關(guān)于井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局

2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、基本情況

我局是縣政府工作部門，加掛井研縣食品藥品監(jiān)督管理局牌子。集工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、縣食品安全委員會辦、食品藥品監(jiān)督管理局之職能，主要行使以下職責(zé)：

 (1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

（2）依法承擔(dān)對市場經(jīng)濟(jì)秩序的監(jiān)管責(zé)任, 維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序。

（3）依法對商標(biāo)使用進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作，查處虛假廣告等違法行為。

（4）負(fù)責(zé)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人、外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場主體的登記注冊、監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)食品行政許可，承擔(dān)依法查處取締無證無照經(jīng)營行為的責(zé)任。

（5）承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。

（6）依法實施合同行政監(jiān)督管理。

（7）承辦產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)有關(guān)工作，組織實施質(zhì)量振興工作。

（8）負(fù)責(zé)管理計量工作。

（9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督和認(rèn)證認(rèn)可工作。

（10）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（11）承擔(dān)特種設(shè)備安全監(jiān)察職責(zé)。

（12）組織擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃。

（13）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督，監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規(guī)范。

（14）承辦縣委、縣政府和上級工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局、食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

 (15)根據(jù)《中共四川省委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于做好省以下鹽業(yè)監(jiān)管體制改革有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作的通知》（川縞發(fā) [2017]60號）精神，我局負(fù)責(zé)全縣食鹽質(zhì)量安全管理與監(jiān)督執(zhí)法。

 2、  人員情況:

我局現(xiàn)有編制118，其中行政編制63人（含紀(jì)檢組長1）、工勤人員編制9人、參照公務(wù)員管理人員編制38人、財政補(bǔ)助人員編制7人，用工控制數(shù)1人。年初實有人數(shù)114人，其中行政人員63人，提前退休13人、工勤人員7人、參照公務(wù)員管理人員23人、財政補(bǔ)助事業(yè)人員7人，用工控制數(shù)1人。

（二）、2018年工作要點(diǎn)：

（1）、以繁榮市場為使命，大力商事制度改革。加快實施 “多證合一”和全程電子化登記，扎實推進(jìn)企業(yè)信息公示工作和年報制度，強(qiáng)化“雙隨機(jī)”抽查。

（2）、以服務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向，著力品牌質(zhì)量提升。加快地方品牌創(chuàng)建，實施質(zhì)量對標(biāo)提升。

（3）、以保障安全為責(zé)任，強(qiáng)力抓好食品、藥品、特種設(shè)備監(jiān)管。一是穩(wěn)步推進(jìn)鹽業(yè)體制改革，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不出現(xiàn)“空檔、斷檔”。二是完善食品生產(chǎn)加工、流通、餐飲全領(lǐng)域監(jiān)管。三是加強(qiáng)零售藥店GSP跟蹤檢查，開展中藥飲片和醫(yī)療器械專項檢查。四是構(gòu)建大監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化特種設(shè)備安全監(jiān)管。

（4）、以放心消費(fèi)為目標(biāo)，著力健全消費(fèi)維權(quán)體系。持續(xù)推進(jìn)“放心舒心消費(fèi)城市”創(chuàng)建，完善社會化維權(quán)機(jī)制，著力構(gòu)建社會共治消保格局。

（5）、以綜合執(zhí)法改革為重點(diǎn)，強(qiáng)化市場監(jiān)督管理。深化市場監(jiān)管綜合執(zhí)法改革，強(qiáng)化執(zhí)法隊伍管理，提升人員素質(zhì)和依法行政水平，有效防止執(zhí)法擾民，有效推進(jìn)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法更加高效、成熟，為地方經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。

二、部門概況

井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局下屬二級預(yù)算單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局（加掛井研縣食品藥品監(jiān)督管理局）、井研縣稽查大隊、井研縣保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會秘書組、井研縣檢驗檢測所。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1466.47萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加219.42萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1466.47萬元，事業(yè)收入萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入**萬元，其他收入**萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入**萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1466.47萬元，其中：人員支出947.91萬元，日常公用支出466.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.24萬元，專項支出40萬元，。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年財政撥款收支總預(yù)算1466.47萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項目支出，是用于保障井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1466.47萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加219.42萬元。主要是因為項目經(jīng)費(fèi)增加，店招店牌整治工作經(jīng)費(fèi)、購置執(zhí)法服裝費(fèi)40萬元及快檢車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1172.61萬元，占79.96%；社會保障和就業(yè)支出141.83萬元，占9.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.19萬元，占4.92%；；住房保障支出79.84萬元，占5.45%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為887.61萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）工商行政管理專項:2018年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于： 工商行政管理部門從事專項業(yè)務(wù)方面的支出。包括各類企業(yè)注冊登記的年檢，商標(biāo)注冊和評審，各類公告、廣告監(jiān)督管理，市場規(guī)范管理，流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查等業(yè)務(wù)工作支出及相關(guān)證照、表格的印制等支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）執(zhí)法辦案專項:2018年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要反映工商行政管理部門依據(jù)法律、法規(guī)查處種類經(jīng)濟(jì)違法案件，打擊走私販私、打擊假冒偽劣商品、打擊傳銷和變相傳銷、直銷管理、反對壟斷、反不正當(dāng)競爭和合同欺詐等專項工作。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專項:2018年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于反映工商行政管理部門依據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》受理“12315”案件，打擊侵害消費(fèi)者權(quán)益行為，建立“12315”投訴中心，舉辦“12315”宣傳教育活動等專項支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)專項:2018年預(yù)算數(shù)為45萬元，主要用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)：反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、出入境檢驗檢疫等方面的支出。包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)法律、法規(guī)開展行政執(zhí)法事務(wù)以入質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.58萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為133.06萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為33.19萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為39萬元，主要用于食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)：反映食品中、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理方面的支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為79.84萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出1426.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)960.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)466.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款103萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加103萬元。主要是因為上年通過一般公共預(yù)算基本支出安排。

支出項目主要有執(zhí)法服裝購置費(fèi)、店招店牌整治等。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

九、井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)55.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加14.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)55.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)***萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加）**萬元，增長（下降）**%。主要原因是……。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少2.5萬元，（下降）25%。主要原因是項目經(jīng)費(fèi)緊張，厲行節(jié)約。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于迎接上級專項檢查、部門之間門工作交流、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序、執(zhí)法辦案、消費(fèi)維權(quán)、食品藥品監(jiān)管等工作需要等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加17萬元，增長（下降）54.8%。主要原因是增加2輛執(zhí)法車及1臺快速檢測車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車9輛，越野車1輛，電瓶車2輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，用于快檢測購置費(fèi)、運(yùn)行費(fèi)及執(zhí)法執(zhí)勤車輛、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為176.52萬元，較上年預(yù)算增加64.8萬元，增長（下降）58%。

（三）政府采購情況。

2018年井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局安排政府采購預(yù)算40萬元，較上年預(yù)算增加40萬元，主要用于采購執(zhí)法執(zhí)勤制服。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局共有車輛10輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。績效目標(biāo)設(shè)置情況（未安排項目績效目標(biāo)任務(wù)的部門不寫此項）。

2018年，井研縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)預(yù)算129萬元，主要為工商行政管理專項項目、食品藥品監(jiān)督管理項目。

十一、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

15.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。