按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　都江堰井研灌區(qū)管理處的基本職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家水利政策、法律、法規(guī)、負(fù)責(zé)灌區(qū)工程規(guī)劃建設(shè)，搞好水資源管理和工程管理，確保灌區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和群眾生活用水需求，為全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活提供水源保障。

　　井研縣移民工作辦公室的主要工作職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家移民方針政策，負(fù)責(zé)大中型水利水電移民后扶規(guī)劃編制、政策落實(shí)；對(duì)移民實(shí)施政策扶持、項(xiàng)目扶持和技能培訓(xùn)；解決移民生產(chǎn)、生活中的困難和難題，改善移民生產(chǎn)生活條件，做好移民信訪維穩(wěn)工作，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　2019年重點(diǎn)工作任務(wù)。一是抓好渠系工程建設(shè)，完成三江、千佛、戰(zhàn)斗三條支渠項(xiàng)目建設(shè)。二是抓好水資源管理調(diào)度，協(xié)助推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目，加強(qiáng)引水、蓄水、輸水、供水工作，保障農(nóng)業(yè)灌溉用水和其他生產(chǎn)生活用水，力爭(zhēng)2019年從黑龍灘調(diào)水2300萬立方米以上，滿足井研經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)水資源的需求；三是抓實(shí)移民后扶工作，繼續(xù)實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目，不斷改善移民生產(chǎn)生活條件，落實(shí)移民后扶政策，做好信訪維穩(wěn)工作；四是抓好大佛水庫(kù)樞紐工程及相關(guān)輸水渠道的管理維護(hù)，加強(qiáng)防洪度汛工作，強(qiáng)化安全管理，確保工程運(yùn)行安全，加強(qiáng)對(duì)縣興業(yè)供水有限責(zé)任公司的協(xié)調(diào)服務(wù)，改善城鄉(xiāng)居民的用水條件，提高群眾生活質(zhì)量。

　　二、部門概況

　　都江堰井研灌區(qū)管理處和井研縣移民辦公室一套班子、兩塊牌子合署辦公，井研縣移民辦公室屬參公管理單位，都江堰井研灌區(qū)管理處屬事業(yè)單位，下屬預(yù)算單位為：井研縣大佛水庫(kù)管理所。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，都江堰井研灌區(qū)管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年都江堰井研灌區(qū)管理處收入預(yù)算總額為676.43萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加165.14萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入676.43萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算676.43萬元，其中：人員支出166.9萬元，日常公用支出21.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元，專項(xiàng)支出486.77萬元。

　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算676.43萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及專項(xiàng)工作任務(wù)支出。其中：

　　基本支出，是用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

都江堰井研灌區(qū)管理處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款676.43萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加165.14萬元。主要是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)和政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出20.98萬元，占3.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.3萬元，占1%；農(nóng)林水支出616.6萬元，占91.1%；住房保障支出32.55萬元，占4.8%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為20.98萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為6.3萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為133.63萬元，主要用于：機(jī)關(guān)運(yùn)行保障支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為16.5萬元，主要用于購(gòu)置大佛水庫(kù)大壩位移觀測(cè)儀器及修復(fù)大壩浸潤(rùn)線觀測(cè)孔。

　　5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為431.47萬元，主要用于農(nóng)業(yè)灌溉水費(fèi)和大佛水庫(kù)囤蓄水費(fèi)。

　　6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于：大佛水庫(kù)樞紐工程維穩(wěn)及工作經(jīng)費(fèi)；移民工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為32.55萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2019年一般公共預(yù)算基本支出189.66萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)167.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)21.76萬元，主要包括??辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處無政府性基金預(yù)算支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

　　都江堰井研灌區(qū)管理處2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7萬元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)7萬元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

　　2019年無因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬元，下降25%。主要原因是：一是單位厲行節(jié)約，二是2018公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算偏大，本年調(diào)整。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于黑龍灘水庫(kù)引水、上級(jí)移民項(xiàng)目督導(dǎo)、省都管局督導(dǎo)工作等。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1.5萬元，增長(zhǎng)150%。主要原因是2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算偏小，本年調(diào)整。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，用于公務(wù)用車運(yùn)行的油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、日常維修保養(yǎng)費(fèi)。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21.76萬元，較上年預(yù)算增加1.57萬元，增長(zhǎng)7.8%。

　?。ǘ┱少?gòu)情況。

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處安排政府采購(gòu)預(yù)算12萬元，較上年預(yù)算增加12萬元，主要用于采購(gòu)大佛水庫(kù)大壩位移觀測(cè)儀器。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，都江堰井研灌區(qū)管理處共有車輛2輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　　2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

　　2019年，都江堰井研灌區(qū)管理處未安排項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。