關(guān)于井研縣經(jīng)濟和信息化局
2020年部門預(yù)算編制的說明

 

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1.           一、基本職能及主要工作

    （一）基本職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化和無線電管理的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定全縣有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟的政策并組織實施。
　　2. 負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。負責(zé)對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理，制定并組織實施相關(guān)政策措施，組織推動數(shù)字經(jīng)濟、信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責(zé)推進全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
　　3. 負責(zé)擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略，推動工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
　　4. 負責(zé)全縣經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制，研究擬定中、近期經(jīng)濟運行目標(biāo)、政策并組織實施，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核。
　　5. 負責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進工作；負責(zé)技術(shù)改造項目的上報、審批、核準(zhǔn)、確認和登記備案與監(jiān)督，組織企業(yè)技術(shù)改造項目申報國家有關(guān)專項計劃并組織實施；負責(zé)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，組織企業(yè)技術(shù)中心申報、認定和建設(shè)管理工作。
　　6. 負責(zé)電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)應(yīng)急情況下重要物資的生產(chǎn)組織工作。
　　7. 指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)的合理布局，負責(zé)推進重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展，推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共配套設(shè)施建設(shè)，組織實施產(chǎn)業(yè)園區(qū)公共服務(wù)平臺項目計劃。
　　8. 負責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作。協(xié)調(diào)推進工業(yè)化與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題。
　　9. 負責(zé)工業(yè)企業(yè)的宏觀管理，推進企業(yè)質(zhì)量和信用體系建設(shè)、指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)企業(yè)治亂減負工作；指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)；負責(zé)企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)培育。
　　10. 研究擬定促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，推動中小企業(yè)健康有序發(fā)展；處理企業(yè)信訪維穩(wěn)，引導(dǎo)企業(yè)聘用內(nèi)部法律顧問。
　　11. 參與擬訂加快農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，參與推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)，參與推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興。
　　12. 綜合分析市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，會同有關(guān)部門提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν忾_放和利用外資的政策建議；參與區(qū)域經(jīng)濟合作、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和招商引資工作。
　　13. 負責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，統(tǒng)籌推進全縣工業(yè)信息化建設(shè)工作，指導(dǎo)信息安全防范工作，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。
　　14. 負責(zé)擬定軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及組織實施；負責(zé)組織軍工技術(shù)轉(zhuǎn)民用和民口單位參與軍品科研生產(chǎn)，推動軍民融合產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。
　　15. 負責(zé)全縣鹽業(yè)行業(yè)管理工作，承擔(dān)食鹽專營管理工作。
　　16. 承辦縣政府交辦的其他事項。

    （二）主要工作 

1. 理順園區(qū)建設(shè)體制機制。抓住經(jīng)開區(qū)核準(zhǔn)設(shè)立契機，配合編委辦編制經(jīng)開區(qū)設(shè)立方案，完善經(jīng)開區(qū)組織架構(gòu)，充實專業(yè)人員。

2. 狠抓家居項目落地落實。協(xié)調(diào)要素保障，完善園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3. 做強做實做精“省級農(nóng)產(chǎn)品加工示范園區(qū)”“中國工裝面料名城（基地）”，著力規(guī)劃打造藍雁食品精深加工示范園、城南“輕”“凈”產(chǎn)業(yè)走廊、馬踏工業(yè)集中區(qū)等“園中園”。

4. 解決園區(qū)規(guī)劃和環(huán)保問題。完成《井研縣工業(yè)集中區(qū)規(guī)劃環(huán)境影響跟蹤評價報告》，啟動工業(yè)集中區(qū)修編調(diào)整規(guī)劃（2020-2025）及環(huán)境評價編制前期工作。啟動我縣工業(yè)發(fā)展中期規(guī)劃（2020-2030）編制工作，優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)空間布局，制定出臺園區(qū)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄和準(zhǔn)入清單，提高土地集約節(jié)約發(fā)展水平。啟動工業(yè)集中區(qū)工業(yè)污水處理廠改建，將井研縣第一城市生活污水處理廠改造成為園區(qū)工業(yè)污水處理廠。  

5. 建立招商聯(lián)動機制。聯(lián)動招商部門，對接企業(yè)和行業(yè)協(xié)會，拓展招商渠道。做好家居產(chǎn)業(yè)基地（一期）項目選址布局微調(diào)。

6. 推進重點項目招商。突出“招大引優(yōu)、以商招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商”，做強擴寬紡織工裝產(chǎn)業(yè)鏈，推動意龍科紡軍民融合、研發(fā)中心、高檔家居面料等3個項目規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)招商有實質(zhì)性進展。完成FD凍干項目，啟動天添調(diào)味品、面食深加工等園中園項目規(guī)劃。鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)機企業(yè)走公司制改造道路，通過市場化競爭手段，倒逼企業(yè)技改更新，細分產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，走標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、專業(yè)化和協(xié)同化生產(chǎn)模式，爭取將我縣農(nóng)機規(guī)劃納入樂山市“十四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，乃至四川省“十四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。爭取將建筑鋁模加工項目納入四川省“十四五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

1. 7. 培育龍頭稅源企業(yè)。以育龍頭、強集群、提品質(zhì)為路徑，逐步清理兌現(xiàn)欠撥企業(yè)工業(yè)發(fā)展獎勵和供給側(cè)改革獎勵，出臺供給側(cè)改革后續(xù)獎補政策和綠色發(fā)展獎補政策，積極幫助企業(yè)爭取專項補助資金，加大對企業(yè)新上先進設(shè)備提質(zhì)增效技改項目支持力度。繼續(xù)支持意龍科紡IPO上市，支持意龍科紡深度軍民融合深度發(fā)展。   

   8. 提升工業(yè)運行質(zhì)量。加強運行監(jiān)測，增強行業(yè)、企業(yè)發(fā)展分析研判和預(yù)警能力；堅持企業(yè)主體地位，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，確保工業(yè)領(lǐng)域不發(fā)生重大以上安全事故。

   9. 清理拖欠民營企業(yè)賬款。牽頭清理縣屬行政事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣屬國有企業(yè)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款，建立臺賬，并定期報告。

   10. 盤活僵尸困難企業(yè)。謀劃僵尸困難企業(yè)重組盤活，全面梳理掌握停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)負債、欠稅欠薪欠費情況，建立幫扶工作臺賬，逐戶研究脫困方案，加強跟蹤監(jiān)測，逐步解決突出問題。培育壯大“哈五爺”食品加工項目，盤活“哈哥”品牌。

　　二、部門概況

    我局下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。主要包括：四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、井研縣企業(yè)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年我局收入預(yù)算總額為449.16萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少585.57萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入449.16萬元，事業(yè)收入為0，其他收入為0。相應(yīng)安排支出預(yù)算449.16萬元，其中：人員支出345.31萬元，日常公用支出65.29萬元，對個人和家庭的補助支出10.17萬元，資本性支出2萬元，專項支出26.39萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    我局2020年財政撥款收支總預(yù)算449.16萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)企業(yè)維穩(wěn)等相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    項目支出，是用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.      一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況

    我局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款449.16萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少585.57萬元。主要是因為企業(yè)項目資金減少。

1.      一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會保障和就業(yè)支出37.83萬元，占8.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.69萬元，占3.27%；資源勘探信息等支出351.47萬元，占78.25%；住房保障支出45.17萬元，占10.06%。

1.     一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.     資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為328.47萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.     資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事項（項）:2019年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于對企業(yè)的項目支出。

3.     社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為37.83萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.     衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為11.11萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.58萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
   

6.     住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為45.17萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
   

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    我局2020年一般公共預(yù)算基本支出422.77萬元，其中：

    人員經(jīng)費357.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經(jīng)費65.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    我局2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年無撥款。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少1.3萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費10.2萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8萬元。

    1.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少1.3萬元，下降11.30%。主要原因是遵守中央八項規(guī)定，節(jié)約開支。

2020年公務(wù)接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出等。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少1萬元，下降11.11%。主要原因是公務(wù)用車改革。

    單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費8萬元，用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

1.     機關(guān)運行經(jīng)費

    2020年，我局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為65.30萬元，較上年預(yù)算增加7.8萬元，增長13.57%。

1. 政府采購情況

    2020年，我局安排政府采購預(yù)算2萬元，較上年預(yù)算增加2萬元，主要用于采購機關(guān)辦公設(shè)備。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至去年底，我局車輛總編制1輛，實有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

    2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

1. 績效目標(biāo)設(shè)置情況

    2020年，我局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排449.16萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算14.08萬元，主要為中小企業(yè)服務(wù)費項目、編外人員工資及保險費用項目。

十、名詞解釋

1.     財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.     一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.     社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

4.     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.     住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.     基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.     項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。