按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

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　　1．貫徹黨和國家民政工作的各項方針政策及法規(guī)，擬定民政工作規(guī)范性文件和地方性政策措施，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，編制全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。

　　2．組織實施全縣救災救濟、社會救助、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待、憮恤、社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、婚姻登記、流浪乞討人員救助、未成年人保護、殯葬服務(wù)管理、老齡事務(wù)工作、地名普查、指導村（居）委會選舉和社區(qū)建設(shè)等工作。

　　（二）2019年重點工作任務(wù)介紹

　　1．兜住民生底線，保障困難群眾基本生活，繼續(xù)深化建檔立卡貧困人口中特殊群體的居家和集中救助幫扶工作。

　　2.加快推進養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，新建一所中心敬老院，完成14所敬老院的維修維護，建設(shè)2個城市日間照料中心11個農(nóng)村日間照料中心。

　　3.全面啟動綠色惠民殯葬改革，健全群眾祭掃安全管理機制。

　　4.開展地名普查和村、社區(qū)換屆選舉工作。

二、部門概況

　　井研縣民政局部門下屬二級預算單位3個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：井研縣民政局、井研縣社會救助福利中心（井研縣社會福利院）和井研縣殯葬服務(wù)站。

三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，井研縣民政局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣民政局部門收入預算總額為3980.24萬元，較上年預算數(shù)減少808.54萬元。其中：當年財政撥款收入3756.44萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入223.8萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預算3980.24萬元，其中：人員支出333.55萬元，日常公用支出463.39萬元，對個人和家庭的補助支出2573.05萬元，其他資本性支出386.45萬元，事業(yè)經(jīng)營支出223.8萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣民政局部門2019年財政撥款收支總預算3756.44萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔民政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障井研縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障井研縣民政局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬?/span>一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

　　井研縣民政局部門2019年一般公共預算當年撥款3756.44萬元，較上年預算數(shù)減少767.02萬元。主要是因為社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2019年較2018年減少1564.57萬元，而其他各項略有增減。

　?。ǘ?/span>一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出3756.44萬元，占94.38%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出3344.96萬元，占84.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出545.2萬元，占13.7%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出22.08萬元，占0.55%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預備費68萬元，占1.71%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費支出0萬元，占0%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

　　1. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行支出（項）:2019年預算數(shù)為129.74萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出（項）:2019年預算數(shù)為30萬元，主要用于：開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:2019年預算數(shù)為51萬元，主要用于：其他民政管理事務(wù)支出。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為34.01萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤支出（項）:2019年預算數(shù)為50萬元，主要用于：殘疾軍人撫恤支出。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）:2019年預算數(shù)為45.94萬元，主要用于：民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對烈士紀念設(shè)施維修改造和管理保護支出。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待支出（項）:2019年預算數(shù)為20萬元，主要用于：義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）:2019年預算數(shù)為45萬元，主要用于：重點優(yōu)撫對象解“三難”支出。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出（項）:2019年預算數(shù)為15萬元，主要用于：1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）未享受到國家定期撫恤補助的農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助支出。

　　10. 社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置支出（項）:2019年預算數(shù)為600萬元，主要用于：指用于按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利支出（項）:2019年預算數(shù)為3萬元，主要用于：對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利支出（項）:2019年預算數(shù)為158萬元，主要用于：對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

　　13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）:2019年預算數(shù)為12.45萬元，主要用于：其他用于社會福利方面的支出。

　　14.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬支出（項）:2019年預算數(shù)為56.08萬元，主要用于：民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出。

　　15.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位支出（項）:2019年預算數(shù)為773.02萬元，主要用于：民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

　　16.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼支出（項）:2019年預算數(shù)為300萬元，主要用于：困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

　　17.社???保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2019年預算數(shù)為280萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　18.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）:2019年預算數(shù)為150萬元，主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

　　19. 社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）:2019年預算數(shù)為150萬元，主要用于：農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。 

　　20.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）:2019年預算數(shù)為10萬元，主要用于：城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。

　　21.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:2019年預算數(shù)為4萬元，主要用于：救助站運轉(zhuǎn)支出。

　　22.社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：2019年預算數(shù)為272萬元，主要用于：城市特困人員救助供養(yǎng)支出。

　　23.社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：2019年預算數(shù)為12萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員死亡、無名尸火化支出。

　　24.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）:2019年預算數(shù)為78.12萬元，主要用于：除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

　　25.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）:2019年預算數(shù)為45萬元，主要用于：開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。

　　26.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）:2019年預算數(shù)為5萬元，主要用于：其他退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

　　27.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2019年預算數(shù)為15.60萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　28.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政醫(yī)療??項）:2018年預算數(shù)為5.90萬元，主要用于：民政局機關(guān)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　29.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為4.31萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費支出。

　　30.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出（項）:2018年預算數(shù)為500萬元，主要用于：城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助支出。

　　31.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出（項）:2019年預算數(shù)為35萬元，主要用于：老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

　　32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）:2019年預算數(shù)為22.08萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　33. 災害防治及應(yīng)急管理（類）自然災害及恢復重建（款）地方自然災害生活補助（項）:2019年預算數(shù)為60萬元，主要用于：地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發(fā)生自然災害時的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災害而設(shè)立的地方救災儲備物資采購資金的支出。

　　34.災害防治及應(yīng)急管理（類）自然災害及恢復重建（款）其他災害防治及應(yīng)急管理支出（項）:2019年預算數(shù)為8萬元，主要用于：其他用于災害防治及應(yīng)急管理的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

　　井研縣民政局部門2019年一般公共預算基本支出275.06萬元，其中：

人員經(jīng)費242.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費32.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

　　2019年，井研縣民政局部門沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

　　井研縣民政局部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加（減少）0萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費6.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長0下降）0%。

根據(jù)……批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

　　2.公務(wù)接待費較上年預算增加0.5萬元，增長下降33.33%。主要原因是機構(gòu)改革各級各部門對民政部門的項目及資金使用情況加強監(jiān)督檢查。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于接待各級各部門對我縣民政工作的監(jiān)督、檢查和其他區(qū)、市、縣到我縣交流學習等。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預算減少0.5萬元，下降10%。主要原因是相應(yīng)中央八項規(guī)定節(jié)約開支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛，越野車1輛，殯葬服務(wù)專用車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于殯葬服務(wù)站殯葬服務(wù)專用車和民政局機關(guān)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2019年，井研縣民政局部門為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為129.74萬元，較上年預算增加22.64萬元，增長21.14%。