關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

主要職責(zé)是：一是貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于政務(wù)接待工作的方針政策；二是負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的接待工作，安排內(nèi)賓的食宿、交通以及參觀、考察、會(huì)議、洽談活動(dòng)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織縣級關(guān)于部門介紹情況、匯報(bào)工作；三是參與協(xié)助縣級重要會(huì)議、重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作；四是負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門政務(wù)接待的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。五是負(fù)責(zé)我縣內(nèi)部接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一管理和使用。六是負(fù)責(zé)與全國城市接待部門聯(lián)誼會(huì)的聯(lián)絡(luò)、交流工作；七是負(fù)責(zé)縣主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的在樂山、成都等地公務(wù)接待工作和外出政務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)工作；八是完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2019年工作任務(wù)：根據(jù)本部門的職責(zé)完成2019年各項(xiàng)接待工作。

二、部門概況

縣接待辦部門預(yù)算1個(gè)單位，其中：行政單位1個(gè)。

縣接待辦總編制7個(gè)，其中：行政編制2個(gè)，事業(yè)編制3個(gè)，工勤編制2個(gè)。在職人員總數(shù)3人，其中：行政2人，工勤1人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣接待辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣接待辦收入預(yù)算總額為179萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入179萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算179萬元，其中：人員支出23萬元，日常公用支出156萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0．018萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣接待辦2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算179萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)接待事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣接待辦2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款179萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加6萬元。主要是因?yàn)?/span>調(diào)資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出173萬元，占97％；社會(huì)保障和就業(yè)支出3萬元，占1．8％；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1萬元，占0．6％；住房保障支出2萬元，占1％。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣接待辦2019年一般公共預(yù)算基本支出179萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)156萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣接待辦沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣接待辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。我辦無因公臨時(shí)出國（境）安排。

2．公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。主要原因是納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公車管理工作。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，用于公車日常維修保養(yǎng)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，縣接待辦為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5．8萬元，較上年預(yù)算增加2萬元，上升53％。

（二）政府采購情況。

2019年，縣接待辦未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣接待辦共有車輛1輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

7．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2019年部門預(yù)算公開表.xls

2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表．xls