按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

縣婦聯(lián)主要職責(zé)：1、領(lǐng)導(dǎo)全縣廣大婦女工作，對(duì)全縣婦女組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。2、參與制定我縣婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)“男女平等”的基本國(guó)策的實(shí)施，加強(qiáng)婦女兒童培訓(xùn)，推進(jìn)婦女兒童活動(dòng)陣地。3、參與我縣婦女兒童事務(wù)的法律法規(guī)制定和實(shí)施，推進(jìn)全縣婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。4、調(diào)查研究我縣不同地區(qū)婦女兒童情況、問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議并制定實(shí)施維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。5、指導(dǎo)和推進(jìn)區(qū)縣農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動(dòng)、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動(dòng)、和城鄉(xiāng)“五好文明家庭”活動(dòng)，組織和帶領(lǐng)婦女在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和及時(shí)文明建設(shè)中發(fā)揮“半邊天”的作用。6、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)的宣傳輿論工作。7、為婦女兒童服務(wù)。8、參與全縣婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策的決策，配合好我縣婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一，鞏固婦女的團(tuán)結(jié)。9、承擔(dān)縣政府?huà)D女兒童工作委員會(huì)日常工作，承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)

2020年，我會(huì)將解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓進(jìn)取，努力開(kāi)創(chuàng)我縣婦女工作新局面。我們的工作思路是：認(rèn)真落實(shí)中央、省委、市委、縣委對(duì)婦聯(lián)組織的新要求，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極回應(yīng)婦女群眾新期待，在服務(wù)發(fā)展大局上更有作為，在助推民生改善上更有力度，在推動(dòng)?jì)D女發(fā)展上更有活力，在維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益上更有成效，在夯實(shí)基礎(chǔ)上更有實(shí)招，在推動(dòng)日常工作的同時(shí)，重點(diǎn)抓好以下工作：

1、切實(shí)維護(hù)我縣婦女兒童教育、衛(wèi)生、文化、法律、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事務(wù)管理等權(quán)益，深入推進(jìn)《井研婦女發(fā)展綱要（2011—2020年）》、《井研兒童發(fā)展綱要（2011—2020年）》各項(xiàng)指標(biāo)全面完成，迎接《兩綱》中期評(píng)估。
  2、積極動(dòng)員廣大婦女群眾及巾幗志愿者參與到鄉(xiāng)村振興的行動(dòng)當(dāng)中，充分發(fā)揮婦女“半邊天”作用，繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)和“潔美家庭”評(píng)選活動(dòng)。
  3、扎實(shí)開(kāi)展“樹(shù)新風(fēng)助脫貧”巾幗行動(dòng)，全面推進(jìn)文明習(xí)慣進(jìn)家庭、科學(xué)家教進(jìn)家庭、優(yōu)良家風(fēng)進(jìn)家庭，努力實(shí)現(xiàn)兩年大變化的目標(biāo)，繼續(xù)尋找“最美家庭”，樹(shù)立典型。

二、部門(mén)概況

井研縣婦聯(lián)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位。

單位內(nèi)設(shè)行政辦公室1個(gè)?？h編辦核定編制人數(shù)：行政編制人數(shù)5人，年末實(shí)有行政編制人數(shù)5人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年井研縣婦聯(lián)收入預(yù)算總額為59.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少75.42萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算59.61元，其中：人員支出39.34萬(wàn)元，日常公用支出20.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.006萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣婦聯(lián)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59.61萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)婦聯(lián)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少75.42萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

行政運(yùn)行支出48.30萬(wàn)元，占81%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.23萬(wàn)元，占7%；行政單位醫(yī)療支出1.65萬(wàn)元，占3%：住房公積金支出5.41萬(wàn)元，占9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為48.30萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.23萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.65萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.41萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算基本支出59.61萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)39.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)20.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2020年，井研縣婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣婦聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。主要原因是縣婦聯(lián)堅(jiān)決按照中央、省、市、縣各級(jí)的相關(guān)規(guī)定，打緊開(kāi)支，節(jié)約從儉辦事。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。單位工作人員下鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研指導(dǎo)工作、外出開(kāi)會(huì)辦理公務(wù)活動(dòng)，因工作業(yè)務(wù)需要一般是租用出租車，所產(chǎn)生費(fèi)用計(jì)入“其他交通費(fèi)用”科目。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣婦聯(lián)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.26萬(wàn)元，較上年同口徑預(yù)算減少3.46萬(wàn)元，下降14.5%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年井研縣婦聯(lián)未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣婦聯(lián)共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。