井研縣人大常委會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算公開
關(guān)于井研縣人大常委會(huì)辦公室
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
基本職能：協(xié)調(diào)縣人大常委會(huì)各工作委員會(huì)的關(guān)系；負(fù)責(zé)與“一府一委兩院”工作聯(lián)系；及時(shí)辦理“一府一委兩院”提請(qǐng)縣人大常委會(huì)審議決定的工作事項(xiàng)，處理好請(qǐng)示、報(bào)告、答詢工作；負(fù)責(zé)草擬人大常委會(huì)的工作計(jì)劃、通知、規(guī)章制度、會(huì)議公報(bào)、審議意見、工作報(bào)告和年鑒、工作總結(jié)和《決議》、《決定》草案；做好主任會(huì)議和常委會(huì)會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、打印、校對(duì)、裝訂、發(fā)送以及立卷、歸檔、保管和傳閱等工作；負(fù)責(zé)人大制度宣傳工作和信息調(diào)研工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算開支和機(jī)關(guān)福利、公共財(cái)產(chǎn)、車輛、辦公用具的登記管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的保密、保衛(wèi)工作；及時(shí)自辦或轉(zhuǎn)辦代表和群眾來信來訪；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作；承辦上級(jí)人大、縣人大常委會(huì)和主任會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：按照井研縣人大常委會(huì)監(jiān)督工作計(jì)劃安排，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告、開展工作評(píng)議、執(zhí)法檢查、專項(xiàng)視察，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；依法選舉、任免干部；督促縣人民政府制定并實(shí)施“七五”普法規(guī)劃，推進(jìn)法治井研建設(shè)；四是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作指導(dǎo)，抓好新一屆縣人大常委會(huì)組成人員履職培訓(xùn)和縣人大代表集中培訓(xùn)，繼續(xù)開展代表建議全程督辦、代表履職公示、代表述職等工作，鞏固“代表之家”陣地；五是深化“脫貧攻堅(jiān)—人大代表再行動(dòng)”主題活動(dòng)，開展結(jié)對(duì)幫扶，助力脫貧攻堅(jiān)。
二、部門概況
井研縣人大常委會(huì)辦公室行政預(yù)算單位1個(gè)。包括非獨(dú)立核算的縣人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)6個(gè)：人事代表工委、內(nèi)司工委、農(nóng)工委、教科文衛(wèi)工委、財(cái)經(jīng)工委、市人大代表聯(lián)絡(luò)處。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣人大常委會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣人大常委會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為657.77萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加3.08萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入657.77萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算657.77萬元，其中：人員支出421.26萬元，日常公用支出104.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬元，專項(xiàng)支出132萬元。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣人大常委會(huì)辦公室2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算657.77萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人大事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障井研縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣人大常委會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款657.77萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加3.08萬元。主要是因?yàn)楣べY福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出530.69萬元，占80.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.33萬元，占6.74%；衛(wèi)生健康支出17.44萬元，占2.65%；住房保障支出65.31萬元，占9.93%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為398.69萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為40.4萬元，主要用于預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、房租費(fèi)、聘請(qǐng)臨工經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)購買保安服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為48.8萬元，主要用于召開人代會(huì)、常委會(huì)會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)。
4. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于代表視察及執(zhí)法檢查工作經(jīng)費(fèi)。
5. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于開展人大代表培訓(xùn)，提升代表履職能力經(jīng)費(fèi)。
6. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為10.8萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整，補(bǔ)選三江鎮(zhèn)等6個(gè)鎮(zhèn)人大代表工作經(jīng)費(fèi)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為44.33萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為17.44萬元，主要用于：機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為65.31萬元，主要用于按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣人大常委會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出525.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)421.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)104.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2020年，井研縣人大常委會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
井研縣人大常委會(huì)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少13萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)4萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加2萬元。增加原因是開展民生實(shí)事項(xiàng)目人大代表票決制試點(diǎn)工作，預(yù)計(jì)市人大及市內(nèi)區(qū)縣人大學(xué)習(xí)交流增加。
2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、工作餐費(fèi)等。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少15萬元。主要原因是機(jī)關(guān)公務(wù)用車已按照規(guī)定于2019年7月移交給縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理使用。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2020年，井研縣人大常委會(huì)辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為104.38萬元，較上年預(yù)算增加29.33萬元，增長39%。
（二）政府采購情況。
2020年，井研縣人大常委會(huì)辦公室安排政府采購預(yù)算5萬元，較上年預(yù)算增加5萬元，主要用于采購辦公電腦、打印機(jī)和辦公桌椅等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣人大常委會(huì)辦公室共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2020年，井研縣人大常委會(huì)辦公室按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排132萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算132萬元，主要為保障人大會(huì)議召開、培訓(xùn)人大代表、代表視察及執(zhí)法檢查、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督等項(xiàng)目。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
字號(hào)：[大][中][小][打印]僅打印內(nèi)容
微信
微博