一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。共青團(tuán)是黨的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一。機(jī)關(guān)主要職責(zé)有：1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊工作，對全縣共青團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。2.參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見，對我縣青少年活動陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。3.參與我縣青少年事務(wù)的法律法規(guī)制定和實(shí)施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。4.調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各類活動。5.協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。6.在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮主力軍和突擊隊作用。7.參與制定我縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。8.承擔(dān)縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。完成了市下目標(biāo)和縣級目標(biāo)任務(wù)，包括基層團(tuán)組織建設(shè)、思想政治引領(lǐng)、青少年權(quán)益維護(hù)（留守兒童關(guān)愛）、脫貧攻堅、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、農(nóng)村電商工程培育、青年之聲、新媒體建設(shè)等工作，獲得好評。

二、部門概況

井研縣共青團(tuán)井研縣委員會下屬二級單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年井研縣共青團(tuán)井研縣委員會本年收入合計149.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入149.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖

2017年井研縣共青團(tuán)井研縣委員會本年支出合計149.45萬元，其中：基本支出85.95萬元，占60.19%；項(xiàng)目支出63.50萬元，占39.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 

圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計149.45萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加54.95萬元，增長58.14%，原因是：人員的增加及縣級追加項(xiàng)目等。

圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況(單位：萬元）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出149.45萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加54.95萬元，增長58.14%。

圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）(單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出149.45萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出144.02萬元，占總支出的96.37%；社會保障和就業(yè)支出2.89萬元，占總支出的1.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元，占總支出的0.43%；住房保障支出1.90萬元，占總支出的1.27%。

圖5：2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.（1）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為144.02萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為1.90萬元，完成預(yù)算100%。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出85.95萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)80.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)5.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0.57萬元，下降100%。主要原因是無公務(wù)接待。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，井研縣共青團(tuán)井研縣委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.95萬元，比2016年增加3.66萬元，增長157.21%

（二）政府采購支出情況

2017年度，井研縣共青團(tuán)井研縣委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣共青團(tuán)井研縣委員會共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理分為了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個部分，涉及財政資金149.45萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

2017年項(xiàng)目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本保險費(fèi)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財政部門集中安排的單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。