按照預(yù)算信息公開有關(guān)要求，現(xiàn)將井研縣公安局2017年部門決算編制說(shuō)明及相關(guān)表格予以公開，具體內(nèi)容見附件。

附件：1.井研縣公安局2017年部門決算編制說(shuō)明

          2.井研縣公安局2017年部門決算附表

四川省樂(lè)山市井研縣公安局

2017年部門決算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、縣委、縣政府以及上級(jí)公安部門有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

2、組織、協(xié)調(diào)和處置全縣公安機(jī)關(guān)應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援工作和社會(huì)公共突發(fā)事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國(guó)家安全、社會(huì)政治穩(wěn)定、社會(huì)治安方面的情報(bào)信息，開展偵察、控制、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報(bào)的收集、研判和應(yīng)用；為縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)提供信息、制定對(duì)策。

4、組織、指導(dǎo)全縣公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理或偵辦全縣刑事犯罪案件、國(guó)內(nèi)危害國(guó)家安全的犯罪案件及經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

5、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作，協(xié)調(diào)處置全縣重大治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，負(fù)責(zé)全縣治安保衛(wèi)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣出入境管理有關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作。

8、組織實(shí)施全縣互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督管理。

9、防范、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動(dòng)。

10、負(fù)責(zé)對(duì)全縣的恐怖活動(dòng)的情報(bào)、防范、偵察和應(yīng)急處置工作。

11、指導(dǎo)監(jiān)督全縣看守所、行政拘留所的監(jiān)管教育工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣看守所、行政拘留所進(jìn)行直接管理。

12、負(fù)責(zé)全縣公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及重要來(lái)賓來(lái)研期間的安全警衛(wèi)工作。

13、組織、實(shí)施全縣公安科技工作，規(guī)劃全縣公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

14、制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。

15、分析全縣公安隊(duì)伍狀況，組織和指導(dǎo)全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)人事管理，按規(guī)定權(quán)限管理干部。

16、按規(guī)定權(quán)限對(duì)干部進(jìn)行監(jiān)督，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作。

17、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，承擔(dān)縣政府實(shí)有人口管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政復(fù)議案件。

20、依法監(jiān)督管理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護(hù)交通秩序，以及機(jī)動(dòng)車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導(dǎo)縣境內(nèi)森林、鐵路等專門公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

23、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)武警中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

24、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

25、承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

（一）成立大佛派出所。在縣委、縣政府大力支持下，通過(guò)前期緊密的籌備，今年縣局成立了一個(gè)以管理水域社會(huì)治安工作的大佛派出所，并于4月12日舉行了授牌授印儀式。

（二）殯葬制度改革。為切實(shí)推進(jìn)我縣殯葬改革工作，確保我縣殯葬改革期間政治大局平穩(wěn)和社會(huì)治安穩(wěn)定，縣公安局及時(shí)成立了專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《井研縣公安局關(guān)于井研縣殯葬改革期間安全保衛(wèi)工作方案》和《井研縣公安局殯葬改革工作實(shí)施方案》，明確任務(wù)、落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化措施，充分發(fā)揮公安職能作用，認(rèn)真組織開展殯葬改革安保工作，切實(shí)做到事事有人管、人人有責(zé)任、個(gè)個(gè)抓落實(shí)，確保今年殯葬改革期間安保任務(wù)圓滿完成。 

（三）污水整治。始終站在維護(hù)和服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度，建立完善長(zhǎng)效聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)形成打擊整治環(huán)境污染違法犯罪的整體合力，確保我縣各項(xiàng)環(huán)境整治工作有效推進(jìn)。

（四）作風(fēng)整頓。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定，夯實(shí)拒腐防變思想基礎(chǔ)，從源頭上防治“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題。一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。組織召開專題會(huì)議，及時(shí)成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，并對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行安排部署，明確分工、嚴(yán)實(shí)責(zé)任，形成了“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的工作格局。二是厲行勤儉節(jié)約。貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及系列配套制度，以“三嚴(yán)三實(shí)”為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)，嚴(yán)明會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)、嚴(yán)格公務(wù)車輛管理、規(guī)范公務(wù)接待、嚴(yán)控日常開銷等，凈化了黨內(nèi)政治生態(tài)。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定的要求，對(duì)今年財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行了全面梳理，無(wú)違規(guī)購(gòu)買公務(wù)用車、亂發(fā)津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金、變相公款旅游等違紀(jì)現(xiàn)象。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理。切實(shí)把中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府十項(xiàng)規(guī)定作為改進(jìn)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部工作作風(fēng)的有效抓手，完善監(jiān)督管理制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，始終保持風(fēng)清氣正。四是堅(jiān)決反對(duì)“四風(fēng)”。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、跟蹤回訪、談心談話等方式發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索，重點(diǎn)解決生冷硬推、吃拿卡要、辦事拖拉等發(fā)生在群眾身邊的“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題。今年來(lái)，縣局紀(jì)委共開展專項(xiàng)督察68次，督促整改警容風(fēng)紀(jì)問(wèn)題14處。按照“拉衣扯袖、紅臉出汗”要求，主動(dòng)開展批評(píng)和自我批評(píng)，先后查擺整改班子問(wèn)題、個(gè)人問(wèn)題12處，做到警鐘長(zhǎng)鳴。

（五）環(huán)境衛(wèi)生整治。一是狠抓隱患排查治理。為保障道路的安全暢通，有效預(yù)防和減少交通事故，縣公安局專門組織警力，利用一個(gè)月的時(shí)間對(duì)全縣境內(nèi)國(guó)省干道、縣鄉(xiāng)道、村組道路、校園周邊道路、城區(qū)道路進(jìn)行了一次“拉網(wǎng)式”徹底排查。重點(diǎn)排查了臨崖、急彎、陡坡、橋面等危險(xiǎn)路段和事故易發(fā)、多發(fā)路段交通隱患，共排查出隱患國(guó)省道路有54處，縣鄉(xiāng)道路有288處，村道有894處，組道1545處，校園周邊有33處，城區(qū)道路有4處，并提請(qǐng)縣人民政府按照部門職責(zé)和屬地管理原則，分解落實(shí)整治任務(wù)和責(zé)任，責(zé)成相關(guān)部門研究治理。二是狠抓電動(dòng)三、四輪車管理。為加強(qiáng)城市交通管理，確保道路交通的安全暢通有序，維護(hù)我縣城市良好形象，按照縣委、人民政府有關(guān)部署，縣公安局在縣城區(qū)范圍內(nèi)分準(zhǔn)備工作、宣傳發(fā)動(dòng)、綜合整治、鞏固提高等四個(gè)階段開展電動(dòng)三輪、四輪車專項(xiàng)整治活動(dòng)，加大管理力度，使電動(dòng)三輪、四輪車載客現(xiàn)象明顯減少，取得了良好的整治效果，全力保障群眾安全出行。三是狠抓城區(qū)交通秩序管理。為加強(qiáng)城區(qū)交通秩序整治，營(yíng)造和諧、暢通的交通環(huán)境，縣公安局定期或不定期組織警力在中心城區(qū)街心花園、體育場(chǎng)、電信公司設(shè)置3個(gè)執(zhí)勤點(diǎn)和1個(gè)流動(dòng)巡邏小組開展城區(qū)交通秩序“大整治”。執(zhí)勤人員在中心城區(qū)嚴(yán)管街采取定點(diǎn)檢查與流動(dòng)巡查的方式，重點(diǎn)查處無(wú)證駕駛、酒駕、機(jī)動(dòng)車亂停亂放、摩托車飆車、不戴安全頭盔、超載上路行駛等嚴(yán)重影響城區(qū)通行秩序的交通違法行為，通過(guò)違停球機(jī)抓拍和天網(wǎng)視頻監(jiān)控相結(jié)合固定證據(jù)的方式對(duì)機(jī)動(dòng)車亂停亂放行為予以嚴(yán)厲打擊。四是狠抓普通公路治超。注重研判警務(wù)信息，針對(duì)超載貨車駕駛員、車主或貨主開展反偵察活動(dòng)，采取“錯(cuò)時(shí)上班、機(jī)動(dòng)勤務(wù)、強(qiáng)化巡邏、隨機(jī)設(shè)卡”等方法，主動(dòng)出擊查處貨車雙超違法行為。今年以來(lái)，縣公安局共查獲貨車超載680起。

二、部門概況

（一）、井研縣公安局預(yù)算3個(gè)單位，其中：行政單位2個(gè)（公安局、看守所）、事業(yè)單位1個(gè)（消防隊(duì)）、武警中隊(duì)是地方定額補(bǔ)助單位。公安系統(tǒng)總編制210個(gè)，其中：行政編制189個(gè)，事業(yè)編制8人（其中消防大隊(duì)8個(gè)），工勤編制13個(gè)。在職人員總數(shù)205人（其中消防大隊(duì)8人），其中：行政185人，事業(yè)8人，工勤12人。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年井研縣公安局本年收入合計(jì)6009.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6009.24萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

2017年井研縣公安局本年支出合計(jì)5964.34萬(wàn)元，其中：基本支出4493.04萬(wàn)元，占75.33%；項(xiàng)目支出1471.30萬(wàn)元，占24.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6362.24萬(wàn)元。與2016年5234.62萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1127.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.72%，原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5964.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年4881.62萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1082.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.15%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5964.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:公共安全支出5476.24萬(wàn)元，占91.81%；教育支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出261.26萬(wàn)元，占4.38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出72.39萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出154.45萬(wàn)元，占3.69%；…。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出:2017年公共安全支出行政運(yùn)行決算數(shù)為4004.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。

2. 公共安全支出:2017年公共安全支出的一般行政管理事務(wù)支出926.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

3．公共安全支出:2017年公共安全支出治安管理支出202.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

4．公共安全支出:2017年公共安全支出的刑事偵查支出63萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

5．公共安全支出:2017年公共安全支出的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

6．公共安全支出:2017年公共安全支出的出入境管理13萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

7．公共安全支出:2017年公共安全支出的禁毒管理25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

8．公共安全支出:2017年公共安全支出的網(wǎng)絡(luò)偵控管理72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

9．公共安全支出:2017年公共安全支出居民身份證管理20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

10．公共安全支出:2017年公共安全支出拘押收教場(chǎng)所管理89.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

11．公共安全支出:2017年公共安全支出的警犬繁育及馴養(yǎng)9.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

　12.社會(huì)保障和就業(yè):2017年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算數(shù)為261.26元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:2017年決算數(shù)為72.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。
    14.住房保障支出: 2017年決算數(shù)為154.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。

15．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余397.9萬(wàn)元。其組成如下：2017年轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)326萬(wàn)元、主城區(qū)3個(gè)治安崗?fù)そㄔO(shè)費(fèi)17.43萬(wàn)元、用于公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房功能性建設(shè)費(fèi)用10.18萬(wàn)元、公安局辦理重特大案件經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、歷年欠撥轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)4.29萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4493.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3914.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資590.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1343.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金907.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)247.47萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)130.91萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)261.26萬(wàn)元、其他工資福利支出251.98萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.13萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.5萬(wàn)元、住房公積金154.45萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.98萬(wàn)元。
　　公用經(jīng)費(fèi)578.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)55.06萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、水費(fèi)9.65萬(wàn)元、電費(fèi)28.91萬(wàn)元、郵電費(fèi)21.84萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.93萬(wàn)元、差旅費(fèi)91.99萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)65.37萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.54萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)17.63萬(wàn)元、專用材料12.99萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)3.21萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.45萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.67萬(wàn)元、其他交通費(fèi)94.35萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出108.81萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為191.68萬(wàn)元，完成預(yù)算209.5萬(wàn)元的91.49%，公務(wù)接待費(fèi)減少了。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)37.22萬(wàn)元，占19.42%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算136.83萬(wàn)元，占71.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.63萬(wàn)元，占9.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出174.05萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出37.22萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置特種車1輛??主要用于反恐防暴。截至2017??12月底，單位共有車54輛，其中：轎車50輛、越野車1輛、載客汽車3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出136.83萬(wàn)元。主要用于辦案和公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算174.05萬(wàn)元比2016年245.11萬(wàn)元減少了71.06萬(wàn)元，下降28.99%。主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置減少了一輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出17.63萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待116批次，1900人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出17.63萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：主要是接待上級(jí)來(lái)人檢查工作。無(wú)外事接待。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.63比2016年27.95減少10.32萬(wàn)元，下降36.92%。主要原因是節(jié)約。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，井研縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出578.52萬(wàn)元，比2016年的629.12萬(wàn)元減少了50.6萬(wàn)元，下降了8.04%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，井研縣公安局政府采購(gòu)支出總額868.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出868.8萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)工程支出、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出。主要用于日常用辦公設(shè)備、專用設(shè)備和信息化建設(shè)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣公安局共有車輛54輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金20萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

沒(méi)有下屬部門。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余397.9萬(wàn)元。其組成如下：2017年轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)326萬(wàn)元、主城區(qū)3個(gè)治安崗?fù)そㄔO(shè)費(fèi)17.43萬(wàn)元、用于公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房功能性建設(shè)費(fèi)用10.18萬(wàn)元、公安局辦理重特大案件經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、歷年欠撥轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)4.29萬(wàn)元。

3.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。主要用于醫(yī)療保障方面的支出。

6．住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要反映單位按照財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排的中央轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費(fèi)326萬(wàn)元，按照貫例需延遲到次年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的經(jīng)費(fèi)。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支??之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。