按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

  　都江堰井研灌區(qū)管理處的基本職能是：貫徹執(zhí)行國家水利政策、法律、法規(guī)、負(fù)責(zé)灌區(qū)工程規(guī)劃建設(shè)，搞好水資源管理和工程管理，確保灌區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和群眾生活用水需求，為全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活提供水源保障。

　　井研縣移民工作辦公室的主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家移民方針政策，負(fù)責(zé)大中型水利水電移民后扶規(guī)劃編制、政策落實；對移民實施政策扶持、項目扶持和技能培訓(xùn)；解決移民生產(chǎn)、生活中的困難和難題，改善移民生產(chǎn)生活條件，做好移民信訪維穩(wěn)工作，確保社會和諧穩(wěn)定。

　　主要工作任務(wù)是：完成馬踏支渠工程建設(shè)；完成三江、千佛、戰(zhàn)斗三條支渠前期工作；完成梅旺支渠竣工驗收；抓好水資源管理調(diào)度，加強(qiáng)引水、蓄水、輸水、供水工作，力爭2018年從黑龍灘調(diào)水2000萬立方米以上，滿足井研經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展對水資源的需求；繼續(xù)實施移民后期扶持項目，不斷改善移民生產(chǎn)生活條件，落實移民后扶政策，做好信訪維穩(wěn)工作；抓好防洪度汛工作，強(qiáng)化安全管理，確保工程運(yùn)行安全；加強(qiáng)對縣興業(yè)供水有限責(zé)任公司的協(xié)調(diào)服務(wù)，改善城鄉(xiāng)居民的用水條件，提高群眾生活質(zhì)量。

　　二、部門概況

　　都江堰井研灌區(qū)管理處和井研縣移民辦公室一套班子、兩塊牌子合署辦公，井研縣移民辦公室屬參公管理單位，都江堰井研灌區(qū)管理處屬事業(yè)單位，下屬預(yù)算單位為：井研縣大佛水庫管理所。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，都江堰井研灌區(qū)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年都江堰井研灌區(qū)管理處收入預(yù)算總額為511.29萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少368.47萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入511.29萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算511.29萬元，其中：人員支出124.54萬元，日常公用支出55.19萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.56萬元，專項支出320萬元。

　　四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2018年財政撥款收支總預(yù)算511.29萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及專項工作支出。其中：

　　基本支出，是用于保障本機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項目支出，是用于保障本機(jī)關(guān)為完成特定的工作任務(wù),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款191.29萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.53萬元。主要是因為機(jī)關(guān)工作任務(wù)增加，需要增加經(jīng)費(fèi)開支。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會保障和就業(yè)支出19.24萬元，占10.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.19萬元，占2.19%；農(nóng)林水支出156.31萬元，占81.72%；住房保障支出11.55萬元，占6.03%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為19.24萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.19萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

　　3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）：2018年預(yù)算數(shù)為121.31萬元，主要用于：機(jī)關(guān)運(yùn)行保障支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于：大佛水庫樞紐工程維穩(wěn)及工作經(jīng)費(fèi)；職工午餐補(bǔ)助等。

　　5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為11.55萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出191.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)136.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)55.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款320萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加減少383萬元。主要是因為減少了大中型水庫移民后扶基金項目及飲用水安全渠道守護(hù)資金。

　　支出項目主要是：農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)和大庫水庫囤蓄水費(fèi)。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)7萬元。無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。

　　1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算較上年增長1.5萬元，本年預(yù)算數(shù)偏大，在中期根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況予以調(diào)整。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于黑龍灘水庫引水、上級移民項目督導(dǎo)、省都管局督導(dǎo)工作等。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬元，本年預(yù)算數(shù)偏小，在中期根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況予以調(diào)整。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2018年安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，用于汽油購置、公車維護(hù)保養(yǎng)、保險繳納等。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2018年，都江堰井研灌區(qū)管理處為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為55.19萬元，較上年預(yù)算增加2.82萬元，增長5.3%。

　?。ǘ┱少徢闆r。

　　2018年，都江堰井研灌區(qū)管理處未安排政府采購預(yù)算。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，都江堰井研灌區(qū)管理處共有車輛1輛。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。