堅(jiān)工作順利收官。立足于井研縣集益晚熟柑橘三星級(jí)省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，持續(xù)建基地、創(chuàng)品牌、搞加工、促融合，加速打造和申報(bào)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。瞄準(zhǔn)創(chuàng)建全省實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)縣目標(biāo)，全面推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治和村容村貌提升項(xiàng)目，全力完成省市級(jí)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作先進(jìn)縣、先進(jìn)鎮(zhèn)、示范村創(chuàng)建工作。
    二、部門概況
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬行政單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為2969.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加296.63萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2969.68萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2969.68萬(wàn)元，其中：人員支出1623.26萬(wàn)元，日常公用支出172.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.43萬(wàn)元，專項(xiàng)支出1161.14萬(wàn)元。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2969.68萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    項(xiàng)目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2969.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加296.63萬(wàn)元。主要是因?yàn)槌袚?dān)項(xiàng)目有所增加。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    社會(huì)保障和就業(yè)支出180.08萬(wàn)元，占6.1%；衛(wèi)生健康支出68.81萬(wàn)元，占2.3%；農(nóng)林水支出1956.27萬(wàn)元，占65.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出218.35萬(wàn)元，占7.35%；住房保障支出211.17萬(wàn)元，占7.1%；糧油物資儲(chǔ)備支出335萬(wàn)元，占11.28%
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為180.08萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    2.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為784.74萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
    3.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為516萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
    4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為218.35萬(wàn)元，主要用于：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
    5.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為335萬(wàn)元，主要用于：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為211.17萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為8.6萬(wàn)元，主要用于反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
    8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)目）：2020年預(yù)算數(shù)為646.93萬(wàn)元，主要用于反映行政單位（包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    9.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為27.27萬(wàn)元，主要用于：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
    10.衛(wèi)生健康管理事務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為41.53萬(wàn)元，主要用于：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算基本支出1808.54萬(wàn)元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi)1635.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購(gòu)置。
    公用經(jīng)費(fèi)172.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
    2020年井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
    井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元。
   （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
    （二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少11萬(wàn)元，下降52%。主要原因是厲行節(jié)約。
2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用等。
    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是機(jī)構(gòu)整合，公務(wù)用車有所增加。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車5輛，越野車2輛，多功能乘用車2輛。
    2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
    2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用支出。
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2020年，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為112.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加15.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%。
    （二）政府采購(gòu)情況。
    2020年，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排政府采購(gòu)預(yù)算26萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少89萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)瘦肉精快速檢測(cè)卡及辦公設(shè)備購(gòu)置。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛9輛。
    2020年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2020年，井研縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1161.14萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算300萬(wàn)元，主要為農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目（產(chǎn)糧大縣）。
      十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）
    （一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    （四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    （五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
    （六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    （七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
    （九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
    （十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    （十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    （十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    （十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    （十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    （十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
    （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    （十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。