關(guān)于井研縣綜合行政執(zhí)法局

2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規(guī)范性文件；按照縣政府對(duì)城市管理的要求，對(duì)涉及城市管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、督促檢查；行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法設(shè)置戶(hù)外廣告的行政處罰權(quán)；受相關(guān)職能部門(mén)委托，在城區(qū)行使有關(guān)城市管理的行政處罰權(quán)。

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：

1、繼續(xù)開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，鞏固城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理成果；

2、推動(dòng)城鄉(xiāng)垃圾分類(lèi)工作；

3、大力開(kāi)展市容市貌整治和交通秩序聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)垃圾清運(yùn)、清掃保潔，鞏固創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城成果；

4、加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的配合協(xié)作，積極推動(dòng)綜合行政執(zhí)法體制改革，有效解決行政執(zhí)法工作“九龍治水”問(wèn)題；

5、加大資金投入，力爭(zhēng)完成千佛垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、研經(jīng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站橋梁和城北市場(chǎng)改造等項(xiàng)目。

二、部門(mén)概況

井研縣綜合行政執(zhí)法局下屬一級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（井研縣城市綜合管理執(zhí)法大隊(duì)），其他事業(yè)單位2個(gè)（井研縣環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)站、井研縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心）。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位收入預(yù)算總額為3365.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少45.71萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3365.62萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3365.62萬(wàn)元，其中：人員支出665.04萬(wàn)元，日常公用支出114.87萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.13萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出2585.58萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3365.62萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3365.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少45.71萬(wàn)元。主要是按縣政府文件精神壓減工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出74.70萬(wàn)元，占2.22%；衛(wèi)生健康支出28.21萬(wàn)元，占0.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3178.35萬(wàn)元，占94.43%；住房保障支出84.36萬(wàn)元，占2.51%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類(lèi)、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說(shuō)明，以財(cái)政部門(mén)為例）

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為370.43萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為314.63萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為74.7萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為84.36萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.81萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為23.41萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為2493.28萬(wàn)元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)等方面的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2020年一般公共預(yù)算基本支出780.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)665.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)114.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2020年，綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

1. 綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少5.35萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。1.無(wú)安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，下降12%。主要原因是按縣政府文件要求壓減經(jīng)費(fèi)。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于環(huán)境衛(wèi)生治理檢查、綜合協(xié)調(diào)時(shí)發(fā)生的接待等。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）4.5萬(wàn)元，下降100%。主要原因是公務(wù)用車(chē)已統(tǒng)一交由機(jī)關(guān)事務(wù)局管理。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，綜合執(zhí)法局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為39.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少19.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）33.3%。

（四）政府采購(gòu)情況。

2020年，綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位安排政府采購(gòu)預(yù)算695.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加143.55萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)處置縣城區(qū)建筑裝飾和裝修垃圾、勞保用品、上交垃圾處理費(fèi)、城區(qū)路面清掃保潔承包。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位共有車(chē)輛35輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)及下屬單位按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排3365.62萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算2454萬(wàn)元，主要為編外人員雇主責(zé)任險(xiǎn)、2019年高溫補(bǔ)助、河道防洪及清理水蓮花、環(huán)衛(wèi)標(biāo)志服、垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行、城市灑水費(fèi)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備維修費(fèi)、餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)助資金、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛油料費(fèi)、編外人員經(jīng)費(fèi)、上交垃圾處理費(fèi)、臨工延時(shí)保潔費(fèi)、城區(qū)路面清掃保潔承包、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛維修費(fèi)、對(duì)講機(jī)使用費(fèi)、殺菌藥品、勞保用品、收費(fèi)辦成本支出、環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)工具購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、垃圾費(fèi)代征手續(xù)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛保險(xiǎn)及年檢費(fèi)。

十、名詞解釋?zhuān)ǜ鞑块T(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。