按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源的調(diào)控政策、措施和法律、法規(guī)，承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。編制全縣國(guó)土資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實(shí)施，研究提出全縣國(guó)土資源供需總量平等的政策建議，擬訂國(guó)土資源在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方面的調(diào)控政策和措施。編制并組織實(shí)施全縣國(guó)土規(guī)劃，制定并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

主要工作：承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施；推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步，組織參加對(duì)外合作與交流；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，確保轄區(qū)內(nèi)耕地保有量不減少；二是強(qiáng)化土地利用規(guī)劃實(shí)施管理；三是積極推進(jìn)工礦廢棄地復(fù)墾利用和“城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤”試點(diǎn)工作；四是有序推進(jìn)土地變更調(diào)查工作；五加強(qiáng)用地管理，組織征地拆遷，依法按程序供地；六是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳工作，不斷筑牢國(guó)土資源管理基礎(chǔ)；七是加強(qiáng)土地登記規(guī)范化建設(shè)，完成不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項(xiàng)工作；啟動(dòng)第三次土地調(diào)查相關(guān)工作;八是大力實(shí)施土地整理項(xiàng)目，確保耕地占補(bǔ)平衡；九是加強(qiáng)汛期地災(zāi)防治，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全；十是扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)，確保幫扶措施落實(shí)到位；十一是繼續(xù)深化經(jīng)營(yíng)土地、礦業(yè)權(quán)工作，堅(jiān)持市場(chǎng)化配置資源；十二是建立健全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察，全面推進(jìn)法治國(guó)土建設(shè)，確保依法行政;十三開展好土地例行督察工作。

　　二、部門概況

　　井研縣國(guó)土資源局本級(jí)及下屬預(yù)算單位6個(gè)單位，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。主要包括：井研縣國(guó)土資源局、井研縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、井研縣土地儲(chǔ)備中心、井研縣國(guó)土事務(wù)所、井研縣土地勘測(cè)設(shè)計(jì)室、井研縣土地開發(fā)整理中心

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　2018年井研縣國(guó)土資源局收入預(yù)算總額為1235.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少120.34萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1235.37萬(wàn)元，。相應(yīng)安排支出預(yù)算1235.37萬(wàn)元，其中：人員支出752.59萬(wàn)元，日常公用支出123.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出358.12萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣國(guó)土資源局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1235.37萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣國(guó)土管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣國(guó)土資源局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款877.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少73.46萬(wàn)元。主要是因?yàn)榘粗醒氚隧?xiàng)規(guī)定等厲行節(jié)約。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.43萬(wàn)元，占11.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.82萬(wàn)元，占2.83%；國(guó)土海洋氣象等支出685.34萬(wàn)元，占78.12%；住房保障支出62.66萬(wàn)元，占7.14%

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為104.43萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、職業(yè)年金支出。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為24.82萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為685.34萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為62.66萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　井研縣國(guó)土資源局2018年一般公共預(yù)算基本支出927.25萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)754.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)123.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

　　井研縣國(guó)土資源局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款358.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少46.89萬(wàn)元。主要是因?yàn)榘粗醒氚隧?xiàng)規(guī)定等厲行節(jié)約。

支出項(xiàng)目主要有土地整理項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合、國(guó)土系統(tǒng)信息平臺(tái)建設(shè)、礦山地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃編制等。

　　八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

井研縣國(guó)土資源局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)17.05萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少6.45萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)17.05萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.55萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.50%。主要原因是2018年人員增加、項(xiàng)目增多。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)10.55萬(wàn)元，計(jì)劃用于接待上級(jí)、業(yè)務(wù)單位和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)支出等。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少7.00萬(wàn)元，下降51.85%。主要原因是公務(wù)用車減少，厲行節(jié)約。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛，。

　　2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬(wàn)元，用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2018年，井研縣國(guó)土資源局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為64.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.44萬(wàn)元，下降0.67%。

　　（二）政府采購(gòu)情況。

　　2018年，井研縣國(guó)土資源局安排政府采購(gòu)預(yù)算188.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加188.68萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)國(guó)土系統(tǒng)信息平臺(tái)建設(shè)、不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合、礦山地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃編制等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣國(guó)土資源局共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備：無(wú)。

2018年，部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備：無(wú)。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：無(wú)。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:指國(guó)土部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指國(guó)土部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指國(guó)土部門機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指國(guó)土部門機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　8.國(guó)土海洋氣象等（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9.國(guó)土海洋氣象等（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）國(guó)土資源規(guī)劃管理（項(xiàng)）:反映用于國(guó)土資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

　　10.國(guó)土海洋氣象等（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）:反映用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

　　11.國(guó)土海洋氣象等（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

　　12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　13.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　15.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。