按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

中共井研縣委機構(gòu)編制委員會辦公室主要職責(zé)有：1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。3.負責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級機關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。4.負責(zé)縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)，縣法院、縣檢察院機關(guān)和人民團體機關(guān)的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。5.審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關(guān)，縣法院、縣檢察院機關(guān)和人民團體機關(guān)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整。6.研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)規(guī)定；負責(zé)縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理，審核并辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制的審批手續(xù)；負責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各門所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制的日常管理工作。7.監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。8. 負責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊管理工作。9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

2020年重點工作任務(wù)：1. 按照上級部署，統(tǒng)籌推進事業(yè)單位改革,深化重要領(lǐng)域改革。2. 完善機構(gòu)編制實名制管理制度，加強編制監(jiān)督檢查，管住管活機構(gòu)編制。3.做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革后續(xù)工作，進一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制，妥善解決各類體制機制問題。4.嚴格程序，加強事業(yè)單位日常事務(wù)管理。

二、部門概況

縣委編辦部門預(yù)算單位1個，其中行政單位1個。

縣委編辦總編制11個，其中：行政編制7個，事業(yè)編制3人，工勤編制1個。在職人員總數(shù)9人，其中：行政7人，事業(yè)2人。無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年縣委編辦收入預(yù)算總額為97.11萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2.09萬元。其中：當年財政撥款收入97.11萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算97.11萬元，其中：人員支出64.01萬元，日常公用支出19.1萬元，專項支出14萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委編辦2020年財政撥款收支總預(yù)算97.11萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔機構(gòu)編制事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣委編辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣委編辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委編辦2020年一般公共預(yù)算當年撥款97.11萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加2.09萬元。主要是因為人員調(diào)入，增加人員經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出79.16萬元，占81.51%；社會保障和就業(yè)支出6.93萬元，占7.14%；衛(wèi)生健康支出2.71萬元，占2.79%；住房保障支8.31萬元，占8.56%。一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為65.16萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為14萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.93萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為2.71萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為8.31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委編辦2020年一般公共預(yù)算基本支出83.11萬元，其中：

人員經(jīng)費64.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費19.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，縣委編辦沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣委編辦2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.33萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少0.07萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.33萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.33萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。我辦無因公出國（境）工作安排。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少0.07萬元，下降5%。主要原因是嚴格控制接待。

2020年公務(wù)接待費計劃用于事業(yè)單位改革、綜合執(zhí)法改革銜接及權(quán)責(zé)清單梳理裝訂等工作。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平。我辦無公務(wù)用車。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，縣委編辦為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為19.1萬元，較上年預(yù)算增加7.21萬元，增長60.63%。

（二）政府采購情況。

2020年，縣委編辦未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。）

（三）績效目標設(shè)置情況。

2020年，縣委編辦按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排97.11萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算14萬元，主要為縣鄉(xiāng)權(quán)責(zé)事項調(diào)整項目、中文域名注冊管理費用項目。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。