關(guān)于中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

2018年部門預(yù)算編制的說明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

    一、基本職能及主要工作

中共井研縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室主要職責(zé)有：1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。3.負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實名制管理工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。4.負(fù)責(zé)縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。5.審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整。6.研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理，審核并辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制的審批手續(xù)；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各門所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常管理工作。7.監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。8. 負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

   2018年重點工作任務(wù)：1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，按照習(xí)近平總書記“學(xué)懂弄懂做實”的要求，切實用十九大精神指導(dǎo)開展好機(jī)構(gòu)編制管理相關(guān)工作。2.扎實做好機(jī)構(gòu)改革。按照上級安排部署，結(jié)合實際做好城市執(zhí)法體制、群團(tuán)、黨委部門等機(jī)構(gòu)改革。3.加強(qiáng)編制人員管理。加大各類編制的調(diào)控力度，合理調(diào)配人員力量，有力保障和服務(wù)縣委工作大局。4.認(rèn)真開展事業(yè)單位分類改革。按照中央、省委要求完成行政類事業(yè)單位改革、生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位改革。5.進(jìn)一步創(chuàng)新工作思維和工作方法，加強(qiáng)事業(yè)單位登記管理。

    二、部門概況

   縣委編辦部門預(yù)算單位1個，其中行政單位1個。

   縣委編辦總編制10個，其中：行政編制6個，事業(yè)編制3人，工勤編制1個。在職人員總數(shù)7人，其中：行政4人，事業(yè)3人。無下屬二級預(yù)算單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣委編辦收入預(yù)算總額為96.53萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加31.9萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入96.53萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算96.53萬元，其中：人員支出60.85萬元，日常公用支出30.68萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.024萬元，專項支出5萬元。

    四、財政撥??支出預(yù)算安排情況

    縣委編辦2018年財政撥款收支總預(yù)算96.53萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

    基本支出，是用于保障縣委編辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    項目支出，是用于保障縣委編辦機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    縣委編辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款96.53萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加31.9萬元。主要是因為職能增加，人員增加。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出80.71萬元，占83.61%；社會保障和就業(yè)支出8.58萬元，占8.89%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.09萬元，占2.17%；住房保障支出5.15萬元，占5.33%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為50.17萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為22.85萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

    3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0.68萬元，主要用于：開展黨務(wù)事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的日常公用支出。

    4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為8.58萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為2.09萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.15萬元，主要用???：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)???的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    縣委編辦2018年一般公共預(yù)算基本支出91.53萬元，其中：

    人員經(jīng)費60.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    公用經(jīng)費30.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    2018年，縣委編辦沒有政府性基金預(yù)算支出。

    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    縣委編辦2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平，我辦無因公出國（境）安排。 

    2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加1.5萬元。主要原因是我辦今年新增行政審批職能，需對上對下銜接增加。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年持平，我辦無公務(wù)用車。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

    2018年，縣委編辦為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為7.91萬元，較上年預(yù)算增加2.4萬元增長43.55%。    

   （二）政府采購情況。

    2018年，縣委編辦安排政府采購預(yù)算5萬元，較上年預(yù)算增加5萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。