井研縣人民政府辦公室

2018年部門預(yù)算編制的說明

 

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1．協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文。辦理國務(wù)院（含國務(wù)院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發(fā)送縣政府的文電。指導全縣行政機關(guān)公文處理工作。

2．研究縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導審批。

3．負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。

4．督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導報告。

5．根據(jù)縣政府領(lǐng)導的指示，對縣政???部門間爭議問題提出處理意見和建議，報縣政府領(lǐng)導決定。

6．指導全縣應(yīng)急管理工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

7．負責縣政府值班工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府部門值班工作，及時報告重要情況。

8．圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

9．組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

10．負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核全縣政府信息公開工作。

11．負責縣政府法治工作和承辦有關(guān)法律服務(wù)，推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

12．負責歸口管理外僑港澳臺、民族宗教事務(wù)工作和全縣因公出國（境）人員的審核報批工作。

13．負責全縣“兩化”互動、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作的政策理論研究、綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。

14．指導全縣政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)，組織縣級部門集中開展行政審批和公共服務(wù)。

15．承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作。

1.全面推開使用辦公自動化OA系統(tǒng)；嚴格執(zhí)行季度公文錯情通報制度和規(guī)范性文件備案審查制度；規(guī)范傳閱文件，加強印章管理；做好2017年前的文件資料立卷歸檔工作，確保不失密、不泄密。

2.圍繞縣政府工作重點，組織起草政府工作報告等綜合性文稿，及時報送專題約稿調(diào)研、信息等。全年編發(fā)《井研政務(wù)》、《政務(wù)調(diào)研》共25期以上，上報政務(wù)信息300條以上，專報30篇以上，調(diào)研文章8篇以上。

3.牽頭組織實施民生工程，做好目標任務(wù)分解；合理安排督查項目，有計劃有重點地開展督查活動，確?？h政府重要決策、30個掛圖作戰(zhàn)項目、10件重要事項、脫貧攻堅工作、民生工程建設(shè)、代表建議委員提案辦理等工作有效落實；做好《督查通報》、《督查專報》等刊物的編印工作。

4.深入推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管和“兩法銜接”工作，嚴格執(zhí)行重大行政決策程序規(guī)定，推動政府科學民主依法決策；完善政府法律顧問工作機制，組織法律顧問參與重大行政決策制定、合法性審查等工作；加大對省、市級依法行政示范創(chuàng)建單位的督促指導，總結(jié)創(chuàng)建經(jīng)驗并全縣推廣，力爭全年培育10個以上縣級依法行政示范創(chuàng)建單位。

5.做好突發(fā)事件預(yù)測預(yù)警和信息報送工作，加快推進可視化應(yīng)急調(diào)度指揮中心建設(shè)；抓好市長、縣長熱線和網(wǎng)絡(luò)輿情辦理工作；嚴格執(zhí)行24小時值班值守制度，并督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級重點部門值班情況。

6.抓好引資引智，爭取捐贈項目和資金，為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展服好務(wù)；借助“互聯(lián)網(wǎng)+”手段，吸引關(guān)注，凝聚僑心，匯聚更強的外僑事業(yè)推動力；協(xié)助做好因公出國出境人員的申報、審批等工作；積極協(xié)調(diào)解決涉僑（外）企業(yè)及僑眷、臺屬的困難問題。

7.編輯出版《井研年鑒（2018）》《井研文史研究》（第一輯）；按時完成《四川年鑒》《樂山??鑒》井研縣情資料編寫和上報工作；積極配合《中國影像方志》井研篇拍攝組完成井研紀錄片拍攝工作；抓好對相關(guān)單位開展部門志、特色志、年鑒、大事記、地方史等編纂工作的指導監(jiān)督。

8.督促指導縣城區(qū)各部門、各單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有序?qū)嵤┏青l(xiāng)環(huán)境綜合治理，著力營造優(yōu)美、舒適的生活環(huán)境；推進城鄉(xiāng)風貌塑造，抓好“五十百千”和“美麗鄉(xiāng)村”示范工程創(chuàng)建工作；牽頭做好迎接省級衛(wèi)生縣城復審和創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城相關(guān)工作。

二、部門概況

縣政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書股、信息調(diào)研股、督查室、信息公開辦、行政股5個機構(gòu)；掛靠部門有縣政府法制辦、縣政府應(yīng)急辦、縣外僑港澳臺辦和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位縣地方志辦公室；掛牌部門縣“兩化”互動辦公室；掛靠臨時機構(gòu)縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室、縣政府金融辦。縣政府辦公室及掛靠單位共有行政編制29名（含單列管理縣領(lǐng)導行政編制7名）、參公事業(yè)編制6名、機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制11名。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年縣政府辦收入預(yù)算總額為940.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.1萬元。其中：當年財政撥款收入940.4萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算940.4萬元，其中：人員支出303.2萬元，日常公用支出635.9萬元，對個人和家庭的補助支出1.3萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣政府辦2018年財政撥款收支總預(yù)算940.4萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔縣政府安排的重點工作任務(wù)。其中：

基本支出，是用于保障縣政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣政府辦2018年一般公共預(yù)算當年撥款940.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加52.1萬元。主要是因為人員支出經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出862萬元，占91%；社會保障和就業(yè)支出42.8萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.9萬元，占1%；住房保障支出25.7萬元，占3%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為371.7萬元，主要用于：縣政府辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為448萬元，主要用于：縣政府辦開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)的項目支出。

3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）：2018年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：開展縣政府政務(wù)公開審批方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）法治建設(shè)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：開展縣政府法制建設(shè)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

5．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）人力資源事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.3萬元，主要用于：開展縣政府辦人力資源事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

6．一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）港澳臺僑事務(wù)（項）：2018年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：開展港澳臺僑事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為42.8萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位醫(yī)療（項）：2018年預(yù)算數(shù)為9.9萬元，主要用于：縣政府辦基本醫(yī)療保險繳費支出。

9．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為25.7萬元，主???用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣政府辦2018年一般公共預(yù)算基本支出940.4萬元，其中：

人員經(jīng)費304.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費635.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，縣政府辦沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣政府辦2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)54萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加12萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費54萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費44萬元。

1．2018年無因公出國（境） 經(jīng)費。

2．公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加4萬元，增長66.7%。主要原因是我縣加快推進重點項目，企業(yè)考察對接增多，上級領(lǐng)導視察工作增多，友好區(qū)市縣交流、學習增多等。2018年公務(wù)接待費計劃用于企業(yè)考察對接，上級領(lǐng)導視察，友好區(qū)市縣交流、學習等。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加8萬元，增長22.2%。主要原因是車輛老舊，保險費、維修費、油耗增高等。縣政府辦現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車7輛，越野車1輛。2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。2018年安排公務(wù)用車運行維護費44萬元，用于公務(wù)用車燃料費、維修費、路橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，縣政府辦為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為635.9萬元，較上年預(yù)算增加44萬元，增長7.4%。

（二）政府采購情況。

縣政府辦未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣政府辦共有車輛8輛。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的???出。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。