按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）縣婦聯(lián)主要職責：一、領(lǐng)導全縣廣大婦女工作，對全縣婦女組織進行業(yè)務(wù)指導和管理。二、參與制定我縣婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，促進“男女平等”的基本國策的實施，加強婦女兒童培訓，推進婦女兒童活動陣地。三、參與我縣婦女兒童事務(wù)的法律法規(guī)制定和實施，推進全縣婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。四、調(diào)查研究我縣不同地區(qū)婦女兒童情況、問題，及時提出意見和建議并制定實施維護婦女兒童的合法權(quán)益。五、指導和推進區(qū)縣農(nóng)村婦女“雙學雙比”活動、城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”活動、和城鄉(xiāng)“五好文明家庭”活動，組織和帶領(lǐng)婦女在經(jīng)濟建設(shè)和及時文明建設(shè)中發(fā)揮“半邊天”的作用。六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)的宣傳輿論工作。七、為婦女兒童服務(wù)。八、參與全縣婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策的決策，配合好我縣婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作，維護和促進祖國統(tǒng)一，鞏固婦女的團結(jié)。九、承擔縣政府婦女兒童工作委員會日常工作，承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項。
2019年重點工作任務(wù)
2019年，我會將解放思想，與時俱進，開拓進取，努力開創(chuàng)我縣婦女工作新局面。下一年我們的工作思路是：切實維護婦女兒童的合法權(quán)益作為工作的出發(fā)點和落腳點，繼續(xù)努力營造婦女、兒童生存發(fā)展的良好氛圍，開展各項工作。
(一)繼續(xù)加強學習教育和宣傳。堅持習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹十九大精神，堅持會前學法和普法宣傳工作，切實提高我會干部職工的綜合素質(zhì)，依法維護婦女兒童的合法權(quán)益。
（二）以學習宣傳貫徹黨的十九大精神和培育踐行社會主義核心價值觀為主線，繼續(xù)深入開展尋找最美家庭活動，爭取挖掘身邊的典型，并引導廣大婦女及家庭成員以先進典型為榜樣，自覺加入傳承和弘揚家庭美德的行列，堅守正道，孝老愛親，以德傳家，努力成為中華傳統(tǒng)美德的傳承者，社會主義核心價值觀的實踐者，文明和諧社會的推動者。 
（三）繼續(xù)關(guān)心兒童尤其是留守兒童的健康成長，按照全國婦聯(lián)、省、市婦聯(lián)民生工作要求，3年內(nèi)全面完成婦女兒童之家建設(shè)任務(wù)，在2019年保質(zhì)保量的完成“城鄉(xiāng)兒童之家”的建設(shè)任務(wù)。
（四）扎實做好婦聯(lián)改革工作。按照全國婦聯(lián)、省婦聯(lián)、市婦聯(lián)改革方案，進一步理清改革思路、目標、要求，結(jié)合井研縣情、婦情，已制定井研縣婦聯(lián)改革方案，經(jīng)縣委、縣政府審批通過，將著力于深入貫徹落實該意見，力爭2019年底全面完成婦聯(lián)改革。
二、部門概況
井研縣婦聯(lián)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。沒有下屬二級預(yù)算單位。
單位內(nèi)設(shè)行政辦公室1個?？h編辦核定編制人數(shù)：行政編制人數(shù)5人，年末實有行政編制人數(shù)4人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，井研縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣婦聯(lián)收入預(yù)算總額為135.03萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加64.52萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算135.03元，其中：人員支出46.31萬元，日常公用支出7.72萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出81萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
井研縣婦聯(lián)2019年財政撥款收支總預(yù)算135.03萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔婦聯(lián)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障婦聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障婦聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算當年撥款135.03萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加64.52萬元。主要是因為增加了民生工程的30個“城鄉(xiāng)社區(qū)兒童之家建設(shè)”，經(jīng)費也相應(yīng)增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出121.08萬元，占90%；社會保障和就業(yè)支出6.28萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.89萬元，占1%：住房保障支出5.78萬元，占4%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為41.08萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為6.28萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為1.89萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為5.78萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
井研縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出54.03萬元， 其中：
人員經(jīng)費46.31萬元，主要???括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費7.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
2018年，井研縣婦聯(lián)沒有政府性基金預(yù)算支出。
 八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
井研縣婦聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費0.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。主要原因是縣婦聯(lián)堅決按照中央、省、市、縣各級的相關(guān)規(guī)定，打緊開支，節(jié)約從儉辦事。
2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。單位工作人員下鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研指導工作、外出開會辦理公務(wù)活動，因工作業(yè)務(wù)需要一般是租用出租車，所產(chǎn)生費用計入“其他交通費用”科目。
2019年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2019年，井研縣婦聯(lián)為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為7.72萬元，較上年預(yù)算減少0.01萬元，下降0.1%。
（二）政府采購情況。
2019年井研縣婦聯(lián)安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，井研縣婦聯(lián)共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
二、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。