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    中華人民共和國(guó)國(guó)徽 井研縣人民政府
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    四川省樂(lè)山市井研縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局(本級(jí))2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明及附表

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    1、基本情況

    我局是縣政府工作部門(mén),加掛井研縣食品藥品監(jiān)督管理局牌子。集工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、縣食品安全委員會(huì)辦、食品藥品監(jiān)督管理局之職能,主要行使以下職責(zé):

     (1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;依法開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

    (2)依法承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的監(jiān)管責(zé)任, 維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。

    (3)依法對(duì)商標(biāo)使用進(jìn)行監(jiān)督管理,指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,查處虛假?gòu)V告等違法行為。

    4)負(fù)責(zé)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人、外國(guó)(地區(qū))企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)食品行政許可,承擔(dān)依法查處取締無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為的責(zé)任。

    5)承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。

    6)依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理。

    7)承辦產(chǎn)品質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)有關(guān)工作,組織實(shí)施質(zhì)量振興工作。

    8)負(fù)責(zé)管理計(jì)量工作。

    9)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督和認(rèn)證認(rèn)可工作。

    10)負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

    11)承擔(dān)特種設(shè)備安全監(jiān)察職責(zé)。

    12)組織擬訂并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃。

    13)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督,監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量管理規(guī)范。

    14)承辦縣委、縣政府和上級(jí)工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局、食品藥品監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。

     (15)根據(jù)《中共四川省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于做好省以下鹽業(yè)監(jiān)管體制改革有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作的通知》(川縞發(fā) [2017]60號(hào))精神,我局負(fù)責(zé)全縣食鹽質(zhì)量安全管理與監(jiān)督執(zhí)法。

     2、  人員情況:

    我局現(xiàn)有編制118,其中行政編制63人、工勤人員編制9人、參照公務(wù)員管理人員編制38人、財(cái)政補(bǔ)助人員編制7人,用工控制數(shù)1人。年末實(shí)有人數(shù)103人,其中行政人員63人提前退休13人、工勤人員9人、參照公務(wù)員管理人員23人、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)人員7人,用工控制數(shù)1人。

    (二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。

    一、以改革創(chuàng)新為引領(lǐng),全力推動(dòng)市場(chǎng)主體發(fā)展

    (一)深化商事制度改革,做好“多證合一”工作。落實(shí)注冊(cè)資本實(shí)繳制改認(rèn)繳制等規(guī)定,推行先照后證、“一照多址”、“一址多照”,認(rèn)真做好“五證合一,一照一碼”登記制度改革。2017年,全縣新登記企業(yè)212戶(hù),同比增長(zhǎng)55.9%,新增注冊(cè)資本44479.9萬(wàn)元,同比下降69.6%;新登記個(gè)體工商戶(hù)1335戶(hù)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社35戶(hù)、家庭農(nóng)場(chǎng)57戶(hù)。

    (二)加強(qiáng)市場(chǎng)主體事中事后監(jiān)管,做好企業(yè)年報(bào)、信用信息交換和“雙隨機(jī)”工作。圓滿(mǎn)完成市場(chǎng)主體2016年度年報(bào)工作,企業(yè)年報(bào)率88.33%,農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社年報(bào)率94.65%,個(gè)體工商戶(hù)年報(bào)率93.11%。2017年通過(guò)樂(lè)山市場(chǎng)主體信用信息交換中心向縣級(jí)相關(guān)部門(mén)推送注冊(cè)登記信息4922條,被領(lǐng)取2464條。開(kāi)展各類(lèi)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作五次,抽查市場(chǎng)主體559戶(hù)。

    (三)穩(wěn)步推進(jìn)綜合執(zhí)法試點(diǎn)改革,加強(qiáng)各類(lèi)違法行為打擊力度。按照“三統(tǒng)一、兩提升”的原則,順利完成全國(guó)綜合行政執(zhí)法改革試點(diǎn)工作,實(shí)現(xiàn)執(zhí)法機(jī)構(gòu)及人員的精簡(jiǎn)、效能、統(tǒng)一,市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法效能不斷提升,2017年累計(jì)查處各類(lèi)違法違規(guī)案件105件,罰沒(méi)款75萬(wàn)余元。

    (四)以職能幫扶為媒介,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。一是優(yōu)化商標(biāo)品牌服務(wù)。2017年,我縣擁有注冊(cè)商標(biāo)662件,新申報(bào)注冊(cè)商標(biāo)118件,注冊(cè)成功85件,超縣目標(biāo)近11倍。二是積極落實(shí)質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略。井研縣紡織園區(qū)“知名品牌示范區(qū)”和井研縣雜交柑橘“省級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)”創(chuàng)建成功,哈哥兔業(yè)、意龍印染、華象林產(chǎn)等5家企業(yè)7個(gè)產(chǎn)品成功創(chuàng)建第十二屆“四川名牌”。是推進(jìn)合同信用建設(shè)。對(duì)企業(yè)守合同、重信用情況進(jìn)行復(fù)查、推薦、命名,考核認(rèn)定公示“守合同,重信用”企業(yè)21戶(hù)。四是多措助解企業(yè)融資難題。2017年共辦理動(dòng)產(chǎn)抵押18件,股權(quán)質(zhì)押登記23件,為企業(yè)融資34686.575萬(wàn)元,超額完成任務(wù)。

    二、以安全有序?yàn)槟繕?biāo),全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序

    (一)全面監(jiān)管和重點(diǎn)治理相結(jié)合,構(gòu)筑食品安全屏障。建立分層次分行業(yè)教育培訓(xùn)新模式,舉辦鄉(xiāng)村廚師、學(xué)校食堂從業(yè)人員、食品安全協(xié)管員、餐飲行業(yè)從業(yè)人員等食品安全知識(shí)培訓(xùn)15場(chǎng)次,參訓(xùn)人員1300余人。創(chuàng)新小作坊監(jiān)管模式,將全縣107家小作坊納入三方合作監(jiān)管新模式,由國(guó)檢中心向小作坊提供技術(shù)支撐及檢測(cè)服務(wù),嚴(yán)把出廠(chǎng)檢驗(yàn)關(guān)。指導(dǎo)井研縣鄉(xiāng)廚協(xié)會(huì)成立,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品冷鏈配送和可追溯,有效降低農(nóng)村群體性聚餐食品安全風(fēng)險(xiǎn)。將全縣78家學(xué)校、流通環(huán)節(jié)20戶(hù)、餐飲環(huán)節(jié)25戶(hù)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)9戶(hù)納入食品安全追溯體系。深入開(kāi)展節(jié)日市場(chǎng)、校園食堂、網(wǎng)絡(luò)訂餐等各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)整治,檢查食品經(jīng)營(yíng)單位1528戶(hù)次,關(guān)閉取締食品生產(chǎn)企業(yè)1家,停業(yè)整頓1家,改造提升2家。完成省市抽任務(wù)110批次,食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢和實(shí)驗(yàn)室送檢共676批次,縣抽任務(wù)27批次。食品總體合格率99.2% 。

    (二)全程監(jiān)控和重點(diǎn)防控相結(jié)合,推進(jìn)藥械安全工作。開(kāi)展藥品零售企業(yè)、中藥材中藥飲片等專(zhuān)項(xiàng)整治,對(duì)通過(guò)新修訂GSP、GMP認(rèn)證企業(yè)實(shí)施跟蹤檢查。全年藥品不良反應(yīng)上報(bào)392例,完成率達(dá)100%,醫(yī)療器械不良事件上報(bào)48例,完成率達(dá)117%;化妝品不良反應(yīng)任務(wù)上報(bào)17例,完成率達(dá)100%。藥品抽檢70批次,4批次不合格,合格率94.3%。             

    (三)專(zhuān)項(xiàng)整治和重點(diǎn)排查相結(jié)合,強(qiáng)化特種設(shè)備安全監(jiān)察。繼續(xù)推行特種設(shè)備質(zhì)量安全問(wèn)題企業(yè)法人約談制度,排查治理事故隱患。2017年,召開(kāi)特種設(shè)備安全監(jiān)察培訓(xùn)會(huì)3,檢查特種設(shè)備使用單位193,下達(dá)《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書(shū)》18。全年未發(fā)生一起安全事故。

    (四)動(dòng)態(tài)監(jiān)管和重點(diǎn)抽查相結(jié)合,推進(jìn)質(zhì)量基礎(chǔ)建設(shè)。抓好質(zhì)量監(jiān)督抽查和不合格產(chǎn)品后處理制度落實(shí),加強(qiáng)強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品監(jiān)管和獲證企業(yè)的巡查,定期開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),全縣未發(fā)生一起區(qū)域性、系統(tǒng)性或重大以上質(zhì)量安全事故。

    (五)全面宣傳和重點(diǎn)調(diào)解相結(jié)合,構(gòu)建新型消費(fèi)維權(quán)體系。認(rèn)真開(kāi)展3.15”宣傳,印發(fā)各類(lèi)宣傳資料1.2萬(wàn)余份,發(fā)送消費(fèi)維權(quán)短信10000條,發(fā)布消費(fèi)警示6期。受理消費(fèi)投訴舉報(bào)咨詢(xún)198件,調(diào)解糾紛197件,解決率99.5%,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失201.6萬(wàn)元。受理信訪(fǎng)交辦案件18件,全部予以妥善處理。開(kāi)展流通領(lǐng)域商品監(jiān)測(cè),抽檢商品73批次,不合格25批次,不合格率34.24%。

    三、以??善民生為重點(diǎn),全力服務(wù)地方中心工作

    (一)全面推動(dòng)“放心舒心消費(fèi)城市”創(chuàng)建。

    積極推動(dòng)“放心舒心消費(fèi)城市”創(chuàng)建,充分調(diào)研的基礎(chǔ)上確定12戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)為“示范商戶(hù)”,世園步行街為“示范街”,美家好鄰居商貿(mào)有限公司為“示范超市”,竹園鎮(zhèn)為“特色小鎮(zhèn)”,移動(dòng)公司為“示范行業(yè)”的“4+2”創(chuàng)建規(guī)劃。

    (二)開(kāi)展店招店牌專(zhuān)項(xiàng)整治。

    把城區(qū)店招店牌治理作為城市風(fēng)貌塑造工程的拓展和延伸,打造“設(shè)置科學(xué)合理、色調(diào)風(fēng)格協(xié)調(diào)、主題特色鮮明、安全美觀(guān)靚麗” 的門(mén)店招牌,已整治677戶(hù),1069個(gè)門(mén)市,拆除戶(hù)外廣告72處,一期工程全面完成。

        (三)全力做好國(guó)家環(huán)保督察迎檢工作。

    加強(qiáng)對(duì)餐廚廢棄物的處置監(jiān)管、開(kāi)展煤及煤制品生產(chǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)、“散亂污”企業(yè)、成品油、燃煤鍋爐等專(zhuān)項(xiàng)治理,關(guān)停取締違規(guī)單位21家,注銷(xiāo)淘汰特種設(shè)備燃煤鍋爐48臺(tái),辦理環(huán)保交辦案件76件。

        (四)全力開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧。

    一是改善村委辦公條件,贈(zèng)送打印機(jī)1臺(tái)、電腦2臺(tái)等辦公設(shè)備。二是督促各項(xiàng)幫扶措施落實(shí),協(xié)助推動(dòng)落實(shí)高石坎村新建提灌站配套設(shè)施并完工及該村11—17組道路加寬工程。三是組織全局干部職工捐款2萬(wàn)余元支持貧困戶(hù)發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè),強(qiáng)化走訪(fǎng)和思想幫扶,提升貧困戶(hù)的內(nèi)生動(dòng)力。

    (五)開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。

    督促指導(dǎo)城區(qū)265戶(hù)中小型餐飲服務(wù)單位按“一桌一簍”的要求配置垃圾簍,對(duì)店內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行及時(shí)清掃。督促城南市場(chǎng)業(yè)主履行市場(chǎng)主體責(zé)任,落實(shí)“門(mén)前三包”。開(kāi)展城區(qū)砂石場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)治理,取締3戶(hù),整改7戶(hù),達(dá)到“大風(fēng)不揚(yáng)沙,出場(chǎng)不帶泥”效果。

    二、部門(mén)概況

    我局下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè),掛井研縣食品藥品監(jiān)督管理局牌子;下設(shè)參公單位一個(gè),井研縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì),掛食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì);財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè),即井研縣保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會(huì)秘書(shū)組、井研縣檢驗(yàn)檢測(cè)所。

    三、收支決算總體情況

    (一)收入支出預(yù)算安排情況

    2017年我局本年收入合計(jì)1959.25萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1946.76萬(wàn)元,占99..36%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占%;其他收入12.49萬(wàn)元,占0.64%。

     

     

     

     

     

    2017年本年支出合計(jì)1558.43萬(wàn)元,其中:基本支出1202.23萬(wàn)元,占77.14%;項(xiàng)目支出356.20萬(wàn)元,占22.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

     

     

     

     

     

    四、財(cái)政撥款收支決算情況

    我局2017年度財(cái)政撥款收入總決算1946.76萬(wàn)元。與2016年1435.99萬(wàn)元相比,財(cái)政撥款收入增加510.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.57%。增加原因:1、人員增加,我局新錄用參公人員5人;2、增加其他交通費(fèi)用(公務(wù)用車(chē)補(bǔ)助)90.50萬(wàn)元;3、職能加強(qiáng),增加專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出:一是店招店牌專(zhuān)項(xiàng)整治,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)387.7萬(wàn)元;二是工業(yè)集中園區(qū)知名品牌示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)4.7萬(wàn)元;三是關(guān)閉蜂窩煤散煤經(jīng)營(yíng)戶(hù)補(bǔ)助8萬(wàn)元;四是全省體制改革現(xiàn)場(chǎng)會(huì)馬踏參觀(guān)點(diǎn)宣傳改造經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元;五是研經(jīng)所及局辦公樓維修改造經(jīng)費(fèi)16.91萬(wàn)元;六是省工商行政管理局紅盾春雷行動(dòng)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助10萬(wàn)元;七是中央補(bǔ)助食品藥品快速檢測(cè)車(chē)購(gòu)置費(fèi)106萬(wàn)元;七是快速檢測(cè)車(chē)縣上配套費(fèi)30萬(wàn)元。八是其他食品藥品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)21.66萬(wàn)元。4、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.97萬(wàn)元。

     

      

     

     

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    我局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1532.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.34%。與2016年1433.02萬(wàn)元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加99.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.94%。增加原因:1、增加其他交通費(fèi)用(公務(wù)用車(chē)補(bǔ)助)90.50萬(wàn)元。2、職能監(jiān)管加強(qiáng),項(xiàng)目支出增加。一是店招店牌專(zhuān)項(xiàng)整治,一期工程已完工,開(kāi)支專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)125.93萬(wàn)元;二是工業(yè)集中園區(qū)知名品牌示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)4.7萬(wàn)元;三是關(guān)閉蜂窩煤散煤經(jīng)營(yíng)戶(hù)補(bǔ)助8萬(wàn)元;四是研經(jīng)所辦公樓維修改造經(jīng)費(fèi)4.91萬(wàn)元;五是省工商行政管理局紅盾春雷行動(dòng)等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助10萬(wàn)元;六是其他食品藥品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)21.66萬(wàn)元

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    井研縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1532.51萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1235.73萬(wàn)元,占80.71%;教育支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出140.33萬(wàn)元,占9.16%;醫(yī)療衛(wèi)生支出77.12萬(wàn)元,占5.03%;住房保障支出79.63萬(wàn)元,占5.1%。其中工商行政管理事務(wù)1213.27萬(wàn)元;質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)30萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出132.49萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療31.55萬(wàn)元;食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)30.56萬(wàn)元;其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.01萬(wàn)元;住房公積金79.63萬(wàn)元

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    部門(mén):

    井研縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局

     

     金額單位:

     萬(wàn)元

     

    支出功能分類(lèi)

    科目名稱(chēng)

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    類(lèi)

    項(xiàng)

    合計(jì)

    1532.51

    1198.40

    334.11

    201

    一般公共服務(wù)支出

    1235.43

    946.89

    288.54

    20115

    工商行政管理事務(wù)

    1205.43

    946.89

    258.54

    2011501

      行政運(yùn)行

    946.89

    946.89

     

    2011502

      一般行政管理事務(wù)

    153.54

     

    153.54

    2011504

      工商行政管理專(zhuān)項(xiàng)

    80

     

    80

    2011505

      執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)

    20

     

    20

    2011506

      消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

    5

     

    5

    20117

    質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)

    30

     

    30

    2011706

      質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理

    30

     

    30

    2011799

      其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    140.33

    140.33

     

    2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    132.49

    132.49

     

    2080504

    離休費(fèi)

    7.84 

    7.84 

     

    2080801

      死亡撫恤

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    77.12

    31.55

    45.57

    21011

    醫(yī)療保障

    31.55

    31.55

     

    2101101

      行政單位醫(yī)療

    31.13

    31.13

     

    2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

    0.42 

    0.42 

     

    21010

    食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

    30.56

     

    30.56

    2101012

      藥品事務(wù)

    10

     

    10

    2101014

      化妝品事務(wù)

    4

     

    4

    2101016

      食品安全事務(wù)

    10

     

    10

    2101099

      其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出

    6.56

     

    6.56

    21099

    其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    15.01

     

    15.01 

    2109901

    其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    15.01

     

    15.01 

    221

      住房保障支出

    79.63

    115.23

     

    2210201

      住房公積金

    79.63

    115.23

     

    2210201

      住房公積金

    79.63

    115.23

     

     

    1.一般公共服務(wù):2017年決算數(shù)為1243.27萬(wàn)元,完成預(yù)算132.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目增加,相應(yīng)支出增加。其中:

    1)、工商行政管理專(zhuān)項(xiàng)2017年決算數(shù)為80萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

    2)、一般行政管理事務(wù)2017年決算數(shù)為153.54萬(wàn)元,其中省工商行政管理局撥“紅盾春雷行動(dòng)”等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助款10萬(wàn)元;一是店招店牌專(zhuān)項(xiàng)整治,一期工程已完工,開(kāi)支專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)125.93萬(wàn)元;二是工業(yè)集中園區(qū)知名品牌示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)4.7萬(wàn)元;三是關(guān)閉蜂窩煤散煤經(jīng)營(yíng)戶(hù)補(bǔ)助8萬(wàn)元;四是研經(jīng)所辦公樓維修改造經(jīng)費(fèi)4.91萬(wàn)元。

    3)、執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)2017年決算數(shù)為20萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。原因加強(qiáng)管理,專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

    4)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)2017年決算數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。原因加強(qiáng)管理,專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

    5)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理2017年決算數(shù)為30萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為132.49萬(wàn)元,完成預(yù)算76.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付離休人員工資7.37萬(wàn)元。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.49萬(wàn)元 ,完成預(yù)算數(shù)76.04%。        

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2017年決算數(shù)為77.12萬(wàn)元,完成預(yù)算142.81%,決算數(shù)大與預(yù)算數(shù)基本持平。其中:

    1)、行政事業(yè)單位醫(yī)療31.55萬(wàn)元,完成預(yù)算98.1%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持本,原因退休2人,外調(diào)5人,新錄用5人,人員減少。

    2)、藥品事務(wù)2017年決算數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。原因加強(qiáng)管理,專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

    3)、化妝品事務(wù)2017年決算數(shù)為4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。原因加強(qiáng)管理,專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

    4)、食品安全事務(wù)2017年決算數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。原因加強(qiáng)管理,專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

    5)、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出2017年決算數(shù)為6.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)大的原因是2017年中央、省級(jí)補(bǔ)助食品藥品監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.56萬(wàn)元。

    6)、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.01萬(wàn)元,是2017年中央補(bǔ)助地方公共衛(wèi)生資金。

    4.住房保障支出:住房公積金2017年決算數(shù)為79.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)算調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    我局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1198.40萬(wàn)元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)1029.87萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
      公用經(jīng)費(fèi)168.53萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、???詢(xún)??、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

    本年“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支30.93萬(wàn)元,占本年預(yù)算41萬(wàn)元的75.44%。接待費(fèi)開(kāi)支4.4萬(wàn)元,占本年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元的44%;接待次數(shù)55余次,人數(shù)680人次,人均開(kāi)支65元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.53萬(wàn)元,占本年預(yù)算數(shù)31萬(wàn)元的85.58%。會(huì)議費(fèi)開(kāi)支2.71萬(wàn)元,人均開(kāi)支50元。

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為29.97萬(wàn)元,完成預(yù)算73.1%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25.74萬(wàn)元,完成預(yù)算83.03%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.23萬(wàn)元,完成預(yù)算42.3%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)車(chē)改的規(guī)定,嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理,報(bào)廢執(zhí)法車(chē)2臺(tái),空出編制由市食品藥品監(jiān)管局出資購(gòu)買(mǎi)。

    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年40.71萬(wàn)元減少10.74萬(wàn)元,下降26.38%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增減少7.98萬(wàn)元,下降23.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.77萬(wàn)元,下降39.49%。增減變動(dòng)的主要原因報(bào)廢移交小車(chē)2臺(tái),厲行節(jié)約,嚴(yán)格管理。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.74萬(wàn)元,占85.89%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.23萬(wàn)元,占14.11%。具體情況如下:

     

     

     

     

     

     

     

    1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)

    2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。

    2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.74萬(wàn)元,其中:

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:轎車(chē)1輛;執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)8輛;特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛;其他車(chē)輛2臺(tái)(摩托車(chē)1輛,電瓶車(chē)1輛)。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.74萬(wàn)元。主要用于工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理與業(yè)務(wù)事務(wù)、食品藥品監(jiān)督管理等事務(wù)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

    3.公務(wù)接待費(fèi)

    2017年公務(wù)接待費(fèi)4.23萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次,654人,人均支出65元,具體內(nèi)容包括:工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理與業(yè)務(wù)事務(wù)、食品藥品監(jiān)督管理等事務(wù)接待。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

    九、預(yù)算績(jī)效情況

    1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè),涉及財(cái)政資金260萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到77.8%。

     

    2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分95分,下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)對(duì)部門(mén)支出績(jī)效中期評(píng)估、評(píng)價(jià)工作。

    2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    得分

    部門(mén)決策(25分)

    目標(biāo)任務(wù)(15分)

    相關(guān)性(5分)

    5

    明確性(5分)

    5

    合理性(5分)

    5

    預(yù)算編制(10分)

    測(cè)算依據(jù)(5分)

    5

    目標(biāo)管理(5分)

    4

    綜合管理(30分)

    專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分)

    省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分)

    1

    中央專(zhuān)款分配合規(guī)率(1分)

    1

    中期評(píng)估(2分)

    執(zhí)行中期評(píng)估(2分)

    1

    績(jī)效監(jiān)控(5分)

    預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分)

    2

    績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分)

    3

    非稅收入執(zhí)收情況(2分)

    非稅收入征收情況(1分)

    1

    非稅收入上繳情況(1分)

    1

    資產(chǎn)管理(6分)

    資產(chǎn)管理信息化情況(2分)

    2

    行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分)

    2

    資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分)

    1

    內(nèi)控制度管理(2分)

    內(nèi)部控制度健全完整(2分)

    2

    信息公開(kāi)(6分)

    預(yù)算公開(kāi)(2分)

    2

    決算公開(kāi)(2分)

    2

    績(jī)效信息公開(kāi)(2分)

    2

    績(jī)效評(píng)價(jià)(5分)

    績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展(2分)

    1

    評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分)

    2

    部門(mén)績(jī)效情況(45分)

    履職成效(20分)

    部門(mén)特性指標(biāo)

    20

     

     

     

     

     

     

    可持續(xù)發(fā)展能力(15分)

    重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分)

    5

    科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分)

    5

     

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2017年度,市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.52萬(wàn)元,比2016年110.84萬(wàn)元增加57.68萬(wàn)元,增加52.04%。主要原因是;其他交通費(fèi)用(公務(wù)用車(chē)補(bǔ)助)增加90.5萬(wàn)元。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2017年度,我局政府采購(gòu)支出總額36.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出14.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.9萬(wàn)元。主要用于工商行政管理專(zhuān)項(xiàng)、執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)、食品安全管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理工作需要。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日,我局有車(chē)輛12輛,其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年報(bào)廢執(zhí)法車(chē)2臺(tái)。

    (四)預(yù)算績(jī)效情況

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)6個(gè),涉及財(cái)政資金1532.51萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。包括:省級(jí)補(bǔ)助工商行政管理專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元、中央、省級(jí)補(bǔ)助食品藥品監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)資金21.57萬(wàn)元;項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)各100分。

    十一、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如我局下屬事業(yè)單位井研縣計(jì)量測(cè)試所收到的校準(zhǔn)和計(jì)量收費(fèi)。收費(fèi)使用稅務(wù)發(fā)票,并依法納稅。

    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是基本賬戶(hù)銀行存款利息收入。

    5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    6.一般公共服務(wù)

    1)、工商行政管理事務(wù):指反映工商行政管理部門(mén)從事專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)方面的支出。包括各類(lèi)企業(yè)注冊(cè)登記的年檢,商標(biāo)注冊(cè)和評(píng)審,各類(lèi)公告、廣告監(jiān)督管理,市場(chǎng)規(guī)范管理,流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查等業(yè)務(wù)工作支出及相關(guān)證照、表格的印制等支出。

    執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng)主要反映工商行政管理部門(mén)依據(jù)法律、法規(guī)查處種類(lèi)經(jīng)濟(jì)違法案件,打擊走私販私、打擊假冒偽劣商品、打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)、直銷(xiāo)管理、反對(duì)壟斷、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和合同欺詐等專(zhuān)項(xiàng)工作。

    消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)反映工商行政管理部門(mén)依據(jù)《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》受理“12315”案件,打擊侵害消費(fèi)者權(quán)益行為,建立“12315”投訴中心,舉辦“12315”宣傳教育等專(zhuān)項(xiàng)支出。

    2)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù):反映質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、出入境檢驗(yàn)檢疫等方面的支出。包括質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)依據(jù)法律、法規(guī)開(kāi)展行政執(zhí)法事務(wù)以入質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、計(jì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備安全監(jiān)察、纖維檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)管理事務(wù)的支出。

    7.社會(huì)保障和就業(yè):

    未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

     8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:

    1)、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中統(tǒng)一安排的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

    2)、食品藥品監(jiān)督管理事務(wù):反映食品中、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理方面的支出。

    9.住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    10.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

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    發(fā)布日期:2018-10-26 信息來(lái)源:井研縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
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