按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規(guī)范性文件；按照縣政府對(duì)城市管理的要求，對(duì)涉及城市管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、督促檢查；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；受相關(guān)職能部門(mén)委托，在城區(qū)行使有關(guān)城市管理的行政處罰權(quán)。

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：

1、深入開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，確保創(chuàng)國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城順利通過(guò)；

2、鞏固提升農(nóng)村生活垃圾收集處理水平，確保90%以上行政村生活垃圾得到有效處理；

3、積極推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾就地分類(lèi)和資源化利用，開(kāi)展農(nóng)村垃圾就地分類(lèi)和資源化利用試點(diǎn)，探索農(nóng)村垃圾循環(huán)利用和源頭減量措施；

4、推進(jìn)全縣餐廚垃圾規(guī)范化收集處理。

二、部門(mén)概況

井研縣城市管理局下屬一級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（井研縣城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)），其他事業(yè)單位2個(gè)（井研縣環(huán)境衛(wèi)生管理所、井研縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心）。

三、收支預(yù)算總體??況

按照綜合預(yù)算的原則，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年城管局機(jī)關(guān)及下屬單位收入預(yù)算總額為3411.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加863.45萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3411.33萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3411.33萬(wàn)元，其中：人員支出656.32萬(wàn)元，日常公用支出50.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.14萬(wàn)元，專項(xiàng)支出2704.12萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3411.33萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障城管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障城管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3411.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加863.45萬(wàn)元。主要是因?yàn)樾略隽舜媪坷卫砉ぷ?、城?zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)、城北市場(chǎng)和三號(hào)橋市場(chǎng)維修改造等工作。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出91.19萬(wàn)元，占2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.36萬(wàn)元，占0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3224.61萬(wàn)元，占94.53%；住房保障支出68.17萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為91.19萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為15.42萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為11.94萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為68.17萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出707.21萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)656.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)50.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2019年，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

城管局機(jī)關(guān)及下屬單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.55萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少4.45萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7.55萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

1. 無(wú)安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

   2.公務(wù)接待費(fèi)較上年2.5預(yù)算增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因是2019年是迎接國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城驗(yàn)收的一年，接待費(fèi)適量增加。

   2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于環(huán)境衛(wèi)生治理檢查、綜合協(xié)調(diào)時(shí)發(fā)生的接待等。

   3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，下降53%。主要原因是下屬單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)，執(zhí)法車(chē)輛和環(huán)衛(wèi)車(chē)輛油費(fèi)在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中反應(yīng)。

   單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛，單位現(xiàn)有執(zhí)法車(chē)6輛，灑水車(chē)、垃圾車(chē)、洗掃車(chē)等生產(chǎn)用車(chē)32輛。

   2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，城管系統(tǒng)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為58.98萬(wàn)元，因2018年統(tǒng)計(jì)口徑有誤，較上年預(yù)算減少208.42萬(wàn)元，下降78%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位安排政府采購(gòu)預(yù)算552.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加208.58萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)創(chuàng)國(guó)衛(wèi)硬件達(dá)標(biāo)所需設(shè)施、城北市場(chǎng)和三號(hào)橋市場(chǎng)維修改造、城區(qū)新增路面清掃保潔承包費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，城管局機(jī)關(guān)及下屬單位共有車(chē)輛39輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

或者2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。