關(guān)于井研縣委黨校

2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、根據(jù)縣委對(duì)干部隊(duì)伍的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和村支書、村主任，培訓(xùn)中青年后備干部和理論骨干；根據(jù)縣政府的要求，有計(jì)劃地培訓(xùn)公務(wù)員；有計(jì)劃地搞好黨員干部學(xué)歷教育工作；協(xié)同組織人事部門對(duì)學(xué)員在學(xué)習(xí)期間及表現(xiàn)進(jìn)行考核鑒定。

2、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，對(duì)全縣重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開展理論研究，并將研究成果直接為教學(xué)服務(wù)，為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。

3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1、抓好黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，提升組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。開展支部換屆工作；加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)教育工作；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；落實(shí)黨內(nèi)制度；扎實(shí)開展黨員幫扶工作。

2、抓好依法治縣工作 ，提升教職工法治意識(shí)。扎實(shí)開展“七五”普法，深化“法律進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)。

3、抓好教學(xué)改革，提升干部培訓(xùn)實(shí)效。搞好“中青年干部培訓(xùn)”、“村（社區(qū)）干部培訓(xùn)”、“入黨積極分子培訓(xùn)”、“新進(jìn)公務(wù)員培訓(xùn)”、“新進(jìn)事業(yè)人員培訓(xùn)”以及時(shí)政專題培訓(xùn)等各類培訓(xùn)班次；推動(dòng)“鄉(xiāng)村振興干部學(xué)院”建設(shè)；持續(xù)抓好“竹園烈士紀(jì)念園黨性教學(xué)點(diǎn)”、“繁盛現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專業(yè)化教學(xué)點(diǎn)”兩個(gè)基地的建設(shè)工作；做好地方教材的編寫工作；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、調(diào)研資政等工作。

4、抓好網(wǎng)絡(luò)黨校和清華遠(yuǎn)程培訓(xùn)，提升干部培訓(xùn)水平。做好“干教在線”相關(guān)工作；做好清華遠(yuǎn)程教學(xué)相關(guān)工作；做好2018年任前考試工作。

5、抓好辦公室工作，提升工作效率。負(fù)責(zé)好校內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作；加強(qiáng)外宣工作；做好收發(fā)文件工作；進(jìn)一步完善檔案管理工作；加強(qiáng)公車管理工作。

6、抓好行政后勤工作，提升內(nèi)部管理。加強(qiáng)資產(chǎn)的管理工作；加強(qiáng)內(nèi)部控制工作；搞好學(xué)員運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、三樓教室的改造建設(shè)工作。

二、部門概況

井研縣委黨校無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣委黨校收入預(yù)算總額為183.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.65萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入183.04萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算183.04萬(wàn)元，其中：人員（工資福利）支出126.76萬(wàn)元，日常公用支出39.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.77萬(wàn)元，專項(xiàng)（機(jī)關(guān)資本性）支出15.00萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣委黨校2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算183.04萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)干部教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣委黨校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣委黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣委黨校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款183.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加14.65萬(wàn)元。主要是因?yàn)椋?018年新增了學(xué)員運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)、教學(xué)樓三樓教室改造、手機(jī)“干教在線”開發(fā)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出150.43萬(wàn)元，占82.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.95萬(wàn)元，占9.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.89萬(wàn)元，占2.13%；住房保障支出10.77萬(wàn)元，占5.88%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為150.43萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為17.95萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，學(xué)校按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為3.89萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.77萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出168.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)128.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)39.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2018年，井研縣委黨校沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣委黨校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降14.29%。主要原因是按相關(guān)要求進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，節(jié)約開支。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指導(dǎo)工作接待、同級(jí)黨校間教育研討和觀摩學(xué)習(xí)接待、外聘專家教授來(lái)校傳授經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)教學(xué)教研工作接待、“井研干教在線”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和清華遠(yuǎn)教設(shè)備維修接待等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%。主要原因是：新設(shè)立的“樂(lè)山市鄉(xiāng)村振興干部學(xué)院”教學(xué)地點(diǎn)在黨校外、幫扶的省級(jí)貧困村分全紅廟村仍然需要持續(xù)關(guān)注等，這些都會(huì)增加公務(wù)用車次數(shù)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于開展干部培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)培訓(xùn)、農(nóng)民培訓(xùn)、精準(zhǔn)扶貧工作、考察調(diào)研、接送外聘授課教師等業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，井研縣委黨校為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為39.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年，井研縣委黨校安排政府采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要用于學(xué)員運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)、教學(xué)樓三樓教室改造和手機(jī)“干教在線”開發(fā)費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣委黨校共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。